办公室耗材管理办法(精选3篇)
物品耗材领用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物品耗材的管理，提高物品耗材的使用效率，降低成本，确保公司生产、办公的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物品耗材的领用、保管、使用和报废等环节。
第三条物品耗材的管理应遵循以下原则：1. 经济实用原则；2. 严格控制原则；3. 责任到人原则；4. 按需领用原则。
第二章物品耗材的分类与采购第四条物品耗材分为以下几类：1. 办公用品：如打印纸、墨盒、文件夹、胶带等；2. 办公设备耗材：如复印机、打印机、传真机等设备的耗材；3. 电器耗材：如灯泡、插座、开关等；4. 维修备件：如电脑、办公设备等的维修配件；5. 生产原材料：指直接用于生产的材料。
第五条物品耗材的采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据实际使用情况提出采购申请；2. 采购部门根据需求部门的申请，制定采购计划；3. 采购部门按照采购计划进行采购，并签订采购合同；4. 采购部门将采购到的物品耗材按照规定程序验收入库。
第三章物品耗材的领用第六条物品耗材的领用实行定额领用制度，各部门应根据实际工作需要提出领用申请。
第七条领用程序如下：1. 需求部门填写《物品耗材领用申请单》，注明领用物品名称、规格、数量、用途等信息；2. 经部门负责人审核签字后，提交至采购部门；3. 采购部门根据申请单进行核实，确认库存情况后，通知领用部门领取；4. 领用部门在规定时间内领取物品耗材。
第八条物品耗材的领用数量应严格控制，不得超出定额领用标准。
第九条领用人员应妥善保管领用的物品耗材，防止遗失、损坏或浪费。
第四章物品耗材的保管与使用第十条物品耗材的保管应遵循以下规定：1. 仓库应设置专人负责物品耗材的保管；2. 仓库应保持清洁、整齐，确保物品耗材的安全；3. 物品耗材应按照类别、规格进行分类存放；4. 仓库应定期对物品耗材进行检查，确保库存数量准确。
第十一条物品耗材的使用应遵循以下规定：1. 使用人员应按照物品耗材的用途和使用说明进行操作；2. 使用人员应合理使用物品耗材，避免浪费；3. 使用完毕的物品耗材应及时归位，不得随意丢弃。
办公耗材管理办法（通用3篇）
办公耗材管理办法（通用3篇）办公耗材管理办法篇1为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。
行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理办法篇21.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
办公耗材管理制度模版(4篇)
办公耗材管理制度模版第一章总则第一条为规范办公耗材的采购、使用及管理，提高办公耗材使用效率，减少资源浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、办事处和相关工作人员，包括办公用纸、笔记本、文件夹、墨水、打印机耗材等办公用品。
第三条办公耗材管理的目标是节约资源、提高效率、规范行为、减少浪费。
第四条办公耗材管理的原则是公平、公正、公开、合理。
第五条必须通过正式渠道购买办公耗材，禁止私自购买。
第六条各部门必须按照实际需求、合理使用和合理采购的原则进行办公耗材的使用和采购。
第七条办公耗材批准、使用、库存和清点必须经过规范的流程和程序。
第八条对于领用使用的办公耗材，必须承担相应的责任。
第九条本制度的执行由公司办公室负责，各部门必须配合，确保制度的有效实施。
第十条凡违反本制度的，将依据公司相关规定进行相应处罚。
第二章办公耗材的采购第十一条办公耗材的采购必须经过正式的采购程序，不得私自采购。
第十二条办公耗材的采购应基于实际需求，合理进行计划，综合考虑价格、质量、供应能力等因素。
第十三条采购部门负责制定办公耗材的采购计划，并与相关部门进行沟通和确认。
第十四条采购部门负责寻找供应商，进行询价和比较，选择最佳供应商。
第十五条采购部门与供应商签订正式合同，并按合同约定进行付款和验收。
第十六条采购部门负责对采购的办公耗材进行登记、分类、标识，确保库存清晰可查。
第十七条办公耗材的库存必须保持适度，不能过多也不能过少。
第十八条采购部门负责向相关部门提供办公耗材的使用说明、维护手册等相关资料。
第十九条采购部门根据需要，及时补充库存不足的办公耗材。
第三章办公耗材的领用和使用第二十条办公耗材的领用必须经过正式的申请、审批程序，不得私自领用。
第二十一条领用办公耗材的人员必须经过相关部门和主管领导的审批。
第二十二条领用人员必须如实填写领用申请表，并在领用后将剩余的金属件和购置单据交于相关部门备查。
第二十三条领用人员必须按照办公耗材的使用说明和维护手册正确使用，不得乱花、浪费。
办公室耗材管理办法(3篇)
办公室耗材管理办法（3篇）办公室耗材管理办法（精选3篇）办公室耗材管理办法篇1今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法：1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：个险部(暂含本部)1包/月银保部0.5包/月综合部(含总经理室) 1包/月运营部 1包/月团险部 0.5包/月2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。
3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。
4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。
办公室耗材管理办法篇2为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。
第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持统一管理、合理使用、节约高效的原则。
第二条办公设备及耗材的范围。
1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。
2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。
第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。
由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。
第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。
硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用;同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉配合使用，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。
办公室耗材管理办法12篇
办公室耗材管理办法12篇办公室耗材管理办法1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公耗材管理制度(8篇)
办公耗材管理制度1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
5.1办公耗材采购：5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。
经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。
5.1.2办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)的购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。
5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。
5.2办公耗材领取：5.2.1办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。
5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。
废品由仓库集中保存。
5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。
5.3办公耗材使用要求：5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。
____所有纸张必须坚持双面使用。
墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。
5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。
6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。
7.未尽事宜，另行研究决定。
8.本办法自下发之日起执行。
浙江明士达经编涂层有限公司管理部____年____月____日办公耗材管理制度（二）为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
办公耗材管理制度模版（三篇）
办公耗材管理制度模版第一章总则第一条为规范办公耗材的采购、使用、管理和报废等工作，提高办公耗材的使用效率和经济性，制定本办公耗材管理制度。
第二条办公耗材的管理范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材配件和办公设备等。
第三条办公耗材的采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保质量可靠、价格合理。
第四条各部门、人员应按照本制度的规定，合理使用办公耗材，严禁浪费和滥用。
第二章办公耗材采购管理第五条办公耗材的采购应通过采购管理系统或指定供应商进行。
第六条采购人员应根据各部门的需要和采购计划，及时采购办公耗材，并确保采购数量和质量与采购计划一致。
第七条采购人员应严格按照相关法律法规和公司采购流程进行采购操作，不得违规采购。
第八条采购人员应对供应商进行定期评估，确保供应商的质量和服务达到公司要求。
第九条采购人员应保存采购记录，包括采购日期、金额、数量、供应商等信息，并及时报送相关部门。
第三章办公耗材使用管理第十条各部门应合理规划和使用办公耗材，不得浪费。
第十一条办公耗材的领用应按照实际需要进行，要严禁多余领取和私自转借。
第十二条办公耗材的使用人员应按照规定使用，并妥善保存，确保办公耗材的安全和完整。
第十三条办公耗材的库存管理应做到有进有出，避免过多储备和积压。
第十四条办公耗材的使用情况应定期进行盘点，确保库存数量和实际使用一致，及时补充缺失。
第四章办公耗材管理责任第十五条各部门应明确办公耗材的管理责任人，并定期进行管理评估。
第十六条办公耗材管理责任人应严格执行本制度，做好办公耗材的采购和使用管理工作。
第十七条办公耗材管理责任人应加强员工培训，提高员工对办公耗材的使用和管理意识。
第五章办公耗材报废管理第十八条办公耗材报废应按照公司规定的程序进行，不能擅自处理。
第十九条办公耗材报废管理责任人应建立健全报废清查制度，严格按照规定进行报废处理。
第二十条办公耗材报废清查应包括报废物品名称、数量、原因、处理方式等内容，并做好备案。
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办公室耗材管理办法（精选3篇）办公室耗材管理方法篇1今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理掌握行政办公成本，依据中支今年实际状况，特制定本方法：1、依据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：个险部(暂含本部)1包/月银保部 0.5包/月综合部(含总经理室) 1包/月运营部 1包/月团险部 0.5包/月2、今后综合部按以上数量按月供应办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。
3、请大家时刻保持节省意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特殊需要时，要做到双面打印。
4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。
办公室耗材管理方法篇2为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培育勤俭节省的习惯，打造节省型机关，特制定本方法。
第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持"统一管理、合理使用、节省高效'的原则。
其次条办公设备及耗材的范围。
1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。
2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等第三条办公设备和耗材的选购根据《合肥经济技术职业学院物资选购管理方法》执行，一般由学院办公室统一办理。
第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。
由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清晰。
第五条全部纸张除特别状况外都要双面使用。
硒鼓的使用，应严格根据使用量掌握更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的状况，要准时向办公室反馈，掌握不合格产品流入使用;同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉协作使用，在不影响使用效果的状况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。
第六条办公设备的维护与保管1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后挨次及重要程度打算是否外借。
2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。
3、手提电脑、移动硬盘、U盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如发生非公事缘由损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。
如因公事缘由毁损、丢失，应准时报告办公室，进行调查核实后，报院务会争论处理。
4、办公设备修理。
由部门报办公室统一支配修理。
保修期外设备原则上托付供货单位负责修理。
第七条办公设备及耗材使用1、各部门需要的日常办公耗材(笔、纸等)由各单位在每学期开学时依据实际需要到学院办公室统一登记领取;2、正常状况下，在一学期内，任何部门或个人都不应再到办公室领取任何日常办公耗材。
如有特别状况，的确需要领取的，应由部门负责人签字或由部门负责人本人到办公室领取并登记。
3、学院固定电话是给教职工办公使用的，教职工以外的其他任何人(包括同学)则不能使用学院办公电话。
4、学院办公室传真机除学院教职工因公事使用外，其他任何人(包括同学)则不能使用。
5、为不影响正常办公及避开电脑感染病毒，学院各办公室电脑除本部门使用外，其他任何人在未经院领导或本部门工作人员许可的状况下，不得使用。
6、各单位在打印机使用方面除了办公正常使用外，禁止为私人打印材料，更不允许为同学打印材料。
各部门对打印的材料名称数量进行登记并要求使用人签字。
7、院同学会的材料，由院团委依据工作实际并根据节省的原则支配打印。
8、各同学社团的材料打印分为以下两种状况：(1)、对于收取会费的社团，其内部活动材料打印所需费用须由社团自行解决，对于全院性活动材料院团委可以支配打印;(2)、对于未收取会费的社团，其材料打印则需要团委支配负责打印。
9、学院办公室复印机使用(1)、为学院各部门办公复印有关材料、文件等;(2)、各部门需要复印的材料、文件等数量比较多的，须由所属部门统计好总数且由所属部门负责人签字后，方可送到学院办公室统一复印，复印后须在学院办公室登记。
因人为缘由造成的数量不足或损坏，将由其个人负责。
不允许未经任何领导批准或办公室工作人员许可私自复印。
各部门应仔细对待、尽量避开不必要的铺张;(3)、坚决杜绝应当同学本人负责办理复印的材料被辅导员或老师拿到办公室复印。
10、油印机一般主要是印刷试卷使用，但各单位的确印刷数量比较大的(一般50张以上)。
各单位需要统计数量，由部门领导签字后送到教务处，经教务处领导核实后赐予办理(如是一般复印纸需要到办公室领取，如是8K油印纸可以直接在教务处复印，并登记备案)。
任何人在未经领导批准或教务处工作人员许可的状况下使用油印机。
11、耗材使用完的单位需要立刻填写"物资选购申请报告'，经部门负责人签字后报到办公室统一选购(程序见物资选购管理方法)。
领取打印耗材时需要带着打印材料登记薄到办公室经审核后方可再登记领取耗材相关耗材。
第八条本规定从发文之日起开头执行。
第九条本方法最终解释权属院办公室。
办公室耗材管理方法篇3第一章总则1.目的为了规范和加强公司方案管理，充分有效地利用公司人力、物力和财力，实现公司进展目标，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司和各部门、事业部的方案管理工作，各部门、事业部内部科室、班组方案工作可在本制度的基础上进一步细化和完善。
3.方案的分类3.1 公司的方案按方案主体分为公司方案和部门方案，其中部门方案包括公司职能部门和事业部方案。
3.2公司的方案按方案层次分为战略规划、经营方案和业务方案。
战略规划是指导公司进展方向的规划性文件;经营方案是公司战略规划的分解和落实，以及确定公司经营目标的指导性文件;业务方案是详细工作的方案支配，包括销售方案、生产方案、选购方案、新产品开发方案、质量方案等。
3.3公司的方案按方案时间分为长期规划、年度方案、季度方案和月度方案。
长期规划为公司三年以上经营目标的确定和阶段性实施策略的书面文件，包括战略规划和业务规划;年度方案是指导一年内工作的方案，包括公司年度方案和部门年度方案;季度方案是年度方案的分解和落实，指导一个季度的详细工作;月度方案是对一个月内各部门工作的硬性规定，包括公司月度方案和部门月度方案。
3.4对于特殊重要的工作公司以重点专项方案的形式来开展，包括公司重点专项方案和部门重点专项方案。
3.5对于临时性工作、突发事项公司以追加方案的形式下达。
4.公司的方案管理根据"统一领导、分级管理'的原则，建立全面的方案管理体系。
企划部是全公司方案工作的日常综合管理部门，负责公司级的方案管理，各部门、事业部负责本部门的方案管理。
其次章方案的内容5.战略规划战略规划是确定公司和部门将来进展方向和奋斗目标的长期方案，它通过年度 1方案的支配逐步实现，其主要内容包括以下几个方面：1)产品的进展方向;2)生产的进展规模;3)技术进展方向;4)组织、管理进展水平;5)技术经济指标将要达到的水平;6)员工职业进展和生活福利的提高水平。
6.公司年度方案6.1公司年度方案是公司战略方案的分解和落实，又是支配各专业方案的重要依据。
因此，公司各个方面的生产经营活动，都必需以公司年度方案的目标和要求做为方案年度内的行动纲领。
9.2公司年度方案的内容包括：1)公司经营方针和目标;2)销售需求方案;3)生产方案;4)财务方案;5)品质方案;6)新产品开发方案;7)工程与技改方案;8)材料需求方案。
6.3年度方案的主要内容依据需要进行调整，方案指标按季度进行分解，必要时按月进行分解。
7.重点专项方案为了确保公司或部门重点工作得到贯彻落实，公司相关部门还需制定重点专项方案。
对于跨部门的重点工作，还需明确归口负责部门，负责重点工作的策划、组织、实施。
8.部门方案8.1 部门方案是指导部门工作的主要依据，各部门要依据公司的目标方案，结合部门实际，制定本部门方案。
8.2 部门方案的主要内容有：21)部门目标。
部门目标要依据公司方案进行分解，并和公司目标保持平衡和连接，不得与公司目标和方案相冲突。
2)实施部门目标所实行的主要措施和支配。
措施内容要详细可行，并且要有明确的责任人和完成时间。
3)需要公司或相关部门支持协调的事项。
4)部门人力资源、费用等资源需求。
第三章方案编制与下达9. 战略规划：9.1 公司战略规划由各部门供应方案编制所需的资料，企划部组织编制与修订。
9.2 公司方案委员会每年10月份召开战略分析会议，对战略规划方案进行审议，并且报董事会批准。
9.3企划部对批准后的方案以公司文件下达给相关部门。
(详细流程见附件)10.公司年度方案：10.1公司年度方案的制定采劝统一领导，分工负责，综合平衡'的方法进行编制。
即由公司总裁负责领导，各部门、事业部按"管什么业务，就编什么方案'的原则编制各专业方案，企划部负责综合平衡，完成公司年度方案的上报下达工作。
10.2公司方案委员会每年12月份召开年度经营方案会议，审议公司年度方案，并报公司总裁批准。
10.3企划部对批准后的方案以公司文件下达给相关部门。
(详细流程见附件)11.公司重点专项方案：11.1公司重点专项方案由归口负责部门编制，经相关部门会审，分管领导审核，总裁批准。
11.2批准后的重点专项方案由企划部以公司文件下达给相关部门。
(详细流程见附件)12.部门方案12.1 依据分工负责的原则，部门业务规划、年度、季度、月度方案由各部门负责编制，并报分管领导审批。
12.2 各部门每个月初须将本部门的方案交企划部备案，做为公司考核部门工作的参考依据。