变更管理程序40803
目的：
明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。
范围:
适用于本公司的产品和过程更改。
职责权限
项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。
业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。
相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。
品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。
定义
工程4M变更定义：
工作流程:
变更的提出:
6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的
要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设
变资料转交开发部。
6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更申请单」和相
关资料通知开发部。
6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。
6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」可行性评审：
6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通
知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审，结果记
录在「变更评审表」上。
6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时，需确认变更对现有产品的
影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确
立变更方案并估计成本增加数额，以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的责
任方。
6.2.3对变更需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报
价，由客户确认后实施。
变更的准备：
6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加
工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行
修订。
6.3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。
变更的实施：
6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具）」、零部件产品的设计变
更由工程部发出「设计变更通知单（部品）」通知相关部门设变的实施。
6.4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效执行。
各相关部
门根据「设计变更通知单（模具/部品）」的方案实施，各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记录表」上。
6.4.3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发
部主管核准后才可执行变更作业。
6.4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包括性能和/或耐
久度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执行变更作业。
变更的验证和确认：
6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。
品保部在接获「4M变更记录表」时依厂内
试作规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。
6.5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。
6.5.3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各
项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验。
6.5.4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检查基准书-------
等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据「工程文件管理程序」
的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在「产品履历表」上。
变更前产品的处理：
6.6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格
品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执行，结果记录在「4M变更记
录表」上。
6.6.2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识识别，产品属
〝B〞项者可免标示。
6.6.3分包商工程变更，不论是工程变更定义之A类或B类，均需提出申请，经品保部确
认及其部门主管核准后，方可量产交货。
6.6.3客户有特殊要求时，依客户的要求执行。
变更的记录按照「记录管理程序」的相关要求进行归档储存。
支持性文件:
工程文件管理程序（文件编号：）
记录管理程序（文件编号：）
生产件批准程序（文件编号：）
产品标识与追溯管理程序（文件编号：）
记录：
《顾客设变通知单》
《变更申请单》
《变更评审表》
《4M变更记录表》
《产品履历表》。
变更管理程序(总6页)
变更管理程序(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1.目的：适用于本公司在制作及生产中之工艺﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态.2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更.3.术语：3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。
3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。
3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。
3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。
3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。
4.权责:4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。
4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。
5.0流程6补充说明:6.1设计变更提出的时机6.1.1外部变更：由客户提出的设计变更，如：产品的性能、功能、规格参数、外形结构等变更，该类变更通常由客户向本司发出客户变更通知单，由业务部将相关变更通知及料转入工厂内部的工程部/项目小组。
6.1.2内部变更：该类变更由工厂内部的职能部门以《变更申请书》的形式向工艺部/项目小组提出申请：1）由生产场所所引起的变更：该产品的生产是在不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；该类的变更通常是由工厂内部的厂务部提出申请；2）原材料的变更：指用于直接构成产品组成部分的原材料，该产品的生产是用了不同于生产件批准时的材料，包括：不同的供应商、不同的型号规格等。
变更管理程序
1 目的 (3)2 过程定义 (3)2.1范围 (3)2.2过程负责人 (3)2.3主要输入 (3)2.4主要输出 (3)2.5职责权限 (3)2.6过程重要控制点 (4)2.7过程测量指标 (4)3 术语 (5)4流程 (5)4.1变更管理总流程 (5)4.2简易变更子流程 (6)4.3一般变更子流程 (7)4.4重大变更子流程 (7)4.5紧急变更子流程 (8)5过程描述 (9)5.1变更管理 (9)5.1.1变更确认受理 (9)5.1.2变更记录和分类 (9)5.1.3变更分类执行 (9)5.1.4变更回顾 (9)5.1.5变更关闭 (10)5.1.6变更报告 (10)5.2简易变更 (10)5.2.1变更实施 (10)5.2.2记录变更 (10)5.2.3更新配置库 (10)5.3一般变更 (10)5.3.1变更记录 (10)5.3.2变更分派 (10)5.3.3制定变更方案 (10)5.3.4审核或测试方案 (10)5.3.5变更实施 (10)5.3.6更新配置库 (10)5.4重大变更 (11)5.4.1变更记录 (11)5.4.2重大变更确认 (11)5.4.3变更评估 (11)5.4.4变更分配 (11)5.4.5制定变更方案 (11)5.4.6变更方案测试 (11)5.4.7方案评审/批准 (11)5.4.8变更实施 (11)5.4.9更新配置库 (11)5.5紧急变更 (11)5.5.1变更记录 (11)5.5.2确认紧急变更 (12)5.5.3变更分配 (12)5.5.4制定变更方案 (12)5.5.5变更实施 (12)5.5.6更新配置库 (12)6相关文件 (12)7相关记录 (12)8附加说明 (12)9文件历史记录 (12)1目的变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。
减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。
2过程定义事件从服务热线到事件管理再到问题管理是一个解决力度逐步加强的过程，但也是一个治标未治本的过程。
变更管理流程
变更管理流程文档控制文档分类版本控制批准1概述错误!未定义书签。
2变更流程32.1摘要32.2提交变更申请42.3审核变更申请52.4识别变更可行性52.5批准变更申请52.6实施变更申请6 3变更任务63.1变更申请人63.2变更经理63.3变更可研小组63.4变更审批小组73.5变更实施小组7 4变更登记75变更模板71 概述描述变更管理的目的。
就工程中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付工程的基础。
变更管理流程确保对在工程环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。
对工程的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。
，:➢提交和接收变更申请➢审核和记录变更申请➢确定变更申请的可行性➢批准变更申请➢实施和结束变更申请2 变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施工程中的变更并审核其效果。
例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与工程相关的变更。
同时也明确的变更管理中的职责分工。
Change ManagementRoleChange Management Process 2.2 提交变更申请本步骤中工程团队中的任何成员都可以提交工程变更申请，需要完成以下工作：➢ 变更申请人识别工程中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）.➢变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。
变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括：•变更描述•变更原因（包括商业驱动）•变更利益•变更成本•变更带来的影响•支持性文件2.3 审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。
变更管理程序
化工企业变更程序一、适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。
二、变更程序1、申请：变更申请人负责填写《变更申请表》。
2、审批：1）项目工程师负责变更审批。
2）生产总经理负责变更的审批。
3、实施：申请部门、聘用人员4、验收：变更的审核部门及安全部门负责对变更情况进行验收。
三、工作程序1变更分类1.1 工艺技术变更包括以下内容：a）原料介质变更。
b）工艺流程及操作条件的重大变更。
c）工艺设备的改进和变更。
d）操作规程的变更。
e）工艺参数的变更。
f）公用工程的水、电、气、风的变更等。
1.2设备设施变更包括以内容：a）设备设施的更新改造。
b）安全设施的变更。
c）更换与原设备不同的设备或配件。
d）设备材料代用变更。
e）临时的电气设备变更等。
f）监控、测量仪表的变更。
g）计算机及其软件的变更。
1.3 管理变更包括以下内容：a）法律、法规和标准的变化。
b）人员的变更。
c）管理机构的变更。
d）管理职责的变更。
e）安全标准化管理的变更等。
2拟变更申请部门组织相关单位对变更需求进行评审，有关部门对变更意见进行初步确定。
2.1变更申请人填写《变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。
2.2 申请变更部门将《变更申请表》报至公司负责人处，进行变更审批；其中设备设施的更新改造、人员的变更、管理机构的变更、管理职责的变更、安全标准化管理的变更经公司负责人审核后、公司经理进行审批。
2.3有关变更审批涉及集团规定和要求的情况，按集团规定执行。
2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。
2.5 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。
2.6变更审核部门对变更的实施结果进行验收，填写《变更验收表》。
2.7 有关单位对涉及变更内容建立《变更台帐》，对所发生的变更情况完善登记。
3、检查和考核3.1安全生产部门对变更工作的执行情况进行监督，每季度对执行情况联合进行检查。
变更管理制度工作程序
变更管理制度工作程序一、背景介绍随着市场环境的不断变化和企业业务的不断拓展，企业在日常运营中难免遇到一些变更需求，例如产品线拓展、市场策略调整、组织结构调整等。
而这些变更往往需要有条不紊地进行管理，以保证变更的有效性、可控性和低风险性。
因此，建立一套完善的变更管理制度工作程序是非常重要的。
二、变更管理制度的必要性1. 规范变更流程：建立变更管理制度可以规范变更流程，明确变更的发起、评估、批准、实施和验证等各个环节，以保证变更的规范和合规。
2. 保证变更的有效性：变更管理制度可以帮助企业评估变更的合理性和必要性，防止盲目变更和不必要的浪费。
3. 降低变更风险：通过变更管理制度，可以对变更进行风险评估和管控，避免因变更引发的问题和风险。
4. 提高工作效率：规范的变更管理制度可以提高企业内部流程的效率和灵活性，为企业的发展提供更多的支持。
三、变更管理制度工作程序1. 变更发起变更发起是变更管理的起点，任何变更都需要有一个明确的发起人和理由。
变更发起人可以是部门经理、项目负责人或者相关责任人员，需要提交变更申请，并提供变更的理由、目的、影响分析、风险评估等资料，并申请相应的变更权限。
2. 变更评估变更评估是对变更申请进行合理性和必要性的评估，主要包括变更的影响范围、影响程度、资源需求、成本预估、风险分析等内容。
评估的结果需要明确反馈给变更发起人，并进行必要的调整和沟通。
3. 变更批准在变更评估通过之后，需要进行变更的批准工作。
批准的权限和程序需要明确规定，一般由上级领导或者变更管理委员会进行批准。
批准的内容包括变更的生效时间、责任人、执行计划、资源安排等。
4. 变更实施变更实施是变更管理的重要环节，需要进行详细的计划和安排，包括实施的时间节点、相关资源的调配、沟通和协调等工作。
变更实施需要保证变更的有效性和稳定性，减少对业务的影响。
5. 变更验证变更验证是对变更实施结果的验证和确认，需要对实施的效果进行评估和确认，主要包括变更目标的实现情况、影响范围的评估、风险管控情况等内容。
变更管理程序
1.目的：明确公司体系、文件、产品和服务要求的变更（包括：以提高品质、降低成本等为目的所涉及到的制造工程、方法、材料、机械、作业员等变更）的处理方法，使其能迅速的正确的进行处理，以满足客户要求。
2.适用范围：2.1 本程序适用于所有批量产品的5M1E变更。
包括由客户提出的，公司内部产品质量改善、工艺改善、效率提高或成本降低等所提起的，因原物料采购资源变更的，供应商提起的工程更改，生产设备变更。
2.2 厂房布局调整后，工艺需对生产设备做生产验证，验证通过后发通知给各部门方可进行生产。
2.3 公司体系、文件的变更管理。
3.定义：3.1 工程变更是指公司内任何工程资料已受控下发的产品图纸、工艺文件、BOM等的修订或更改。
3.2 5M1E：Manpower(人力)、Machine(机器)、Material(材料)、Method(方法)、测量（Measurement)、环境（Environment）。
3.3 人员（Man):是指现有产品的转移外包或一个车间连续3个月人员变动超过30%比例等情况变更。
3.4 机器（Machine)：是指新生产设备的变更。
3.5 材料（Material):是指材料、材质、形状的变更及材料厂家的变更。
3.6 方法（Method):是指生产、检验过程中所使用到的各种统计、控制等手段的变更。
3.7 测量（Measurement): 是指生产、检验过程中所使用到的各种计量、测试等手段的变更。
3.8 环境（Environment）：车间温湿度、洁净度造成产品良率及可靠性影响变更及在生产过程中涉及整个厂房、生产机器排位等变更。
3.9 ECR工程变更申请。
3.10 PCN产品过程变更。
4.职责：4.1 “物料”，“辅助材料”的变更由需求部门（含品质部）申请，品质部认定。
4.2供应商的变更由采购部受理，品质部认定。
5.内容：5.1质量管理体系的变更质量负责人负责在每年管理评审召开前组织各部门负责人员或相关人员，对公司质量管理体系进行评估，并将评估结果纳入年度管理评审内容。
变更管理制度工作程序包括
变更管理制度工作程序包括第一节总则为规范公司内部变更管理工作，提高决策效率，保障项目进展，制定本程序。
本程序适用于公司所有部门和项目组织，具有指导性和约束性。
第二节变更管理流程1. 提出变更申请当发现原有工程计划或方案不合适时，相关人员应当提出变更申请。
变更申请应当包括变更内容、原因、影响、实施方法、时间安排、经济效果等内容。
变更申请由相关责任人和项目经理共同签署并提交变更管理委员会。
2. 变更申请审查变更管理委员会对变更申请进行审查，包括变更内容的合理性、影响分析、项目进度、资源投入等方面。
审查通过的变更申请可以进行下一步处理。
3. 变更方案制定经过审查通过的变更申请，由责任人和项目经理共同商定变更方案。
变更方案包括变更的具体内容、实施方法、时间安排、资源调配等内容。
变更方案需经过变更管理委员会最终批准。
4. 变更方案实施变更方案实施由项目组织具体负责。
实施过程中应当确保变更内容的准确性、变更方案的完整性、资源的有效利用以及安全生产。
5. 变更效果评估变更方案实施完毕后，需进行变更效果评估。
评估内容包括变更目标是否达到、变更实施过程中的问题、变更带来的影响等。
评估结果应当由责任人和项目经理提出评价报告，并提交变更管理委员会审批。
6. 变更管理记录对变更管理的全过程，涉及的文件、记录和资料都要进行详细的记录和归档。
变更管理文件应当包括变更申请、变更方案、变更执行过程、变更评估报告等内容。
记录和资料的保存期限应符合国家法律法规和公司内部规定。
第三节变更管理委员会的职责变更管理委员会是公司变更管理的最高决策机构，负责变更管理制度的执行和落实，并负有以下职责：1. 审查并批准变更申请和变更方案；2. 确定变更管理的具体程序和流程；3. 综合分析评估变更方案的风险和收益；4. 对各变更管理环节进行监督和检查；5. 负责对变更管理工作效果的评估和总结。
第四节变更管理制度的执行1. 各部门和项目组织应当认真贯彻落实变更管理制度，严格按照程序要求办理相关变更事务。
变更管理程序
变更管理程序变更管理程序1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。
为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，根据公司《变更管理规定》制定本办法。
2 范围本办法适用于钢管公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商、供应商。
3术语和定义3.1工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
3.4人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。
表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。
3.5 关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
4 职责4.1公司生产技术部负责组织制定、管理和维护本规定。
4.2公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。
4.3公司各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。
5管理要求5.1工艺设备变更5.1.1工艺设备变更范围包括：5.1.2生产能力的改变。
5.1.3物料的改变（包括成分比例的变化）。
5.1.4化学药剂和催化剂的改变。
5.1.5设备、设施负荷的改变。
5.1.6工艺设备设计依据的改变。
5.1.7设备和工具的改变或改进。
5.1.8工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
5.1.9安全报警设定值的改变。
5.1.10仪表控制系统及逻辑的改变。
5.1.11软件系统的改变。
5.1.12安全装置及安全联锁的改变。
5.1.13非标准的（或临时性的）维修。
5.1.14操作规程的改变。
5.1.15试验及测试操作。
5.1.16设备、原材料供货商的改变。
工程合同变更管理
工程合同变更管理
一、变更管理流程
1. 变更提出：当发现需要变更时，由项目经理或相关方提出变更申请，并详细说明变更的原因、内容及预期效果。
2. 变更评估：收到变更申请后，项目管理团队应对变更的必要性、可行性进行评估，并预估变更对工期、成本的影响。
3. 变更审批：根据评估结果，项目管理团队应将变更申请提交给有权决策的管理层或业主方进行审批。
4. 变更实施：一旦变更得到批准，项目管理团队应制定详细的变更实施计划，并对相关人员进行培训和指导。
5. 变更监控：在变更实施过程中，项目管理团队应持续监控变更的执行情况，确保变更按照计划进行。
6. 变更记录：所有变更的细节，包括变更的原因、内容、影响以及实施过程等，都应详细记录在案，以备后续参考。
二、变更管理原则
1. 公正客观：在进行变更管理时，应保持公正客观的态度，确保所有决策都是基于项目的最佳利益。
2. 透明沟通：变更管理过程中，应及时与所有相关方进行沟通，确保信息的透明性和及时性。
3. 文档记录：所有的变更决策和管理活动都应有详细的文档记录，以便于追溯和审计。
4. 风险管理：在变更管理中，应充分考虑潜在的风险，并采取相应的措施进行风险控制。
三、变更管理注意事项
1. 任何变更都不应在未经审批的情况下擅自实施。
2. 变更管理应遵循合同约定的条款，确保双方权益不受损害。
3. 变更可能会引起连锁反应，因此在实施前应全面评估其影响。
4. 变更管理应注重细节，确保每个环节都符合规范要求。
总结：。
变更管理程序
变更管理控制程序1 目的为控制管理体系运行中的有关变更,可能对质量、职业健康安全、与环境产生危害和不良影响，对变更实施有效控制,制定本程序。
2 范围本程序适用于公司有关质量、职业健康安全与环境变更过程的控制和管理。
3 职责3.1工程部是管理体系变更的归口管理部门，并负责体系变更的管理。
3.2各部门和各单位负责本部门和本部门变更的申请、风险分析、控制措施的制定和变更的实施。
4 工作程序4.1 变更的策划在策划管理体系的必要变更时，目的是在变更实施时预防不良影响，并确保以可控方式引入和实施变更．公司可基于下列考量策划管理体系的变更：a.公司内外部环境；b.利益相关方的需求和期望，及相关变化；c.监视，测量，分析及评价的结果，包括所识别的趋势和反馈；d.公司应识别和策划影响管理体系的所需变更。
e.变更可包括工厂新产品线的迁移；改变加工方法以改进不符合输出的趋势；f.在服务或生产过程使用新软件系统。
公司变更的需求可通过多种方式进行识别，例如管理评审的一部分，审核结果，不符合项评审，投诉分析，过程绩效分析，公司内外部环境变动，顾客及利益相关方的需求变更。
4.2变更的提出各部门和各单位根据实际情况对需进行变更的内容提出变更申请，并填写相应类型的变更申请通知，其内容可包括但不限于一下条款：a）变更的原因；b）变更前与变更后哪些内容发生了变化；c）变更后可能带来的风险；d）针对风险所制定的相应的控制措施；e）针对变更所需进行的培训；f）变更时间要求；g）变更信息的传递。
4.3 变更的审批4.3.1变更提出部门和单位向主管部门提交《变更申请》，由主管部门审核变更的必要性和可行性，以及可能带来的风险进行分析，确定是否接受变更申请。
4.3.2对于受理的一般变更，由主管部门审核,经主管领导批准后实施。
4.3.3对于受理的重大变更,由主管领导对变更风险进行确认和分析,制定相应的控制措施,经管理者代表审核后,报公司总经理批准后实施。