学校合同管理内部控制制度
学校合同管理内部控制制度
学校合同管理内部控制制度第一章总则第一条为了加强学校合同管理，规范学校经济行为，防范合同法律风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国教育法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的学校合同管理内部控制制度，是指学校在签订、履行、变更、解除和终止合同过程中，为保证合同合法性、合规性、有效性，对合同的签订、执行、监督等环节进行的一系列内部控制措施。
第三条学校合同管理内部控制制度适用于学校与自然人、法人和其他组织之间签订的各类合同。
第二章组织机构与职责第四条学校成立合同管理委员会，负责学校合同管理的组织实施和协调工作。
合同管理委员会由校长担任主任，财务、法律、审计、资产管理等相关部门负责人为成员。
第五条合同管理委员会的主要职责：（一）制定学校合同管理的具体措施和办法；（二）指导和监督合同归口管理部门、合同承办部门制定和完善合同管理细则；（三）对合同归口管理部门、合同承办部门提交的合同进行法律审核，依法提出法律意见；（四）处理学校合同纠纷，维护学校合法权益；（五）定期检查学校合同的履行情况，及时发现和纠正合同管理中的问题。
第六条合同归口管理部门负责学校合同的归口管理，主要包括：（一）制定合同归口管理细则；（二）负责合同的起草、审查、签订和履行等工作；（三）对合同执行情况进行监督和评价；（四）配合合同管理委员会处理合同纠纷。
第七条合同承办部门负责具体合同的签订和履行，主要包括：（一）起草合同草案，提交合同归口管理部门审查；（二）按照合同约定履行合同义务；（三）及时向合同归口管理部门报告合同履行情况；（四）配合合同管理委员会处理合同纠纷。
第三章合同的签订与履行第八条学校签订合同应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则。
第九条合同的签订应当履行以下程序：（一）明确合同签订的目的和内容；（二）草拟合同草案，进行法律审核；（三）提交合同归口管理部门审查；（四）校长办公会议或者专题会议审批；（五）签订合同。
学校内控合同管理制度
学校协议管理制度
为维护学校合法权益, 提高办学效益, 增进学校改革和发展, 根据《中华人民共和国协议法》以及有关法律法规旳规定, 结合学校实际, 特制定本管理制度。
学校协议管理旳指导思想是: 贯彻执行国家法律旳规定, 循序渐进与顺势而为相结合, 集权与分权相结合。
一、学校协议管理旳目旳是: 加强监督管理, 规范学校协议行为, 努力做到低成本控制、低风险运行, 高起点定位, 高效率管理, 保证学校事业健康发展。
二、学校实行统一领导, 分级管理, 分类运行, 责任到人, 全面监督旳协议管理体制。
三、学校可根据协议承接部门旳需要, 联络法律专家参与协议旳起草、修改和审核重大协议, 参与重大协议谈判、协议纠纷旳调解、仲裁、诉讼等活动, 并根据详细法律服务明确双方对应旳权利、义务和费用。
四、校长办公室是学校协议综合管理部门, 负责协调协议承接部门旳协议管理工作。
学校内控合同管理_制度
一、目的和依据为了规范学校合同管理，确保合同签订、履行、变更和终止等环节的合法、合规、高效，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有合同管理活动，包括但不限于采购合同、租赁合同、建设工程合同、技术服务合同、知识产权转让合同等。
三、合同管理职责1. 合同管理部门：负责合同签订、履行、变更、终止等环节的审核、审批、备案、监督等工作。
2. 院（系、部）负责人：负责对本单位合同签订、履行、变更、终止等环节进行监督，确保合同符合学校规定。
3. 合同承办人：负责合同签订前的调查、评估、谈判等工作，确保合同条款合理、合规。
四、合同签订管理1. 合同承办人应提前了解合同对方的基本情况，包括资质、信誉、履约能力等。
2. 合同承办人应制定合同草案，明确合同标的、价格、履行期限、违约责任等关键条款。
3. 合同承办人将合同草案提交合同管理部门审核，审核内容包括合同合法性、合规性、风险控制等。
4. 合同管理部门对合同进行审核，并提出修改意见。
5. 合同管理部门将审核后的合同提交院（系、部）负责人审批。
6. 院（系、部）负责人审批同意后，合同承办人与对方签订合同。
五、合同履行管理1. 合同签订后，合同承办人应将合同及时报送合同管理部门备案。
2. 合同承办人应按照合同约定履行合同义务，确保合同顺利履行。
3. 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应按照原合同签订程序进行变更。
4. 合同履行过程中，如发生争议，合同承办人应及时与对方协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
六、合同终止管理1. 合同到期后，合同承办人应及时与对方协商合同终止事宜。
2. 合同终止后，合同承办人应将合同终止情况报送合同管理部门备案。
3. 合同终止后，合同承办人应做好合同档案的整理、归档工作。
七、监督检查1. 学校定期对合同管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
学校合同管理内部控制制度
学校合同管理内部控制制度一、制度目标二、制度内容1.合同管理责任分工与权限明确学校合同管理的组织结构和人员职责，包括合同管理部门的设置、职责划分以及相关人员的权限和责任。
确保合同的签订、履行和监督等环节都有明确的责任人。
2.合同签订流程规定学校合同的签订流程，包括申报、审批、备案等环节。
明确各个环节的操作程序和必须的审批要求。
确保合同的签订程序合规、科学。
3.合同履行与解决纠纷机制规定学校合同的履行流程，包括合同的交付、验收、支付等环节。
建立合同履行的监督机制，例如在验收环节设置专门人员进行监督，确保合同的履行符合约定。
同时，建立合同纠纷解决机制，明确纠纷解决的程序和责任人。
4.合同风险防范措施制定合同风险防范措施，包括合同审查规定、合同风险评估、保险的购买等。
制定合同审查的流程，建立合同审查制度，确保合同签订前的审查工作的严密性和细致性。
对于风险较大的合同，可以要求购买相应的保险，降低学校合同管理风险。
5.合同信息化管理建立学校合同信息化管理系统，便于对合同的全过程进行监控和跟踪。
包括合同的录入、审批流程、履行情况、纠纷处理等都可以通过系统进行管理，提高合同管理的效率和准确性。
三、监督与评估1.内部审核定期进行内部审核，对学校合同管理制度的执行情况进行检查和评估。
发现问题及时纠正，确保制度的有效性和可操作性。
2.外部评估定期邀请第三方机构对学校合同管理制度进行评估，评估结果作为学校合同管理的参考和改进依据。
四、员工培训学校应定期组织员工参加合同管理相关培训，提高员工对合同管理制度的认识和理解，使其能够熟悉并且有效地执行相关制度。
最后，学校合同管理内部控制制度的建立和落实需要学校领导的高度重视和支持，同时需要全体员工的积极参与和执行。
只有通过科学的内部控制制度，学校合同管理才能更加规范和有效，为学校的发展和稳定提供有力保障。
学校合同业务管理内部控制制度
学校合同业务管理内部控制制度1. 关键信息项合同合同编号合同签署日期合同生效日期合同各方（学校名称、合作方名称）各方联系人及联系方式合同目的与背景合同条款（包括服务范围、价格及支付条款、履行期限等）各方责任与义务违约责任与处理争议解决机制保密条款协议变更与终止条款法律适用与管辖其他约定事项2. 合同合同各方甲方： [学校名称]乙方： [合作方名称]合同目的与背景本合同旨在规范甲方与乙方在 [项目/服务/产品] 方面的合作，确保合同履行的高效性和合规性。
乙方将为甲方提供 [具体服务/产品]，以支持甲方的 [具体需求]。
合同条款3.1 服务范围3.2 价格及支付条款3.3 履行期限合同履行期限为 [起始日期] 至 [结束日期]。
各方责任与义务4.1 甲方责任甲方应提供乙方完成服务所需的相关信息和支持，包括但不限于[具体责任]。
4.2 乙方责任乙方应按合同约定的时间和标准提供服务，并对服务质量负责，包括 [具体责任]。
违约责任与处理若任一方未按合同履行义务，违约方应承担 [违约责任]，包括但不限于 [赔偿条款]。
争议解决机制合同争议应通过友好协商解决，若协商无效，应提交至 [仲裁机构或法院] 进行仲裁或诉讼。
保密条款各方应对在合同履行过程中获悉的商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
协议变更与终止条款8.1 协议变更本合同的任何变更需经各方书面同意并签署变更协议。
8.2 协议终止合同可以在下列情况下终止：[终止条件]。
法律适用与管辖本合同适用 [适用法律] 法律，合同争议由 [管辖法院] 管辖。
其他约定事项双方约定的其他事项包括：[其他条款]。
11. 合同签署甲方代表签字：姓名：____________________________职位：____________________________日期：____________________________乙方代表签字：姓名：____________________________职位：____________________________日期：____________________________。
合同管理内部控制制度(2024版)
合同管理内部控制制度(2024版)合同编号：__________合同管理内部控制制度（2024版）甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供合同管理服务，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特制定本合同管理内部控制制度。
一、合同的订立、履行、变更和解除1. 甲方应根据乙方的委托，依法依规为乙方签订、履行、变更和解除合同提供专业服务。
2. 甲方在签订合同前，应认真审查乙方的授权委托书、合同相对方的资质、信誉及履约能力等相关信息。
3. 甲方在签订合同时，应确保合同条款的合法性、合规性、完整性和准确性。
4. 甲方在履行合同过程中，应严格按照合同约定，确保合同目标的实现。
5. 甲方在合同变更和解除过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，充分保障乙方的合法权益。
二、合同的管理和归档1. 甲方应对签订的合同进行统一管理，确保合同及相关文件的安全、完整。
2. 甲方应建立健全合同档案管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除等环节的相关资料进行归档保存。
3. 甲方应对合同档案进行定期审查，确保档案的准确性和及时性。
4. 甲方应在合同到期或解除后，及时将合同档案移交乙方。
三、合同的监督和检查1. 甲方应建立健全合同监督机制，对合同的签订、履行、变更、解除等环节进行全程监督。
2. 甲方应对合同执行情况进行定期检查，发现问题应及时告知乙方并采取措施予以解决。
3. 甲方应积极配合乙方对合同执行情况进行检查，如实提供相关资料和信息。
四、保密条款1. 双方在合同签订、履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
2. 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。
3. 双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定提供服务、履行合同的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 乙方未按合同约定支付费用、提供必要资料的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
学校合同内部控制管理制度
第一章总则第一条为加强学校合同管理，规范合同行为，保障学校合法权益，提高办学效益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各类合同的签订、履行、变更、解除及终止等环节。
第三条学校合同管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容应符合国家法律法规和学校规章制度，不得损害国家、集体和他人合法权益。
（二）公平、公正原则：合同双方应平等协商，公平互利，确保合同履行过程中各方权益得到保障。
（三）效益原则：以提高办学效益为目标，合理确定合同标的，降低成本，实现资源优化配置。
（四）风险控制原则：加强合同风险评估，采取有效措施防范合同风险。
第二章组织与管理第四条学校设立合同管理部门，负责学校合同管理的日常工作。
第五条合同管理部门的主要职责：（一）制定学校合同管理制度，并组织实施。
（二）对学校各类合同进行审查、备案、登记、归档。
（三）对合同履行情况进行监督，确保合同条款得到履行。
（四）对合同风险进行评估，提出防范措施。
（五）对合同纠纷进行处理。
第六条学校各部门在签订合同前，应向合同管理部门咨询，履行审批手续。
第三章合同签订第七条学校签订合同，应严格按照以下程序进行：（一）合同起草：由业务部门或委托法律顾问起草合同。
（二）合同审查：合同管理部门对合同进行审查，确保合同内容合法、合规。
（三）合同审批：合同管理部门将合同报请学校领导审批。
（四）合同签订：合同经审批后，由法定代表人或授权代表与对方签订合同。
第四章合同履行与变更第八条学校各部门应严格按照合同约定履行合同义务，确保合同标的、质量、期限、价款等符合约定。
第九条合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，应经双方协商一致，签订变更协议。
第十条合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第五章合同终止与解除第十一条合同到期或双方协商一致，可终止合同。
第十二条有下列情形之一的，可解除合同：（一）因不可抗力导致合同无法履行。
学校合同管理内部控制制度2024
学校合同管理内部控制制度一、引言合同管理是学校日常运作不可或缺的一部分。
它涉及到学校与供应商、承包商、教员以及其他合作伙伴之间的各种协议和合同。
为了确保学校合同的准确性、合规性和效率，学校应该建立一个科学严密的内部控制制度来对合同管理进行监督和管理。
本文将重点介绍学校合同管理内部控制制度的关键要素和重要性。
二、合同管理的目标学校合同管理的目标是确保与学校相关的所有合同都能得到有效、高效地管理和监督。
这包括合同的招标与签订、执行与履约、评估与终止等各个环节。
通过有效的合同管理，学校可以降低合同风险，提高资源利用效率，促进合作伙伴关系，并确保学校遵守法律和行业规定。
三、合同管理内部控制制度的重要要素1. 合同管理政策与程序：学校应该制定明确的合同管理政策，明确责任和权限，并建立适当的程序来处理合同的招标、评估、签订、履约和终止等环节。
所有员工都应该清楚明确地了解这些政策和程序，并按照其要求执行。
2. 合同审查与审批：在合同签订之前，学校应该建立一个合同审查与审批程序，确保合同符合法律和学校的要求。
这个程序应该包括合同审查的责任人、合同审核的流程、合同审批的权限等方面的规定。
3. 合同执行与履约：学校应该建立有效的合同执行与履约机制，确保合同的有效执行和履约。
这包括对合同条件的全面理解、合同执行的监督与管理、履约进度的跟踪与评估等方面的措施。
4. 合同管理信息系统：学校应该建立一个合同管理信息系统，用于记录和跟踪合同的各个环节和相关信息。
这个系统应该能够提供合同的状态、履约情况、合同有效期等信息，并能够生成合同的报告和统计分析。
5. 合同监督与评估：学校应该建立一个合同监督与评估机制，定期对合同的执行情况进行评估和监督。
这包括对合同履约情况的检查、合同执行成果的评估、合同风险的识别和评估等方面的工作。
四、学校合同管理内部控制制度的重要性1. 提高合同管理的准确性和效率：通过建立一个科学严密的合同管理内部控制制度，学校可以确保合同流程的准确性和高效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
学校合同管理内部控制制度
一、合同管理业务概述
(一)合同管理的定义
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
学校合同一般指经济合同，是以学校或学校授权的职能部门为主体，与其他平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系所订立的书面协议。
学校合同主要包括采购合同、工程合同、科研项目合同、合作办学合同、对外投资合同、成果转让合同、租赁合同、借款合同、财产保险合同等。
(二)合同管理的目标
1.确保合同管理的规范性
完善合同管理体制，明确单位合同归口管理部门。
对单位的合同事务实行审核把关、统一管理，确保签订合同的格式、内容合法合规。
符合单位利益。
2.确保合同执行的规范性
建立完善订立合同的授权审批制度。
单位各部门和个人对外签订合同应经过合法授权，不签订超出有关规定范围的合同，加强合同订立的审核把关。
3.确保合同审查的规范性
对合同对方主体资格进行充分调查，确保对方具有履约资格和能力，减少合同违约风险。
4.确保合同监督的规范性
加强合同股行的监控，建立合同纠纷处理机制，合理解
决合同履行中出现的各项纠纷，确保单位利益不受损失。
5.确保合同评价的规范性
建立合同评价制度，对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，以便改进不足，促进合同管理水平的提高。
二、合同管理业务风险概述
学校的合同业务应重点关注以下风险：
(一)合同管理体制不健全，未明确合同管理的归口管理部门及职责，审批程序不清晰，导致合同管理混乱，可能会出现擅长以学校名义与对方签订合同或擅自修改合同内容的问题，造成学校经济利益受损；
(二)对合同对方的主体资格、资信状况、履约能力未作调查，或在合同调查过程中对对方当事人的主体资格、资信状况、履约能力作出不当评价，可能会导致合同无效或引发潜在的风险；
(三)合同内容违反国家法律法规和政策规定，合同内容和条款不完备、不严密、不合理或文字表述不清，可能导致重大误解或造成学校经济损失；
(四)在合同履行过程中，未能及时发现已经或可能导致学校利益受损情况，或未能采取有效措施制止；
(五)合同生效后，对合同条款未明确约定的事项未及时协议补充，导致合同无法正常履行，或合同变更未经相应的审批程序，导致合同变更行为不当或无效；
(六)未建立合同纠纷处理的有效机制，纠纷处理不当，可能导致学校利益受损；
(七)合同保管不当，导致合同丢失或无法履行；泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密，导致学校或国家利益受损。
三、合同管理业务职责
(一)合同综合管理服务机构
党委办公室、校长办公室(以下简称“党办、校办”)下设政策研究与法律事务中心(以下简称“法律事务中心”)，作为学校合同事务的综合管理服务机构，在合同事务中主要履行以下职责：
1.建立健全学校合同管理的基本规章制度；
2.对重大合同文本进行法律风险评估，并出具法律意见；
3.对二级单位合同管理事务提供必要的法律咨询服务；
4.指导协助合同承办单位处理合同法律纠纷，必要时根据学校授权，代表学校处理因合同纠纷而产生的仲裁或诉讼案件；
5.对本部门的合同审查记录进行备案、归档；
6.负责全校合同的目录备案。
法律事务中心对重大合同文本进行法律风险评估，学校聘请法律顾问，协助法律事务中心对合同文本进行法律风险评估及处理合同纠纷。
(二)合同归口管理部门
学校授权相关职能部门作为特定类型合同的归口管理部门。
合同归口管理部门在合同管理中主要履行以下职责：
1.根据需要制定完善本部门合同管理的细则及流程
2.对合同承办单位提交的合同进行审批；
3.根据需要组织合同评审、落实评审意见；
4.监督合同承办单位行使合同权利、履行合同义务；
5.指导协助合同承办单位处理合同法律纠纷；
6.对归口管理范围内的合同进行备案归档；
7.业务范围内的其他事项。
(三)合同承办部门
合同承办单位一般应为合同内容所涉及的学校二级单位，是合同管理的直接责任单位。
主要履行以下职责：
1.负责合同的可行性论证，审查合同相对方的主体资格，必要时对其资信能力、履约能力等进行审查，包括但不限于以下方面：
①合同相对方为自然人的，应重点核查其有效身份证明；
②合同相对方为法人的，应核查其名称、资质、企业法人营业执照、事业单位法人证书、经营范围和方式等内容，重点核查拟定的合同标的是否与其营业执照核定的业务范围一致以及营业执照的年限及年检情况；
③合同相对方委托代理人订立合同的，应当核查其授权委托书中
载明的代理事项、权限和代理期限是否明确、有效；
④合同相对方的资信状况应当通过核查其银行资信证明、资产负债表、征信记录等能够证明其资信的有关文件进行确定；
⑤法律规定或履行合同必备的资质证明，以及合同归口管理部门要求提供的其它证明文件。
1.负责合同的洽谈和文本起草；根据法律事务中心或合
同归口管理部门的审核意见，修改合同文本；
2.代表学校行使合同权利、履行合同义务；
3.妥善保存合同执行过程中的相关合同文件和材料；
4.定期、不定期向合同归口管理部门汇报合同执行情况；
5.及时向归口管理部门汇报合同执行过程中学校及合同相对方预期和已发生的违约等情况；
6.处理合同纠纷；
7.处理合同履行后的遗留问题。
(四)合同审计与监督部门
审计室依职权和工作规程进行合同审计，监督涉及资金往来合同的执行程序、履行情况等是否符合国家法律法规、学校规章制度及合同约定。