TS16949不和格品管理程序

3.权责
3.1质量部
负责对物料、半成品和成品的检验和不合格判定，并组织对不合格的评审。
3.2 MRB
负责对不合格的原材料、半成品和成品做出处理意见。
3.3生产部
负责生产过程中的自检，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离：在不合品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。
4.定义
4.1不合格品
6.3.5成品不合格品的处理：
1.成品检验员对不合格品进行标识和隔离后，填写〈〈返工/返修单〉〉，详细描述不合格品的缺陷。质量部负责人审核后，〈〈返工/返修单〉〉交生产车间。
2.生产部根据〈〈返工/返修单〉〉的不合格项目按原技术要求进行返工和返修。返工和返修完成后，需重新进行检验。重新检验合格的产品，由检验员除去不合格标识方可入库。仍不合格的继续返工或报废。重新检验的结果记录在〈〈返工/返修单〉〉上。
职能部门/MRB〈〈返工/返修单〉〉
〈〈纠正措施通知单〉〉
生产部
NG质量部
YES
质量部
物料异常报告
物料名称
供应商名称
交货日期
物料编码
合同单号
交货数量
抽样数量
抽样标准C=0验收级别（）
不合格数量
缺陷描述
检验员：审核：
物控部门
批退□让步使用□不合格品退回□
次批物料已决定（），供应商需进行不合格原因分析并采取纠正措施，以杜绝不合格的重复发生。次表格填写完后回签本公司，以便纠正效果确认。
不和格品管理程序
文件编号
TS16949-
版本
A
发布日期
1.目的
对生产和采购过程中发现的不和格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入下一工序，确保按程序正确地处理不合格品。
2.范围
使用于原材料采购进至成品出厂之间任何一个环节出现的不合格品，包括采购的原材料、零件和元器件，以及生产过程中的半成品和成品。
MRB成员批准
质量部
签名
设计开发部
签名
电器事业部
签名
应用工程部
签名
生产车间
签名
应用车间
签名
总工程师
签名
备注
返工/返修单
日期
部门
班组
任务单号
产品型号
产品名称
图号版本
生产数量
检验数量
不合格数量
现场检验不合格描述
检验员：审核：
处理方法
工艺：审核：
返修实施
返修人：
重新检验结果
检验员：审核：
纠正措施通知单
通知单号码
4.报废不能返工和返修，或返工和返修花费太大不合格品。
5.拒收：物料退回供应商。
6.3.3进货检验时发现的不合格品的处理：
1.IQC进货检验员对检验过程中发现的不合格品进行标识和隔离后，填写《物料异常报告单》
，详细描述不合格品的缺陷。质量部负责人审核后，《物料异常报告单》交物流控制部。
2.物流控制部根据《物料异常报告单》实际情况，办理退货工作。如因生产急需，供应商不能及时退换货，且在不合格项不影响产品的最终使用功能的情况下，由物流控制部填写《让步使用申请单》，办理让步使用手续。
1.生产过程中，操作者自检发现的不合格品由发现人员进行标识，交IPQC过程检验员隔离。过程检验员在检验过程中发现的不合格品由过程检验员标识隔离。
2.不合格品属于物料问题的由过程检验员填写《物料异常报告单》，《物料异常报告单》交质量负责人审核后，不良品退回仓库或让步使用。
3.不合格品属于生产过程问题的由过程检验员填写〈〈返工/返修单〉〉交生产车间进行返工和返修处理。返工和返修后的不合格品经重新检验确认后，由检验员除出不合格标识，转工或入库。重新检验的结果记录在〈〈返工/返修单〉〉上。
3.如因客户急需，或经返工和返修后仍不能满足规定要求，但满足使用要求的，由生产车间或销售部填写《让步使用申请单》。《让步使用申请单》经由MRB处理后，由销售部将《让步使用申请单》提交进行客户批准。客户批准的或不予批准的《让步使用申请单》交质量部。
4.客户不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。
5.客户批准让步使用的成品，在发货时《让步使用申请单》需与产品质量证明资料一起提交客户。
不和格品管理程序
文件编号
TS16949-
版本
A
发布日期
3.《让步使用申请单》由物流控制部交责任供应商，督促供应商进行不良原因分析和采取纠正措施。供应商完成.《物料异常报告单》要求的不良原因分析和采取纠正措施的回复后，物流控制部将《物料异常报告单》交质量部在下一次检验时对纠正效果进行追踪。
6.3.4生产过程中的不合格的处理：
6.4顾客批准
6.4.1顾客批准的四种情况：
1.当提交返工后的合格品时，可能需要顾客重新批准。
2.当提交了返工后的不和格产品时，可能需要顾客重新批准。
3.当提交了让步接收的不和格产品时，可能需要顾客重新批准。
4.当使用了供应商提供的返工、返修或让步申请的产品时，可能需要顾客重新批准。
6.4.2当发生上述四种情况时，都必须按产品批准程序的规定执行，如果顾客要求，需提交顾客评审批准。组织部门应保持授权批准的记录。当授权的期限到期后，产品应立即恢复原来的规格或要求。
见附页
6.作业程序
6.1不合格品的标识
6.1.1不合格品的标识按《检验和实验状态管理程序》进行。
6.1.2不合格品需用红色油漆或红色防水笔在代表性缺陷处划上明显“X”标记。并在不合格品上粘贴红色不干胶标签。
6.2不合格品的隔离
标识过的不合个品必须立即从原批材料中或从生产线上转移到指定的不合格品区。
6.3不合格品的处理方式
不和格品管理程序
文件编号
TS16949-
版本
A
发布日期
6.4.3当被批准材料装运时，建议组织部门在包装箱上作适当的标识，以便在客户使用发现问题时能够追溯。
6.5不合格品处理过程中的〈〈纠正措施通知单〉〉按〈〈纠正与预防措施管理程序〉〉执行。
7.0引用文件
7.1〈〈产品测量与监视管理程序〉〉
7.2〈〈检验和实验状态管理程序〉〉
7.3〈〈纠正与预防措施管理程序〉〉
7.4〈〈返厂修复品的处理规定〉〉
8.0使用表格
8.1〈〈异常报告单〉〉
8.2〈〈让步使用申请单〉〉
8.3〈〈返工/返修单〉〉
8.4〈〈纠正措施通知单〉〉
流程图责权单位使用表格
发现单位/人员
发现单位/人员不合格标签
发现单位/人员
〈〈物料异常报告单〉〉
〈〈让步使用申请单〉〉通知部门日期源自责任部门责任班组责任人
不合格项目
产品质量□工序能力□服务质量□其他□
不合格项目描述
提出者：审核：
不合格原因分析
分析人：审核：
应急措施
提出者：审核：
纠正措施
纠正措施完成日期：提出者：审核：
效果确认
确认者：审核：
6.3.1不合格品的处理意见必须由MRB人员作出。（见4.2 MRB）
6.3.2不合格品的处理方式为：
1.返工：经过采取一定措施，能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。
2.返修：经过采取一定措施，不能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。但满足预期使用的要求。
3.让步使用：允许有条件地使用不合格品。包括全检挑选、改良或原样使用。
不合格品：不能满足规定（指图纸、技术标准、技术规范或订单的其他规定）要求的物品和未经确认或状态可疑的产品均为不合格品。
4.2 MRB
MRB（Material Review Board）)材料审理委员会的英文缩写。MRB人员由总工程师、设计开发部、电器事业部、应用工程师和质量部的负责人组成。
5.流程图
6.3.6库存中不合格品的处理
1.库存中发现的不合格材料和生产车间退回的不合格品，由仓库管理人员通知进货检验员对其进行重新检验，若合格重新入库，若不合格，按6.3.3款执行。
2.库存中发现的不合格成品，由仓库管理人员通知成品检验员对其进行重新检验，若合格，
重新入库，若不合格，按6.3.4款执行。
6.3.7安装过程中的不合格品的处理。安装过程中发现的不合格品，能够现场补救的，需进行适
填写：审核：
责任供应商填写
不合格原因分析
不合格纠正措施
填写：主管：
填写：主管：
纠正效果确认
检验员：审核：
让步使用申请单
让步使用类型
原材料□半成品□成品□
日期：编号：
客户/供应商
订单号码
批号
产品名称
图号/版本
标准/版本
规格
数量
标识
责任部门申请描述
质量状况描述
申请让步原因
申请人：审核：
处理决定
不许让步使用□允许原样让步使用□允许改良后让步使用□
当的补救。不能补救的不合格品需进行更换。更换下的不合格品需进行标识和带回，并交
成品检验员，按6.3.5款执行。
6.3.8返厂修复的不合格品处理。按《反厂修复品的管理规定》执行。返工作业要求，在工作场
所操作者容易得到返工作业指导书，并由质量控制人员监视操作人员严格按返工流程进行
作业，返工后的产品必须重新检验。