二〇一三年度第二次质量管理体系内审实施计划
管理体系内部审核计划
2：00~6：00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告。
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附2：审核日程安排表（二）
时 间
四小组
五 小 组
六小组
5月27日
上午
8：30～12：00
内审预备会
下午
2：30～3：00
首次会议
3：00~6：00
五分公司机关
机施分公司机关
四分司机关
5月28日
上午
8：30～12：00
六分司机关
一分司机关
三分司机关
下午
2：00～6：00
六分司中环岛项目
一分司光华逸家项目部
三分司枫丹中心项目
5月29日
上午
8：30～12：00
六分司名山体育馆及文化公园项目
一分公司环球时代项目
（含机施项目如塔机、施工电梯等设备管理）
三分司恒大地产大邑项目
下午
2：00～6：00
5月30日
上午
8：30～12：00
四川省第三建筑工程公司
二0一三年管理体系内部审核计划
一、审核目的：
为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。
六、审核日程安排
二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。
上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。
2023年内部审核实施计划(三体系)
审核组成员：
日程安排：2023年12月20日-2023年12月22日
日期
部门
主要审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要素
审核人员
2023年12月20日
管理层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.2/5.2/5.3/6.2/6.3/9.3/
2023年12月20日
生产部
5.3/6/7.1.2/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.5.1/8.5.2/8.7/9.1.3/10
2023年内部审核实施计划
记录编号：XX-XX-00X
审核目的：检查公司所形成文件与ISO 9001：2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的符合性；检查公司各部门运作与文件的符合性及有效性，及时发现问题并整改改进。
审核内容：质量管理体系审核
审核范围：公司所有与质量体系相关部门和人员
2023年12月21日
行政部
5.2.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.1.3/7.2/7.3/7.4/
2023年12月21日
技术品管部
5.3/6/6.1/7.1.2/7.1.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.5.1/8.5.2/8.5.5/8.7/9.1.3/9.2/10
2023年12月22日
销售部
5.3/6/7.1.2/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10/5.3/6/7.1.2/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.4/9.1.3/
2023年12月22日
供应部
5.3/6/7.1.2/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.4.1/8.6/
编制人/日期： 批准人/日期：
质量体系内部审核实施计划
质量体系内部审核实施计划背景介绍:质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种管理模式，通过建立、实施和维护质量体系，企业能够实现持续改进，并满足客户的需求和期望。
而质量体系内部审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。
本文旨在制定一份质量体系内部审核实施计划，从而规划和组织内部审核活动，提高质量管理体系的有效性和可持续性。
一、审核目标与范围1. 审核目标:- 确定质量体系运行是否符合相关标准和规范要求；- 评估质量体系的有效性和可持续性；- 发现和纠正潜在的问题和风险；- 推动持续改进。
2. 审核范围:- 质量管理体系的文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；- 各个部门和岗位的质量相关工作；- 关键过程和环节，如质量控制、供应商管理、内部沟通等。
二、审核计划1. 审核周期:每年进行一次全面审核，每季度进行一次局部审核，每月进行一次抽样审核。
2. 审核团队:- 审核组长: 负责组织和协调审核活动，统筹审核进度；- 审核人员: 包括跨部门和专业领域的审核人员，确保审核全面、客观和专业。
3. 审核方式:- 文件审核: 审核质量管理体系的文件和记录，评估其合规性和适用性；- 现场审核: 到各个部门和现场进行实地巡查，了解工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况；- 访谈审核：与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。
三、审核程序1. 确定审核计划: 审核团队制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和流程等。
2. 宣布通知: 通知被审核部门和人员，说明审核目的、范围和流程，并要求准备相关文件和记录。
3. 文件审核: 审核团队仔细审查质量管理体系文件和记录，评估其合规性和适用性，并记录发现的问题和不符合项。
4. 现场审核: 审核团队到各个部门和现场进行实地巡查，关注工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况。
同时，与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。
内部质量体系审核实施计划
内部质量体系审核实施计划一、背景随着市场竞争日益激烈，企业对产品质量要求也越来越高。
为了提高内部质量管理水平，确保产品质量稳定可靠，公司决定建立内部质量体系，通过定期审核和监督，不断优化和改进质量管理体系，提升产品竞争力。
二、目的与意义1.引领企业内部质量管理2.发现问题，改进纠正3.促使企业内部各部门相互协作4.提高产品质量，树立企业形象三、审核实施计划3.1 审核周期每年进行一次内部质量体系审核，具体时间安排由质量管理部门负责确定。
3.2 审核范围1.质量管理文件的编制及执行情况2.内部流程和手续的合规性3.不良品率、返修率等质量指标的数据分析4.内部各部门之间的协作与配合情况3.3 审核小组组建1.主审人员：质量管理部门负责人2.审核人员：跨部门负责人及相关人员3.4 审核流程1.制定内部审核计划2.实施内部审核3.汇总审核结果4.制定改进措施5.核查改进措施的执行情况3.5 审核报告1.报告对象：公司高层领导2.报告内容：审核过程、问题发现、改进措施建议3.6 审核改进措施跟踪1.落实改进措施责任人2.定期跟踪改进措施执行情况3.审核完毕后，对改进措施进行评估四、预期效果1.提高产品质量和安全性2.优化内部流程，提高工作效率3.培养员工的质量意识和团队精神4.增强企业适应市场需求的能力五、总结建立内部质量体系审核实施计划，是企业持续发展的关键环节。
通过定期的审核和改进，不断提升产品质量和管理水平，为企业的可持续发展提供有力支持。
希望全体员工积极配合，共同推动内部质量管理水平不断提升，为企业的长远发展打下坚实基础。
质量体系内审工作计划
质量体系内审工作计划一、引言质量体系内审是组织能否有效地实施和维护质量体系的核心环节之一。
通过内审，可以及时发现质量体系存在的问题，及时纠正，避免不良后果，持续改进质量体系的运行。
本文将围绕质量体系内审的目标、内容、程序、方法以及计划等方面进行探讨和总结。
二、目标质量体系内审的目标是评估质量管理体系的运行是否符合相关标准和要求，发现体系存在的问题与不足之处，提出改进建议，确保质量体系有效运转，并为持续改进提供参考。
三、内容1. 评估质量计划的制定和执行情况，包括组织内各层级质量目标设定、计划编制与有效执行情况；2. 评估质量标准体系的建立和应用情况，包括对标准文件的有效管理、培训和出版工作；3. 评估质量控制的执行情况，包括内部和外部质量控制的组织与实施，控制过程的有效性；4. 评估质量记录和报告的完整性与准确性，包括质量记录的存档、索引和追溯性等方面；5. 评估质量培训的组织与实施情况，包括培训计划的编制、培训对象的选择和培训效果的考核；6. 评估质量风险管理的实施情况，包括对潜在风险的识别、评估和控制措施的有效性；7. 评估质量持续改进的工作情况，包括改进机制的建立和改进活动的设计与执行等。
四、程序1. 内审准备：确定内审组成员和资源，编制内审工作计划，收集内审所需的文件和信息；2. 内审实施：按照计划进行内审，包括文件审查、实地查看、记录收集、访谈等；3. 内审报告：根据实施过程中收集到的信息和发现的问题，编制内审报告，并向组织管理层进行反馈；4. 改进措施：组织管理层根据内审报告提出的问题和意见，制定相应的改进措施；5. 监督与验证：定期对改进措施的执行情况进行监督和验证，确保问题得以解决并达到预期效果。
五、方法1. 文件审查：对相关质量文件进行审查，检查其是否符合标准和要求；2. 实地查看：走访质量活动现场，观察实际运行情况，了解相关人员的工作态度和绩效；3. 记录收集：收集相关质量记录和报告，检查其完整性和准确性；4. 访谈：与相关人员进行面对面访谈，了解其对质量体系的认识和理解；5. 数据分析：通过对收集的数据进行分析，发现潜在问题和改进机会。
质量体系内审工作计划
质量体系内审工作计划
一、审核目的
通过实施本次质量体系内审，对公司的管理体系进行全面检查和评估，以发现管理体系存在的问题和不足，及时采取措施进行整改，确保管理体系的有效性和合规性。
二、审核范围
本次审核范围包括公司管理体系的所有要素和部门，重点关注产品实现、过程控制、监视测量和持续改进等方面的内容。
三、审核依据
本次审核依据包括ISO9001质量管理体系标准、公司管理体系文件、相关法律法规和其他相关要求。
四、审核方法
本次审核采用抽样调查、现场观察、文件审查和人员访谈等方法进行。
具体包括：
1. 抽样调查：对公司的产品、过程、服务等进行抽样调查，了解其符合性和质量水平。
2. 现场观察：对公司的工作现场进行实地查看，了解设备设施、工作环境等实际情况。
3. 文件审查：对公司管理体系文件进行审查，检查其合规性和可操作性。
4. 人员访谈：与公司管理人员、员工代表等进行交流，了解他们对管理体系的认识和意见。
五、审核时间安排
本次审核计划安排在XXXX年XX月份进行，具体时间为X月XX日至X月XX 日，共计5个工作日。
具体时间安排如下：
1. XX月XX日：审核准备和人员培训
2. XX月XX日至XX日：现场审核和文件审查
3. XX月XX日至XX日：审核总结和报告编制
4. XX月XX日：审核报告提交和总结会议
六、审核组组成
本次审核组由公司的内审员组成，共计X人。
其中，组长由XXX担任，副组长由XXX担任。
其他成员包括XXX、XXX等。
审核组将按照分工负责不同的审核任务，确保审核工作的顺利进行。
质量体系内审计划3篇
第二次内审。二、审核方式和方法 1、本年度的内部质量管理体系审核
内审目的：检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正
采纳集中式的审核方法进行审核；2、审核时按部门进行，对本部门归
常运行。
魏
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内审日期 20xx.11.6 内审地点：生产科 内审组成员：张海燕凡亭亭吴晓凤 内审工作支配： 日期时间 20xx.11.6 8：30～8：40 预备会议
魏
8：40～8：50 首次会议 1、参与首次会议人员签到 2、内审工作:①内审组长介绍成员及 分工，被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核根据、程序、方法、 要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本状况、确认预备工作， 并指定联络员 8：50～9：00 现场参观 9：00～11：00 软、硬件组分别进行现场审核工作 11：00～11：10 内审组内部沟通沟通，提出审核初步意见。
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质量体系内审计划 3 篇
审核时间及人员，一星期内必需完成审核。
篇一：年度内部质量体系审核〔打算〕〔338 字〕 审核目的：依据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量
体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体 系的改良提供根据。
审核策划：1、总经理任命审核组长；2、审核组长组建审核小组， 策划审核支配和过程；3、组织内部审核，原则上审核员不得审核自身 工作；4、完成审核报告，发出不符合项报告；5、验证不符合项整改 措施和效果，封闭不符合项。
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11：10～11：20 内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论
质量管理体系再认证审核计划
质量管理体系再认证审核计划一、审核的目标和范围1.1 目标咱这次再认证审核的目标，简单说就是要看看咱们的质量管理体系是不是还符合标准要求，能不能继续有效地运行。
比如说，产品质量有没有保持稳定，客户投诉是不是减少了，内部流程是不是顺畅等等。
要是发现有问题，咱得赶紧改进，保证这个体系能一直给咱们的业务帮忙。
1.2 范围审核的范围可不能马虎，得把跟质量管理有关的方方面面都包括进去。
像生产环节、采购流程、销售服务，还有人员培训、文件管理这些，一个都不能少。
比如说生产环节，得看看设备是不是正常维护，工艺有没有严格执行；采购那边，供应商的选择和管理是不是规范。
二、审核的时间安排2.1 准备阶段这可得提前留出足够的时间来准备。
先得把需要的文件资料都整理好，相关人员也得提前通知，让他们心里有个数。
比如说，提前两周通知各个部门把自己的工作记录、报告啥的都准备齐全，方便审核的时候查看。
2.2 现场审核阶段现场审核的时候，得安排好每天审核哪些部门，每个部门大概花多长时间。
要保证审核全面、细致，又不能影响正常的工作。
比如说，每天上午审核两个部门，下午再审核两个，每个部门至少要审核半天，确保能把重要的环节都看到。
三、审核的人员安排3.1 审核小组的组成咱得选那些有经验、懂业务的人来组成审核小组。
他们得熟悉质量管理的标准和流程，还得会发现问题、解决问题。
比如说，从各个部门抽调一些骨干，再加上外请的专家，组成一个专业的审核团队。
3.2 审核人员的分工分工得明确，谁负责哪个部门，审核哪些内容，都得安排好。
这样才能提高效率，避免重复或者遗漏。
比如说，负责生产部门，负责采购部门，负责销售部门，每个人都清楚自己的任务。
四、审核的重点内容4.1 质量管理文件的更新和执行看看咱们的文件是不是根据最新的标准和实际情况进行了更新，大家是不是都按照文件的要求在做。
比如说，新的法规出来了，咱们的文件有没有相应的修改，员工在操作的时候是不是严格按照流程走。
质量体系内审工作计划
质量体系内审工作计划一、背景介绍质量体系内审是组织评估和管理质量体系有效性的重要工作，通过内审能够发现体系中存在的问题和风险，为组织持续改进提供有力支持。
质量体系内审工作是一项系统性的工作，需要制定详细的内审工作计划，以确保内审工作的顺利开展。
二、目标和任务1. 目标：制定质量体系内审工作计划，明确内审人员、时间、范围等重要信息，确保内审工作有序、高效进行。
2. 任务：（1）明确内审目标和范围，确保全面覆盖质量体系各个环节；（2）确定内审时间表，安排好内审人员的时间和工作任务；（3）制定内审程序和方法，确保内审工作的科学性和规范性；（4）明确内审结果的反馈和跟踪措施，推动改进措施的落实和执行。
三、工作内容1. 制定内审计划（1）明确内审的范围、周期和频次，根据ISO9001等相关标准要求，制定内审计划；（2）确定内审的目标和重点，对质量体系标准化、文件控制、过程管理、内部审核等方面进行重点关注。
2. 确定内审人员及安排（1）根据内审范围和目标，确定内审人员名单，需考虑内审人员的专业性、经验和技能；（2）安排内审人员的工作时间和计划，确保内审工作按时进行。
3. 内审准备工作（1）提供内审培训，确保内审人员熟悉内审流程和方法；（2）准备内审文件和工具，包括内审报告模板、记录表格、验证文件等；（3）沟通协调，确保内审工作的顺利进行，包括内审对象的知情和配合。
4. 内审实施（1）按照内审计划和程序，开展内审工作，记录发现的问题和不一致；（2）与内审对象进行沟通，明确问题的来源和解决方案，确保问题得到及时解决。
5. 内审整改和跟踪（1）整理内审报告，提出内审结论和改进建议；（2）对内审发现的问题提出整改要求和措施，督促内审对象整改；（3）跟踪内审问题的整改情况，确保问题得到根本解决。
四、内审计划的重要性1. 保障质量体系稳健运行制定内审计划有利于及时发现和解决质量体系中的问题和缺陷，确保质量体系的稳健运行。
第二次内部审核实施计划
附件：第二次内部审核实施计划IWHR JL CX 17-02 共2页1 审核目的：检查第一次内审过程中发现的不合格项的纠正情况，检查质量管理体系文件是否得到有效实施，为质量管理体系的改进和完善提供依据。
2 审核准则：GB/T19001：2000标准、质量手册、程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。
3 审核范围：质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。
所覆盖的产品：水利水电、火电、核电等相关行业科学研究（试验）、技术咨询与服务、仪器设备开发、工程监测、工程检测和专利转让。
4审核组成员及分工第二次内部审核人员安排如下：审核组组长：汪小刚第一小组组长：黄诗峰咨询专家：1人小组成员：黄杨、刘燕红、邹晓雯、李华联络员：刘晓辉第二小组组长：王萍咨询专家：1人小组成员：邓湘汉、黄丽清、王鹏、杨智联络员：齐莹第三小组组长：李锦秀咨询专家：1人小组成员：蔡志新、贾树云、卢湘、陈业平联络员：于爱华第四小组组长：马锋玲咨询专家：1人小组成员：刘春晶、张淑英、宋晖、白婧怡联络员：王剑影5 审核时间：2006年11月15日至2006年11月17日首次会议时间：11月15日 9：00-9：30末次会议时间：11月17日 15：00-17：006 审核日程安排：见附表7 审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首次会议：最高管理者、管理者代表、各部门负责人、参加内部审核的审核员。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位，准备好迎审资料，并做好审核记录。
并要求各部门领导负责迎审。
末次会议：最高管理者、管理者代表、各部门第一负责人及审核组成员。
附表。
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二〇一三年度第二次质量管理体系内审实施计划
（编号：H 13003）
一、审核目的
1.验证公司质量管理体系是否符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准要求并有效运行。
2.发现不合格项和薄弱环节并加以改正，使质量管理体系更具有效性并持续改进。
二、审核依据
GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准，公司《质量手册》（HLB/SC-01: 2009）、《程序文件汇编》（HLB/CX-01:2009～06:2009）、《支持性文件》（HLB/ZC-01:2012～03:2012）。
三、审核条款
1.项目监理组（4.
2.3，4.2.4，5.5.3，6.3，6.4，7.1，7.2.3，7.4，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.6，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.5.2，8.5.3）；
2.公司领导层（4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.2.1，8.4，8.5.1）；
3.总工程师室（
4.2.3，4.2.4，
5.5.1，5.5.3，
6.1，6.2.2，6.3，
7.1，7.4.1，7.5.3，
8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；
4.办公室（4.2.3，4.2.4，
5.5.3，
6.1，6.2.2，6.3，
7.5.3，
8.2.3，8.3，8.5.2，8.5.3）；
5.监理管理部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，
6.1，
7.1，7.4.1，7.5.1，7.6，
8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；
6、经营部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.2，7.5.3，8.2.1，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；
7.招标代理部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，
8.2.1，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；
8.造价咨询部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，
8.2.1，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）。
四、审核组长
盛财荣
五、审核组成员
盛财荣、吕元琨、梁泓、李亮发
六、审核时间和受审部门
见附录《审核日程安排》
七、审核报告发布日期及范围
审核报告将于2013年10月在公司网站上发布。
内审组组长：盛财荣管理者代表：陈根尧
日期： 2013.8.20 日期： 2013.8.20
附录：审核日程安排（9月2日至9月16日）
（审核日程如有调整，一般情况下提前2天另行通知。
项目监理组、领导层、职能部门如工作需要需调整时，请提前2天与总工程师室联系。
）
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
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