(完整版)采购过程控制程序

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两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

采购过程控制程序(含表格)

采购过程控制程序 (ISO9001-2015) 1.0目的和适用范围 1.1目的 为确保采购产品符合规定要求,使采购过程处于受控状态。 1.2适用范围 本程序适用于外购件、外协件的控制。 2.0术语 2.1供方:提供产品的组织或个人。 2.2顾客:接受产品的组织或个人。 2.3可追溯性:追溯所考虑对象的历史,应用情况或所处位置的能力。 2.5文件:信息及其承载媒介。 2.6记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.0职责 3.1供应科负责外购件供方的推荐;销售科负责外协件供方的推荐;负责编制采购计划、签署合同并实施;对采购产品的质量、数量和采购成本负责; 3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价;负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则;并编制合格供方名录。 3.3技术科负责识别采购品的类别;负责提供《材料明细汇总表》;参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。

3.4质检科负责采购产品的验证。 4.0工作程序 4.1供方的评价 4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。 4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价;形成合格供方的名录,作为采购和外包的依据。 4.3.3评价内容 a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。 b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。 c.对比类似产品的试验结果。 d.对产品样件的评价。 4.3.5评价与再评价准则 a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证; b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时; c.具有检验系统; d.能提供检验合格证; 4.3.6合格供方的控制和重新评价 a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价,经考核合格后,继续列入“合格供方名录”。

采购控制程序

采购控制程序 版本号: 文件编号: 生效日期: 编制人:编制日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制,保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进 行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验,并作相关的检测记录,提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品,按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审,小异常 重新新安排送样,大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商,可派人到供应商处,对其品质系统做现场评估,并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后,采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时,采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估,按《供应商评估流程及规定》作业, 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时,除执行《不合格品控制程序》外,采购部门负责 人还需通知供应商有关问题,或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的,则还需将情况报告给客户;如是唯一供应商,则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料,采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷) 一、目的 对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于对生产所需的原辅料、设施的采购,以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。 三职责 3.l物流部: 1)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。 3.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。 3.5品管部负责进货验证的监督管理。 四工作程序 4.1原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类,分为A、B两类: A类:纸张类、油墨类为主要原材料。 B类:版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2.1对A、B类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明: a)质量管理体系认证证书的复印件。 b)本厂对供方质量管理体系进行审核的结果(没有证书的可按c进行验证和判定)。 c)对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。 2)判定程序 a)供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部,物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后,物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。 e)对“合格供方”建立档案的同时,并收集整理供方的相关资料。 4.2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.2.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评,从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

采购过程控制程序实例样板

采购过程控制程序 程序文件 GX-45M01-019 起草: 审核: 批准: 20 年月日发布 20 年月日实施

采购过程控制程序 1目的 为了对采购过程的供应商进行控制,以达到准时交货,确保所采购的产品符合规定要求,特制订本程序。 2适用范围 适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制,对供应商进行选择、评价和控制。 3权责 3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门 3.2 管理部负责各类物资采购实施,负责入库验收,设备由工程设备部负责验收。 3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验,新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。 4 工作程序 4.1 工作流程图

4.2 采购过程 4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。 4.2.2 根据采购活动的重要程度,按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度,作分级或分类管理。 A 重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资; B 一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资; C 辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 4.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施《供应商定点管理制度》。 4.2.4 根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力,管理部应组织评价、选择供方,建立《合格供应商名录》。 4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价,建立《供应商业绩评审表》,以确定供方是否持续保持其能力。 4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。 4.3 采购信息 7.4.2.1 在采购活动中,本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括: A 《采购合同》/《技术协议》等:用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求,包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。 B 《原材料需购计划》:用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求; 7.4.2.2 需要时,管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求: A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可; B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查; C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求; D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。 7.4.2.3 在与供方沟通前,管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准,以确保采购要求充分、合理。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 进货检验 为确保采购产品满足规定的要求,本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。 7.4.3.2 现场验证 当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时,管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。 5支持性文件 5.1 供应商定点管理制度 5.2 采购合同/技术协议(采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式) 5.3 原辅料质量标准

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 第二部分权限 (一)公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意; (二)公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或合同会签的形式,由综合办、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员

采购质量控制程序文件

采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制,确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门,主要负责: A、公司各类产品用原材料、零部件的采购; B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选; C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施; D、合格分供方名单的管理; E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理,并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放; G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收,以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责: A、分供方质量保证能力的评定; B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理; C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督,新增分

供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件; B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议; C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证; D、必要时与分供方共同进行技术开发; 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时,则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要,从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查,必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察,或由各分供方提供充分的书面材料(如体系认证证书)或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力: 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”(见附录A,以下简称调查报告)。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后,报管理者代表批准,该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”(见附录

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

HSF采购控制程序

HSF采购控制程序 1.目的: 在采购原材料、辅助材料时,要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。 2.适用范围: 本公司环保材料厂商均适用之。 3.权责: 3.1采购部: 3.1.1负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。 3.1.2负责所采购材料之供货商选择和管理。 3.1.3负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理; 3.1.4以负责供货商相关环境资料提交的跟催。 3.2品质部: 3.2.1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评监与报告。 3.2.2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购部门进行供货商之管理。 3.2.3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数

据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求, 以及相关物质含量之外测申请与跟踪。 4.0名定定义:无 5.0相关文件 5.1《环保进料管制与检验作业程序》 5.2《综合管理文件和资料控制程序》 5.3《HSF 管理规定》 6.0内容 6.1供应商的选定: 6.1.1调查: 6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其 产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物 质状况、对其供应商的管理的监督体系,供货商厂内环境管制体系 等。 6.1.1.b.供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制情况,将调查结果回馈给仁利采购部。 在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳 入环保合格环保供货商的选择范围。 6.1.1.c如出现以下情况,可不进行供货商调查:

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号: 编制人/日期: 编制人/日期: 编制人/日期: 年月日发布实施发放部门:

1.目的:对供方和采购过程进行有效的控制,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围:适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行评价、选择和控制。 3.职责: 3.1.采购部组织对供方进行评价,选择合格供方,编制《合格供方名录》,并对供方业绩定期进行评价,建立供方档案;编制采购计划,执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准,对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验,协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控; 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容: 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响,将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类,即A、B、C三类,其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资(A类):对产品质量、性能起关键重要作用的物料; 重要物资(B类):对产品的质量、性能起主要作用的物料; 一般物资(C类):对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核,通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度,组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资(A和B类)必须进行样件审核;其中关键物资和重要物资(A和B类)中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查,向供方收集相应资料,进行供方文件审核,文件审核通过的供方建立《供应商档案》,同时在《供应商档案》中保持供方文件

采购控制程序文件(doc 21页)

采购控制程序文件(doc 21页)

文件号:CX2010-A 版本: A 分发号: ISO9001:2000质量管理体系程序文件 采购控制程序 拟制___________ 日期___________ 审核___________ 日期___________ 管理类别:□受控□非受控

批准: 生效日期: 2008.7.1 1、目的 通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制,确保外购外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。 2、范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。 3、职责和权限 3.1采购部负责采购产品的归口管理,负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作;需要时,负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作; 3.2 技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购员作采购资料; 3.3 品管部负责对采购产品的验证、复查工作; 3.4 技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作; 3.5仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。 4控制程序 4.1采购文件的确定 4.1.1明确采购产品 技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包装、辅助材料以及其他配套设备。 4.1.2制定采购文件 a.采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单(新产品由技术部制定); b.采购订单; 采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》;如有突发情况及时调整,确保采购订单如期完成。在制订采购订单时,将每项细节表达清楚(如产品名称、型号/规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术要求、验收要求和验收方法等要求)。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

直接 采购管理控制程序

直接采购管理控制程序 1.目的: 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围: a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制; b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行; 3.责任: 3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放。 3.2商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1一般供方,是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图(见下页)

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 5.2.1 采购需求 根据使用单位的实际需求量,进行采购. 5.2.2 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况,制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请,需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批:一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序;一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4 选择供应商 如果采购产品为标准件,在确定供应商有供货资质的前提下,进行比价,至少货比三家,质量相同的情况下,取价低者。如果采购的产品为非标准件,采购前需对采购的产品进行分析,确认供应商有加工能力后,试做采购产品,根据样品的品质、价格等因素进行对比,确认供应商,若费标准件比较重要,或量较大的产品,至少两家以上供应商供货。 5.2.5 报价 标准件,按照货比三家的原则,在保证质量的情况下,取价低者; 非标准件,根据样品的品质、价格等因素进行对比,确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比,来选 择供应商 5.2.7 签订合同 1、一万元以下,在确定供应商后不需签订公司采购合同,直接下发定单; 2、一万元以上,十万元以下,原则上都需签订正式采购合同,特殊情况 经执行董事签字同意或授权后,可不签订; 3、十万元及以上,需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可。 5.2.8 下发定单 根据实际需求量,按比例下发生产订单. 5.2.9 跟单 在交货期之前,通过电话,上门的形式查看厂家的生产进度,再根据具 体情况进行调度生产。 5.2.10 到货 物资到货后,由采购人员通知仓管员安排物资存放地;同时供应商需按 相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单,仓管员需确认物资 数量、名称和供方名称;仓管员验货后通知采购员。 5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字;

采购控制程序

1.0目的: 对供方及生产所需的原材料、零部件、辅助物料等物品的采购过程进行控制,以达到适时、适质、适量、适价的采购职能,确保供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。 2.0 适用范围 适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供方其控制及生产所需物料的采购等。 3.0 定义 3.1评估小组:采购部经理为组长,品质部、稽核办或其它相关部门经理为小组成员。 3.2 A类物料:起决定作用并直接影响最终产品使用或安全性能的物料。 3.3 B类物料:构成最终产品非关键部位的物料,一般不影响最终产品的质量或对使用略有影响,可采取措 施予以纠正的物料。 3.4 C类物料:用于产品外观修饰的物料或非直接用于产品本身、起辅助作用的材料。 3.5 A、B、C类物料分类应按开发部编制的《零部件重要度分级标准》实施。 4.0 权责 4.1.研发部负责新产品关于外购物料技术标准的制定和新样品确认工作。 4.2 市场部负责新产品包装类物料的资料提供及确认等工作。 4.3.品质部负责进厂物料的检验和旧物料样品的确认工作。 4.4.采购部负责所需外购件需求计划拟定及执行,负责组织和协调供方的评审工作。 4.5.采购部经理负责批准“合格供方名册”。 5.0 工作程序 5.1 供方的选择 5.1.1 供方的选择原则。 供方的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则,并满足下列要求: a.具备国家有关部门核发的有效营业执照及税务登记证; b.具备固定的场所、设备、设施; c.具有满足提供产品的技术能力和相关资源; d.具备良好的信誉和资信状况。 5.1.2 供方的选择和评定 为选择物料和外发加工供方,首先由采购员通过各种渠道寻找意向物料和外协供方,待价格确认后 再由采购部组织,品质部和稽核办协同(如有必要研发部或其它相关部门也可参加)根据需要对供 方的质量保证体系、生产能力和过程控制等方面做出综合评价,主要通过定点调查和现场评审的方 式进行,通过评价出具评审报告。 5.1.3供方能力的书面调查采购部传真《供方基本情况调查表》给供方进行调查,以了解供方的基本情况, 包括:供方生产设备、检测能力、信誉、生产能力、新产品开发能力、供方质量保证体系是否通过 认证、其产品是否通过UL、VDE、CQC、TUV等安全认证、能否提供有效的ROHS、MSDS、FDA、LFGB

采购控制程序(含记录)

采购控制程序 (ISO9001-2015/ISO14001-2015) 1.0目的: 规范采购程序,明确采购职责,保证采购的产品品质符合我司的规定要求,并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。 2.0适用范围: 适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。 3.0引用文件: 3.1外部供方控制程序 4.0定义: 4.1采购:是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。 5.0职责: 5.1采购部 5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研; 5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握; 5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案;5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请; 5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。 6.0程序内容: 6.2采购管理: 6.2.1物料及设备请购

6.2.1.1采购依据<请购单>,填写<采购单申请单>呈采购主管签核; 6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>,经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部; 6.2.2供货商选择:原物料(包括辅助材料)、等采购作业,必须向本公司认可之合格供货商购买。 6.2.3询价、比价、议价作业 6.2.3.1询价:采购人员向相关供货商询价; 6.2.3.2比价:采购人员应对各相关供货商之报价,进行比价; 6.2.3.3议价:采购人员选择合适之供货商进行议价,选择品质及配合度等较好之供货商,呈报经理审批,必要时呈报总经理审批。 6.3采购文件的准备与审查 6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后,须编制<采购单>,交厂长审核后,发给供货商; 6.3.2采购人员根据产品的情况,必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。 6.4交期跟进 6.4.1交期跟催:采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进; 6.4.2交期变动:若供货商因不可抗力之天灾或其它因素,导致无法按时交货时,须电话或书面方式告之本公司采购人员,经本公司同意后,依修订之日期交货,采购人员同时通知相关部门作出调整; 6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业,经总经理核准后提供财务部做付款依据。

工程采购控制程序

1 目的 为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求,使采购过程处于受控状态,特制定本执行程序. 2 范围 2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。 2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责 工程部负责对供方的评价、选择和控制,签订采购合同,组织对采购产品的验证. 4 程序要求 4.1 供方的选择评价和重新评价. 4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价,并建立合格供方档案. 4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审,对不合格的供方应从合格供方里删除,禁 止从该供方采购物品. 4.2 小五金材料、设备零部件的采购 4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件,由工程科根据在库情况制定采购计划, 采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请,申请批准后,工程科实施购买。 4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件,由公用系统科根据在库情况和设 备运行情况制定采购计划,采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请,申请批准后,公用系统科向合格供方购买。4.2.5工程部各部门对购入的物品,应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时,应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品,应及时登记到《零部件管理台帐》.

4.2.8 物品领用时,应填写出库单. 4.3 成套设备的购买 4.3.1 因工艺要求需添加新设备时,由工程部具体实施。 4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系,并组织其他部门进行讨论调 研,综合各方面的意见,选定设备型号及合格供方。 4.3.3 工程部提出具体采购申请,经工程部经理审核,交总经理审批。申请批准后,由工 程部负责采购. 4.4 工程采购 4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系,邀请各施工单位参与工程的讨论。 4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案,施工预算及质量保证协议。 4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算,最终选定施工单位。 4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同,经工程 部经理审核,交总经理审批后执行。 4.5 采购计划 4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划,由工程科、公用系统科分别根据生产情况和 实际需求制定。 4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。 4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。 4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时,应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议, 避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时,公司应按顾客的要求提供方便,给予安排。5相关文件

医疗器械采购控制程序

医疗器械采购控制程序标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 医疗器械采购控制程序 1目的 对采购过程进行控制,确保采购商品符合规定要求。 2范围 适用于经营商品的采购。 3职责 3.1业务部、质管部负责对商品的供方进行质量保证能力的调查、评价和选择。 3.2业务部负责商品的供方的评价和选择及商品采购。质管部门负责相应的质量检验和验证及记录的管理和保存。 3.3业务部负责编制《采购商品明细表》,并负责提出采购商品的质量要求及验收规定等。 3.4仓库负责采购商品的贮存和养护。 4管理内容及要求 4.1采购前的准备 4.1.1业务部根据《供方评定控制程序》评价供方的质量保证能力。由总经理批准合格供方并确定合格供方名单。 4.1.2业务部根据《年度经营计划》、正常储备量及供方供货质量状况、交货信誉情况编制《年度采购计划》。 4.2商品采购文件 4.2.1业务部编制采购文件,经总经理批准后实施。 4.2.2采购人员就采购文件与供方洽谈达成一致,确定合同内容,经审批后,同供方签订采购合同。内容主要包括: a)产品名称、规格、型号、数量、价格、商标、供货日期、交运货方式和地点; b)质量标准或验证方法、付款方式及售后服务; c)产品的检验或验证方法、付款方式及售后服务; d)违约责任及双方约定的其它事项等。 4.3采购合同的补充与更改 4.3.1当合同内容需补充时,由业务部与供方协商一致后,签订补充协议。

4.3.2当合同内容需更改时,由业务部与供方协商一致后,实施更改。 4.3.3合同执行 业务部采购人员根据采购合同,与供方沟通把各种物资采购到位,并及时办理有关手续,填写《植(介)入医疗器械购进记录表》。 4.3.4急需商品的采购 对急需商品,可不签订书面采购合同,但需明确提出采购商品要求。 4.4采购商品的检验或验证 4.4.1商品首次采购或大批量进货时,可由质管部到供方进行验证或要求其提供样品进行检验或验证,验证合格后,方可采购。 4.4.2当顾客有合同要求对供方提供商品进行验证时,由总经理进行协调,按合同要求进行验证,但本公司不能把顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据,也不能免除本公司应提供合格商品的责任。

产品可追溯性管理程序文件

产品可追溯性管理程序 1.目的 对本公司的原材料和成品的出入库进行规管理,防止不同类别不同规格,不同批次和不同质量的原料和成品,混淆和误用,对产品实现可追溯性。 2.适用围 适用于采购原材料、外协产品和公司生产的成品,在生产过程中的控制。 3.职责 3.1生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。 3.2采购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。 3.3 技术部门负责制定产品标识,提供并提供有关采购品的技术文件。 3.4各生产部门负责分管围产品可追溯性的实施,对制造过程中产品状态的进行标识,合理的使用和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验状态的控制:若检验合格,则标示合格标记;若不合格,则标示不合格标记;未检产品不作标记。。 3.5质检部门负责采购品和成品的检验,并对各单位的质量相关记录进行定期检查。负责对与标识有关问题进行分析与追溯,负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。当产品无法确定状态时,视同为未检验状态,相关部门应予以记录,由质检科进行,并重新检验,确定其检验状态。

3.6仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理,并正确使用和保管好各种物品标识。 4.工作流程(附后) 5要求 5.1采购计划 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.2供方选择 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.3选择供方询价和比价 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.4审批报价单和签订合同 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.5采购 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.6采购品的验证 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.7生产过程的控制 5.7.1采购品入库应统一编批号,出库送转使用单位时,应出示名称、批号、数量、规格等相关数据,并且必须当面交接。 5.7.2生产单位在接收时,必须清楚该原料的名称、批号、数量、规格等相关数据。

公司采购控制程序资料

公司采购控制程序资料文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 采购控制程序 流程符号: 需求请购合格物料入库 采购标准供方结算 合格供应商价格体系

1目的 1.1规范生产原辅材料等的采购流程; 1.2节约成本,减少浪费,合理支出,提高公司财产的使用率; 1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。 2.适用范围 适用于生产原辅材料的采购实施过程。 过程开始于采购需求,结束于货到合格入库且货款结清。 3.职责、权限 3.1采购部经理为本过程负责人。 3.2生产计划部负责各车间(含芯片事业部)生产用原材料、辅料、工具、设 备等的请购计划制定,需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批,审批后统一传递到采购部实施采购。 3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核;采购计划的具体实施;交期、品 质的跟踪与处理;与供方结算; 3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。 3.5设备部负责设备请购的审核,参与设备供应商及设备型号的选择,以及设 备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。 3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。 3.8行政部负责办公用品(非生产用)的请购审核。 3.9资源部负责研发样品的采购,供应商的开发与认证,《合格供方名录》的 编制与维护,供方的业绩记录和考核。 3.10研发部负责原材料采购工艺的提供,即原材料质量要求等采购标准的提供。 3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。 3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。 4.工作程序 4.1物资分类及术语定义 用品:非生产用物资 IT类:电脑、打印、复印、传真设备, 加盖“急件”章以明示,以急件形式递送,各部门均要配合对“急件”进行紧急处理,各审批环节审批时间不超过半小时,以签名时间为准。 4.2请购流程及规定: 由各部门提出具体材料的请购计划,以《请购单》的形式提交审批,按类别审批流程如下: 办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。 “内部订单号/安全库存项目号”。 →部门主管→采购部→分管副总→总裁。

采购管理流程控制程序文件

封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co、, Ltd、 文件编号:XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本:A/0 生效日期:20XX年XX月XX日 发行状态:(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______ 封面页码:第2页,共5页

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期与服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全与环境的要求,并满足公司生产与管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产与生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3、1 负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 3、2总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4、1 采购的申请: 4、1、1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4、2需求物料采购申请 4、2、1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。 4、2、2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC 负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 4、3生产性低值易耗品的采购申请 4、3、1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审核后,下达给采 购部纳入采购计划,适时进行采购。 4、4其她采购申请 4、4、1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审核后报公司总经 理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。 5、1采购计划的控制 5、1、1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5、 2 采购订单执行控制与交期控制 5、2、1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5、2、2 采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5、2、3 采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5、2、4 采购员采购订单上单价与数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 5、3 采购物料进度的控制 5、3、1 根据物料采购计划,要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位,否则通知相关部门采取相应措施。 5、3、2订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 5、3、3当所采购物料到库后,仓库需对所有货物一律开箱验收,并及时通知品管部对物料做出检验,发现问题及时与采购部联系,尽早解决。

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