家具公司国内采购订单收货流程图

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter

输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）

沃尔玛操作流程

沃尔玛操作流程 一、合同签定 1、沃尔玛合作合同须与区域采购经理签定 2、沃尔玛合同文本很规范，除主合同文本外，还附带几份附属协议，具体的填写要求可以咨 询采购经理或者助理。 这个流程一般需要一至二个月时间，在此期间需要跟踪采购合同审批进度，以免出现无合同的现象。 审批下来的合同一份我司留存。 3、签订合同需要准备的资料： 公司新品一份 质检报告一份 企业相关证件各一份（营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书）产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码） 按要求填写的沃尔玛MPS表 以上材料准备齐全，交对应采购。 4、附属合同文本中会要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关信息会通过此邮 箱发给我司，电子邮箱最好固定，不要因人员变动而更改。 5、沃尔玛合同的主要条款 ⑴首单免费 ⑵正常反利（年佣）5%（个别可到3%或4%，取决与采购的谈判） ⑶账期一般为货到60天（也可与采购谈） 6、注意问题：签定合同时向采购要《沃尔玛供应商货款结算须知》，其规范了有关定单、开票、送票的相关程序及注意事项； 二、首单进场 1、合同及相关质检报告上交后，等待沃尔玛下免费单；免费首单会传真至我司或向采购索取；

免费单金额由采购自行掌握，一般要求满足陈列，正常不高于350元/单品，个别会到500元/单品，可以与采购谈 免费单数量把握要点：控制进场费用； 新品在卖场的销售周期； 2、首单100%送足 ⑴首单要求100%送足，按规定时间送到单店收货部； ⑵公司产品沃尔玛92柜分管，到货后找92柜主管安排上架 注意：首单上架决定了每个单品以后的陈列状况，也决定着产品的销售情况，因此，应该把握以下两点： ①首单单品的陈列位置 ②首单单品陈列排面多少 3、因公司原因货未送足，在定单过期前可补送缺货品种； 如订单过期时仍无货，需告知采购，协调缺货产品延期送货； 如无法送货，也需告知采购； 4、新品进场与首单进场流程基本一样 三、送货与退货处理 A、送货处理 1、沃尔玛正常每周下一次订单，一个月四份订单； 我司订单一般周五下达，定单会传真至我司； 促销订单有时一常规单一起下，有时单独下，有促销活动时应注意区分； 收到订单传真应确认事项： ⑴订单门店，沃尔玛门店反映在订单上是门店序号，具体门店序号需向采购咨询（玉溪店序号为1021； ⑵订单到期日，沃尔玛订单一般5天过期，例：14日下的订单，19日过期； ⑶订单上价格，确认正常价格或促销价格是否正确； ⑷订单份数，是否有漏单现象； 以上事项确认无误，订单复印三份，一份叫财务结帐，一份用于开送货单并与送货单一起方能送货，一份备档； 注意：如我司产品有促销，订单上的供价会显示我司供沃尔玛促销供价，我司在开单送货时应按促销价格开；开税票是也要按促销价格的金额开。 2、沃尔玛送货需提前一天向沃尔玛门店收货部预约，预约时收货部会给我司一个预约号和预 约送货时间，我司按时间送货，因沃尔玛规定送货时间较严，一般前后不要超过预约时间半小时； 3、收货完毕，收货员与我司送货员共同签字后，双方各执一联； 门店若要求我司人员上架，需将货拉进卖场上货架，上不完的货，按卖场要求摆放； 4、沃尔玛定单一般要求100%送足 ⑴如果断货一次未送足，可在定单过期之前补送，一般可补送两到三次，注意送货数量不能多于订单数量； ⑵公司如果进期无货，与采购联系处理 ⑶定单送货不足，沃尔玛会对供应商罚款 罚款金额按缺货的数量及定单上的含税供价计算 5、公司同个单品连续断货两次以上，沃尔玛会自动锁码，此单品要按新品重新申报进场 6、送货产品要求符合沃尔玛相关规定，一般收货区有明确说明 B、退货处理 1、沃尔玛下达退货单会直接传真至我司，时间不固定。淡季一般情况下不会有退货，旺季库存控制不好才可能出现退货；

收货管理流程与规定

收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》

2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收

1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。

采购及收货流程

阅江楼采购及收货流程（拟定） 一、采购人员的归口 阅江楼及超级牛扒城的物资采购归口在君悦公司，人员管理归口在阅江楼行政办。 二、日常采购流程 1、由各部门提出采购申请，经办人填写《物资采购申请单》（一式五联），经部门负责人签字，交库管员核库存量，采购员提供报价、财务核价，分管采购的经理签字，财务经理签字，副总经理签字、总经理签字后交采购进行采购。 2、厨部的日常采购，经办人填写《每日购货表》（一式四联），厨师长签字，财务经理签字后，经办人交采购员提供给供货商次日供货。 三、库管员日常工作规范 1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。 2、库房验收货物时，应与收货员、使用部门等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按采购验收标准组织入库物资的验收。 3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“收货单”，经厨师长、库管员、供货商、经办人签字生效，此单一式四联，第一联库管员留存，第二联会计作帐，第三联交供货商作为结账凭据,第四联交使用部门留存。 5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经仓库主管批准不得擅自寄存物品。 6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领货单”。 7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员相关责任。 8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。 9、领用物品应由领货经手人填制“领货单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字，财务经理签字后，库管员方可发货，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总交会计作帐。 10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。 11、发出存货实行“先进先出、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

沃尔玛采购模式

沃尔玛采购模式分析及应用研究 摘要:2014年《财富》世界500强排行榜刚刚发布，零售业老大沃尔玛重回榜首。沃尔玛作为全球最大的零售商。其最重要的就是他的采购模式。本文对沃尔玛最大零售业全球的采购模式。低价的采购策略。来进行分析。并对其的应用进行研究，从而找出先进的经验让我们借鉴学习。 关键词：采购模式、零售商、沃尔玛。 引言：在中国加入WTO时的承诺，从2004年起，中国对零售市场全面对外开放，外国的零售商企业纷纷入驻中国市场，并且成绩不菲，中国的零售企业的面对巨大的压力和挑战。第一。沃尔玛的成功,其高效的采购体系功不可没。沃尔玛国际采购公司承担美国沃尔玛的商品采购工作。沃尔玛国际采购公司是一家独立的公司,负责在全球范围内为沃尔玛搜索物美价廉的产品和开立信用证等事宜,远东地区的分支机构设在香港、台湾和新加坡。三地分支机构之间进行竞争性采购,沃尔玛是最大的受益者。目前中国大陆是全球零售业最大的供应地之一,沃尔玛国际采购香港公司依托中国大陆,业绩超过了台湾和新加坡的采购公司。沃尔玛的全球采购模式，低价采购策略就是沃尔玛的取胜法宝。本文对其采购模式进行分析和研究，看看到底有多少是我们中国现在零售商的可以学习的致胜经验。 一、沃尔玛在零售业的采购模式策略的分析 （一）沃尔玛采购模式分析 1、沃尔玛的采购基本形式——直接进货＋全球采购 为了给顾客提供低价的商品，沃尔玛始终以最低的价格进货，“直接进货”加上“世界采购”是它降低进货价格的两大法宝。

（1）全球化采购策略 在沃尔玛，全球采购是指某个国家的沃尔玛店铺通过全球采购网络从其他国家的供应商进口商品，而从该国供应商进货则由该国沃尔玛公司的采购部门负责采购。举个例子，沃尔玛在中国的店铺从中国供应商进货，是沃尔玛中国公司的采购部门工作，这是本地采购；沃尔玛在其他国家的店铺从中国供应商采购货品，就要通过全球采购网络进行，这才是全球采购。这样的全球采购要求在组织形式上做出与之相适应的安排。 第一，全球采购组织。企业活动的全球布局，当今比较成熟的组织形式有两种：一是按地理布局，二是按业务类别布局。区域事业部制有助于公司充分利用该区域的经济、文化、法制、市场等外部环境的机会，不利之处在于各业务在同一区域要实现深耕细作需要付出很大的成本；而业务事业部的利弊则刚好相反。 第二，沃尔玛全球采购流程。在沃尔玛的全球采购流程中，其全球采购网络就像是一个独立的公司，在沃尔玛的全球店铺买家和全球供应商之间架起买卖之间的桥梁。沃尔玛全球采购中心收集了丰富的市场信息和产品信息，这样就使得供应商的选择更加具有目的性和针对性。 （2）直接进货 直接从工厂进货,缩短供应链,降低采购成本是美国沃尔玛采购的原则。即绕开中间商,缩短供应链,节约供应链开支,直接从工厂进货。统一订购的商品送到配送中心后,配送中心根据每个分店的需求对商品就地筛选、重新打包这种类似网络零售商“零库存”的做法使沃尔玛每年都可节省数百万美元的仓储费用。[3] 2、采购运营管理 （1）供应商战略管理 首先，在供应商的选择标准方面，不管是哪个国家的厂商，沃尔玛挑选供应商的标准都是一样的。第一个标准是物美价廉，产品价格要有竞争力，质量要好，要能够准时交货。沃尔玛在选择供应商时，并不仅仅看重低价，它对供应商的要求是相当苛刻的，力求与零缺陷供应商合作。沃尔玛的供应商必须在信誉、质量、价格等方面都达到要求。第二是要求是所有的供应商均要遵守所在国的法律，遵纪守法、信守企业道德、勇于承担社会责任、形象阳光正面的供应商才是沃尔玛的长期合作伙伴。沃尔玛非常重视社会责任，所以希望供应商能够像自己一样守

家具公司国内采购订单收货流程图

家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储 OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔 订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。

沃尔玛的采购流程

沃尔玛的采购流程 揭密沃尔玛的采购流程 相关专题: 采购 时间:2009-02-22 00:00 Wal-Mart通常采购每年有两次，一次在春季，一次在秋季。Wal-Mart对于产品有很详细的分类，每类产品都有不同的Dept负责。在每一季采购前，Wal-Mart 的Buyer(在美国的)会根据上一季的市场销售情况以及未来趋势作一个采购计划，比如未来准备销售什么产品，大致数量等等。然后这份采购计划回提前给每一个相关的供应商，以家具为例，大约在Buyer来采购的前一个月，每一个供应商基本上都会收到这份计划。然后是供应商们根据自己的情况准备样品。 采购最讨厌接的几种电话对“洋采购”该怎么办, 这样一个月后，Wal-Mart会指定一个地点，华南一般是深圳高交馆、香格里拉等等，给每一家供应商指定一个时间段，比如甲9:00-9:30，乙9:30-10:00等等，供应商会提前和上述地方预定场地，比如香格里拉的某个会议室，提前把样品摆出来，有点像交易会的样子。这时通常时间都很紧，要知道，Buyer一家一家轮着看，转一圈回来原来的地方可能有换了一家。这个过程通常是初选，供应商的每个产品上都有一份Wal-Mart格式的报价单，如果初选通过，带Buyer的采办会把选中的报价单带走。初选完后通常要过两三天才是复选，那时基本上是需要供应商和Buyer或者采办面谈，敲定数量、价格、出货方式、交期等等。这样基本上一次搞定半年的订单。 Wal-Mart是个很讲究integrity的公司，通常面谈时都会有一个所谓“防损部”的人员陪同，以防Under Table的交易。

一般情况下，Wal-Mart是一次把半年的单子敲定，所以如果春季没有收获的供应商，基本上也就只能指望秋季了。 Wal-Mart的中标率是很低的，很多时候准备数百件样品，中标也只有个位数。 Wal-Mart除了这两季采购之外，中间也会有一些采购动作，但相比Wal-Mart 每季的采购量而言，也只能算是下一点毛毛雨了。例如，可能Byer通过市场调查，发现某种产品在市场很热销，也会临时针对某种产品采购，这时通常都是采办负责寻找供应商，这种单子通常很急。 Wal-Mart的每一个供应商都有一个Vendor ID，通常只有这样的供应商才有资格和Wal-Mart做生意，而获得Vendor ID是很难的。 Vendor ID很有用，Wal-Mart有一个私有的卫星使得Wal-Mart在全美的超市都是联网的(不知道现在有没有全球联网)，Wal-Mart有一个专门对供应商开放的网站，上面有美中产品的销售情况，得益于那颗私有的卫星，网站的数据基本上每天都会更新。而凭借着Vendor ID，供应商可以看到自己的产品的销售情况，比如每周的销量、已经销了多少，还剩多少，退货率等等。 我很佩服Wal-Mart的报价系统，Wal-Mart的报价单是我所看到最复杂的也是最先进的。可惜我这里没有样本了，不然我可以贴出来给大家看看。这里我只给大家大概谈谈。 采购教会了我如何做业务被美女采购“骗”走20%回扣 供应商填写Wal-Mart的报价不是简单的报一个价格了事，Wal-Mart的报价单有统一的格式,叫做quote sheet。上面包含很多项内容，比如FOB价、包装方式、FOB PORT，包装尺寸、产品规格和特性等等是常见的，但它最绝的是其中的价格计算方式。Wal-Mart的quote sheet填写完成以后，经过一系列公式的计算会自动产生它的商场零售价，比如你先填上你的价格，首先公式自动上浮3%，这是所谓防损费，也就是说Wal-Mart假定产品会有3%的损坏、投诉、缺失等情况发

国外采购订单收货流程

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 1.订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购 部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人 员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 1.系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2. 流程图 MM23 国外采购订单收货流程 厂商/采购 采购部 仓储部 仓储部 厂商送货 到货验收单 检查采购订单 号码TC: ME23N 采购处理 No 是否存在采购订单是否存在 No 交货量是否大于采购订单量 采购处理 Yes Yes Yes No A 采购部1/2 采购开列到货验收单 检查采购订单数量与交货数量TC: ME23N 创建采购定单 标记无限制 收货TC： 采购订单确认TC:ME23N 通知仓库拒收 A 商品收入质检区 仓储部 到货验收单 进行商品品质鉴定 填写到货验收单 到货验收单 是否良品仓储部 品保 收入101非限制 库存TC: MIGO 收入冻结库存TC：MIGO 物料凭证 单据归档 Yes No MM23 国外采购订单收货流程 MvT:101 财务凭证 商品做不良品 标示 商品收入良品库 2/2 到货验收单上注明到 货数量后，单据转品保? 品保在到货验收单上注 明良品、不良品数量后， 单据转仓库? MvT:101

收货流程

一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：

沃尔玛采购与供应链管理

『案例概要』 1．沃尔玛集团简介 沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿于1962年在美国阿肯色州成立。经过40多年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为世界上最大的连锁零售集团。目前沃尔玛在全球10多个国家开设了5 000多家商场，员工总数达160多万，分布在美国、墨西哥、波多黎各、加拿大、阿根廷、巴西、中国、韩国、德国和英国等10多个国家。在短短几十年间，它从乡村走向城市，从北美走向全球，由一家小型折扣商店发展成为世界上最大的零售企业。1979年沃尔玛的年收入第一次超过10亿美元。到了1993年，其一周的营业额就高达10亿美元，而到了2001年，其一天半的周转资金就高达10亿美元。1991年，沃尔玛以326亿美元的销售额成为全美零售业的销售冠军。2002年，《财富》杂志评选的世界500强中，沃尔玛更是以2 189. 12亿美元的销售收入位居首位，并且2004年的全球销售额也已达到2 852亿美元，连续多年荣登《财富》杂志世界500强企业和“最受尊敬企业”排行榜。沃尔玛强大的采购与供应链管理在其发展和壮大以至于成为世界零售业巨头的过程中起到了举足轻重的作用。沃尔玛商店有8万多种商品，为满足全球4 000多家连锁店的配送需要，沃尔玛每年的运输总量超过78亿箱，总行程达6 500万公里。如此大规模的商品采购、运输、存储和物流等工作得益于沃尔玛强大的采购与供应链管理工作。 2．沃尔玛采购与供应链管理分析 （1）沃尔玛的采购与供应商管理。为了贯彻“Always Low Price”的经营理念，沃尔玛始终以最低的价格进货，“直接进货”和“全球采购”是其降低采购价格的两大法宝。向厂家直接进货避免了一切中间流通环节，凭借自身雄厚实力所赋予的强大讨价还价能力争取到了供应商最优惠的价格。全球采购则利用经济全球化所形成的国际分工体系来构建自己的价格竞争优势，确保沃尔玛所销售的商品始终来自世界最低价格的工厂。沃尔玛采购分支机构遍布南美洲、欧洲、亚洲等世界各地。当我国基于低成本优势确立了世界制造中心的地位后，沃尔玛便将全球采购中心总部搬迁至深圳。2004年沃尔玛仅在我国采购的商品总额达到180亿元，约占沃尔玛全球采购量的7%。 为了确保获得最低的采购价格，沃尔玛引入了竞争机制，即不让某个供应商成为某种商品的独家供应商，而是面向全球供应商采取公开竞价的采购模式，同等条件下，选择价格最低的供应商为订单签约方，这使得其他供应商不得不同沃尔玛一样致力于不断降低成本和价格的努力。沃尔玛深知，招标的公平与公正是实现公平竞争的前提。基于此，沃尔玛设立了一套完整的廉政规定，即一贯坚持以公开和透明的合作来降低商品成本，拒绝供应商以任何形式向沃尔玛提供礼品和行贿以谋求生意。甚至禁止供应商为采购人员支付餐饮费用等，一旦查证某个供应商违反此规定，它就会失去与沃尔玛合作的机会。沃尔玛是一个强硬的谈判者，它只有在完全确信这些产品不会在另一个地考以更低的价格买到的时候才会达成采购交易。甚至对诸如宝洁之类的世界着名的大厂商也是如此。为此，沃尔玛花大量的时间与供货

生产采购订单流程

生产采购订单流程 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批准共 3 页第 1 页 日期日期日期生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范西北实业生产作业中心的采购，确保生产物料采购工作及时有序地进 行，切实降低生产成本，提高经济效益特制定本程序。 1.2 本流程适用西北实业生产作业中心。 1.3 本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。 1.4 本流程从2001年月日起执行。 2 职责 2.1 生产采购订单流程总责任人是生产作业中心采购经理。 2.2 生产作业中心总经理主要负责下达采购订单，并监督检查采购订单的执行情况， 协调解决采购过程中涉及部门间的有关问题。 2.3 采购员负责生产物料的市场询价、谈判，并草拟采购合同文本，按照授权签定采 购合同，实施采购，负责物资的运输及外观数量的验收，办理相关业务手续和结 算手续。 2.4 采购部经理负责根据采购订单，负责安排询价，谈判事宜，并草拟采购合同，经

批准组织实施采购，根据物料的入库情况，处理核付款事宜，并协调解决部门 内 部采购工作的相关问题。 2.5 法律部经理主要负责审核、采购合同中有关内容是否符合法律，是否规 范，是否 有损害公司利益的可能。监督采购合同的实施过程。 2.6 财务部经理主要审核采购合同中的采购价格是否符合公司价格管理规定， 供应商 政策，财务管理要求，并监督采购合同的实施过程。 2.7 行政部经理负责根据采购部运输作业计划和临时需求，安排车辆保证物资 采购工 作如期完成。 2.8 技术中心检测室主任负责生产物资的质量验收工作，组织或委派质检人员 对生产 物资的质量进行认定，并出具报告书。 2.9 库管员负责为合格物资办理入库手续，并负责保管和按定额发放。 2.10 会计部经理负责根据核付款单和采购合同办理相关财务结算手续。 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批 准共 3 页第 2 页日期日期日期生效日期 2.11 采购内勤负责收集、整 理市场信息、建立供应商档案和采购台帐，掌握库存信息。 3 生产采购订单流程: 3.1 生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部 下达采 购订单，此环节在2天内完成。

国外采购订单收货流程定稿版

国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

海量免费资料尽在此 第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填 写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验 收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM 收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门， 有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收 单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非 限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号 交易代码：MIGO

沃尔玛采购管理

沃尔玛采购管理 一、一个生产企业的采购案例及相关材料 1、采购流程 成立6—10人小组。进行产品信息采集：各地供应商提供新产品及其报价。 ↓ email买手沟通，确定需要的大致产品。 ↓ 采办人员准备样本，标明价格，规产，产家。 ↓ 买手和采办人员对产品进行内部讨论，定下大致数量，价格。 ↓ 人员通知产家就细节和价格进行外部谈判。 ↓ 敲定，正式下单。 ↓ 订单跟催。 ↓ 结束订单。

P.S. ①供应商提供报价的前提：沃尔玛提前提供采购计划给供应商。 ②为沃尔玛提供服务的供应商有其规定的vender ID，要求严格。凭借ID，可以看到销售情况，销量及其退货率。 ③沃尔玛有其特有的统计表格：quote sheet：该表格通过FOB价（离岸价格），产品尺寸，产品规格，特性，自动产生商场零售价。 2、关于采购的主线 供应商 沃尔玛集中、集时制采购。即大量、直接从供应商进货，降低成本。与供应商签订协议确立长期采购关系，是整个供应链从上游优化，形成供应链管理的良性循环。 优点：满足质量需求、存货高效、简化程序、种类丰富。 ↓ 配送中心 沃尔玛的核心竞争力所在，也是整个流程中最贵的环节。 A.订单信息通过沃尔玛高速的网络通讯传到配送中心。 B.配送中心设立在销售市场，一个配送中心可以满足一百多个附近周边城市销售网点的要求。 C.交叉配送：进货的同时出货，几乎同步，没有入库、储存、分拣作业等程序。降低成本，加速流通。 D.装货平台：货车都是自己的，司机也是员工。6000多辆卡车上都装有卫星定位系统，位置、货物、目的地一目了然，灵活高效。其物

流信息可以直接在总部反映并且进行宏观调控。 （RFID、PDF等便携式数据终端设备极大的加大了物流查询的便捷度） ↓ 货架的不同位置，打印商品代号标签，贴到商品。 整个采购流程结束。 二、以采购负责人视角分析应承担的工作及责任。 首先，从采购的重要性入手。 ①采购成本是企业管理中的主体和和核心部分。 ②采购是整体供应链管理中“上游控制”的主导力量。 ③质量是产品的生命。 所以采购负责人的工作及责任如下： 1、确认和调整采购部门的工作方向。 对市场的把握：采购物资市场的变化、动向、新的供应商、技术、产品的出现。对于沃尔玛来说，建立与供应商良好的伙伴关系很重要，以及美中市场的差异化处理，本土化采购等问题。 2、对采购流程的制度化监督。采购的内控流程掌握。这就要求采购负责人加强网络化监管，操作性强，有一定的专案管理能力。 3、对采购人员的考核。调动员工热情，提高团队综合实力，造就优秀个人，打造部门良好的工作氛围。 4、对部门总体绩效的考核：采购及时到货率、存货周转率、成本降

国内采购订单收货计划流程管理

第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程讲明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一) 上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对， 检查采购订单是否在系统中存在。假如供应商填写的采 购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库 的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检 查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的可能交 货日期，假如实际交货日期比系统可能交货日期提早3 天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，假如厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需依照品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

采购业务完整流程

采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间：申请人： 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。 软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增 注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。 五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货 六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增

注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目 令号须每行都录入，要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。 软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况

沃尔玛的采购管理方法及策略

目录 1、研究背景及目的： (1) 1.1研究背景 0 1.2研究目的 0 2、基本理论及方法 0 2.1采购的概念 0 2.2采购策略 (1) 2.3供应商的选择 (1) 2.4采购价格的确定 (1) 2.5经济订货批量 (2) 3、沃尔玛企业现状及问题分析 (2) 3.1沃尔玛企业的管理现状 (2) 3.2问题概述 (2) 4、采购管理中改进的方法 (3) 4.1缺划现象的应对方法 (3) 4.2米购人员素质问题应对方法 (3) 4.3与供应商的合作关系 (5) 4.4采购新技术的应用方法 (5) 5、结论

“沃尔玛”采购管理及方法策略 1、研究背景及目的 1.1研究背景 现如今，随着人们生活水平的不断提高，商品的一体化也给人们带来了购物方面的便捷，人们只要在一个购物广场就能买到生活所需要的产品。沃尔玛就是一典型的商品是一体化的购物广场。作为全球最大的公司沃尔玛，他的管理模式不得不让其他的公司佩服，相信随着人么物质的需求不断增大，也将对其商品种类需求不断增大。连锁超市采购环节是极其重要的，采购的质量，供应商的选择直接影响超市的销售额。所以一个企业的发展状况和物流采购有特别大的关系。 1.2研究目的 米购物流有广义和狭义之分。广义的米购物流是指以消费为目的的社会米购；狭义的采购物流则是指为了满足生产、消费的需要，以赚取利润为目的的企业采购，即生产商从供应商那里购买物资发生的物流。从物流角度看，最初的采购流程运行的成功与否，将直接影响到企业生产、销售的最终产品的定价情况和整个供应链的获利情况。因此，企业的采购流程至关重要。采购物流管理，是指为 保证企业物资供应而对企业的整个采购活动进行的计划、组织、指挥、协调和控制活动。采购管理的目标是为了保证企业的物资供应，通过实施采购管理应做到：在确保适当质量下，能够以适当的价格，在适当的时期从适当的供应商那里采购到适当数量的物资和服务。所以研究采购方面对企业的发展是特别有利的，采购这个环节做好了，质量也就上去了。 2、基本理论及方法 2.1采购的概念 采购是零售业态的“灵魂”，如果一个地址合适，装修精美的卖场，却没有商品销售，那它也就失去了存在的意义。采购部门就像是“兵工厂”，前台的营运部门是否能够打“胜仗”，就看采购部门是否能够源源不断的提供精良的“弹药”。任何一个企业存在的基本目的只有一个：“盈利”，对于一个现代的超市来说，要在保持低价形象以吸引顾客提高销售的前提下，获取足够自己生存下去 的利润，采购部门的责任重大。因而，在给“采购”定一个准确的概念之前，我们先

采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：

① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量