现有流程清单XLS
各 部 门 必 画 流 程
部门流程名称
总师室
总师室重大技术问题管理流程
总师室科研项目管理流程
监察审计部参与招标监督工作流程
监察审计部经营审计流程
运营事业总
车务部时刻表的编制及调整
维修工程部物资需求计划、车辆维修、维修计划、资金计划
营销调控部目标计划管理、全面预算资金控制管理、营销信息管理
技术安全部安全管理
物资部物资 采购计划、采购、仓储、评选供应商
票务稽查部票务现场稽查、车站票务工作管理检查
企管总部
合同部招标流程
合同部合同审批流程
合同部付款流程
合同部合同变更审批流程
建设事业总部
计划工程年度计划的编审报批流程
计划计划、统计、信息工作流程
设计工程工点总体设计的编审报批流程
机电LCZ总流程
施工质量安全监督工作程序
施工文明施工监督工作程序
前期征地拆迁工作流程图
招标工程招标、投标工作流程
科研重大技术问题审批工作流程
人力资源总部
招聘调配部招聘流程
招聘调配部内部人员调配流程
薪酬考核部薪酬及福利管理流程
薪酬考核部总部级领导考评工作流程
薪酬考核部部门经理及以下员工流程
薪酬考核部人力资源管理信息流程
总部办公室
总部办公室办公、劳保、福利用品采购工作流程
总部办公室办公设备维修申请流程
总部办公室接待工作流程
总部办公室重大活动的策划、组织工作流程
总部办公室对外联络、协调工作流程
财务总部
工程预结算部合同审核、变更预算审核、(<<按总公司合同管理规定>>、
工程预结算部<<计量支付与合同变更管理办法>>)
会计核算部资金管理(收支)
会计核算部合同付款流程
会计核算部会计报表流程
会计核算部税务申报流程
预算分析部预算编制流程
预算分析部预算外开支管理流程
预算分析部投资项目审批流程
预算分析部预警管理流程
预算分析部预算检查流程<<全面预算管理制度>>
预算分析部事业总部月度资金计划审批流程
综合管理部资产管理(购置、报废)流程
综合管理部财务风险分析流程
综合管理部融资管理流程
服装行业_关键业务流程_服装LEVEL1到4的流程清单
022-01-05-91批量入库 032-01-04-91批色管理 022-01-06-91批量出库 022-01-05-91批量入库
033-00-06-91调拨备货业务
034-91-01-01自定义条码生成 034-91-01-02国标条码生成
032-01-01请购 032-01-02采购合同 032-01-04采购订单 032-08-01固定资产采购到货检验入库 032-01-06采购发票结算 032-01-07付款申请
032-01-01请购 032-01-04采购订单 032-09-01低值易耗品采购到货入库 032-01-06采购发票结算 032-01-07付款申请
033-00-03形态转换 033-00-04普通盘点 033-00-06普通调拨
033-00-07在库不良品处理业务 033-00-08假退料 033-00-09借出归还 033-00-10异地调拨 033-00-11生产模拟调拨 033-00-12倒冲仓库盘点
033-91条形码业务场景
033-00-13直接供应 033-00-14库存基础数据管理
033-91-01单品条码生成
034质量管理
033-91-02箱码生成 034-00-01来料检验
034-00-02在库检验
034-00-03产品检验
034-00-04发货检验
034-00-05退货检验
023设备管理
023-01设备采购
023-02设备大修 023-03技改技措 023-04设备租赁 023-07设备维修委外 023-08特种设备强制检验
022-01-22-91批量BOM生成
管理体系过程清单
5
监测和测量设备管理
品保课课长
1.监视和测量设备计量法规要求（质量环 境） 2.客户对监视和测量设备的管理要求 3.监视和测量设备台账 4.中华人民共和国计量法 6.环境因素控制要求（能源、资源）
1.监视和测量设备校验计划（内校 及外校） 2.监视和测量设备履历表 3.仪器校验记录或检定报告 4.设备报废单 5.仪器操作规程 61..计质量量资环格境证管书理手册
1.风险和机遇管理按计划实施率
1.公司全员年度培训计划执行率 2.员工满意度 3.公司全员年人均培训时间
4
设备管理
总务课课长
1.设备投资计划 2.生产能效、设备价格 3.设备的可维护性、安全环保性能 4.设备采购要求 5.设备验收基准 6.设备保养要求（含安全环境的法规要 求） 7.现有设备使用状况及改进需求 8.新产品开发需求 9.环境因素控制的设备要求和法规要求
1.半年
3.内校方法
7.1.6 7.5
1.文件与资料控制程序 2.记录与档案管理程序
1.评审文件数/文件总数*100% 1.每年
管理体系过程清单
制定日期：2017年9月22日
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效
过程负责人 （物质、能量、信息、材料、资源、或要 （物质、能量、信息、产品、服务 （用于监视和测量绩效的可能的控制和
2.各部门年度人员预算
3.入职培训
4.试用期考核要求
3
人力资源管理
总务课课长
5.年度培训要求（含质量、环境方面） 6.人事系统
7.特殊工种人员要求
8.奖惩制度
9.技能培训标准
10.环境因素控制要求（能源、资源）
1.风险和机遇的评价记录 2.风险和机遇的应对措施 3.评价风险何机遇的应对措施的有 效性 4.风险和机遇的改进记录 5.5S检查、安全环境检查 1.培训签到表（新进员工) 2.年度培训计划表（在职人员） 3.试用期考核表 4.员工档案 5.人事变动申请表 6.资格证 7.劳动合同 8.员工满意度调查表 9.5S检查、安全环境检查
OA流程清单
OA流程整理
一、支付类二、申请类三、人事类
1.供应商付款审批流程 1.固定/无形资产请购审批流程 1.员工请假申请流程
2.保证金付款审批流程 2.办公用品请购审批流程 2.员工培训申请审批流程
3.费用报销审批流程 3.客户招待费用申请流程 3.人资增减/调动申请流程？
4.出差借款审批流程 4.车辆使用申请流程 4.员工招聘申请审批流程
5.生产指令单申请流程 5.试用期确认的流程？
6.出差申请流程
7.银行资信证明申请
8.资产维护保养申请流程
9.销售合同审批流程
10.资产报废审批流程。
APQC流程框架清单6.0.0
附件1：《APQC流程清单v6。
0.0》1。
0 勾画愿景和战略1。
1 定义业务概念和长期愿景1.1.1 评估外部环境1.1.1.1 分析和理解竞争格局1.1.1.2 识别经济趋势1.1.1.3 识别政治和监管问题1.1.1.4 评估技术创新1.1.1.5 分析人员特征1.1.1.6 识别社会和文化变更1.1.1.7 理解生态相关因素1.1.2 调查市场并识别客户需求1.1.2.1 开展定性、定量评估1.1.2.2 采集和评估客户需求1.1.3 开展内部分析1.1.3.1 分析组织特征1.1.3.2 描述现有流程基准线1.1.3.3 对系统和技术进行分析1.1.3.4 分析财务定位1.1.3.5 识别企业核心竞争力1.1.4 建立战略愿景1.1.4.1 使利益相关人员对战略愿景达成一致1.1.4.2 与利益相关人员就战略愿景进行交流1。
2 制定业务战略1.2.1 制定整体使命描述1.2.1.1 定义当前业务1.2.1.2 规划使命1.2.1.3 使命交流1.2.2 评估战略备选方案1.2.2.1 确定战略选择1.2.2.2 分析和评估备选方案的影响1.2.2.3 制定长期、可持续发展战略1.2.2.4 制定全球支持和共享服务战略1.2.2.5 制定精益/持续改进战略1.2.3 选择长期业务战略1.2.4 调整与匹配职能和流程战略1.2.5 组织架构设计（框架、管理、报告等）1.2.5.1 评估组织架构的广度和深度1.2.5.2 执行具体的工作角色描绘和增值分析1.2.5.3 制定角色活动图来评估传递活动1.2.5.4 召开组织架构设计研讨会1.2.5.5 设计工作单位间的关系1.2.5.6 针对重点流程制定角色分析和角色活动图1.2.5.7 评估可行的替代方案的组织含义1.2.5.8 向新的组织架构转型1。
3 管理起步策略1.3.1 设计起步策略1.3.2 评估起步策略1.3.3 选择起步策略1.3.4 确定高阶措施2。
回门宴流程清单
说明 红色、橘色、香槟色、粉色旗袍、晚礼服、礼裙 可以准备1套，全程穿，也可以2套，敬酒时换 也要根据礼服款式来选择 旗袍可以搭配玉镯或珍珠，礼服可以搭配日常款钻饰 可以是红色高跟鞋 可以跟婚礼当天不同，条件有限也可以相同 领带/领结，皮鞋、皮带、袜子等 可以是婚礼当天穿的，也可以再买新的 不需要当场交换，双方直接戴着戒指出席回门宴就好 喜糖还是要准备的，按人头多备出20份左右 不送喜糖，也可以送伴手礼，或者给长辈准备伴手礼 招待宾客或送给长辈 白酒+红酒+啤酒+饮料 放在酒店供宾客和你们喝 每桌放2盘，招待亲友 指引宾客宴会厅位置和入口 如果设置了签到台，也要设置签到物品 回门宴也会有亲友给你们红包，你们也要准备一些红包回 馈长辈或小孩 给父母和贵宾佩戴 如果要播放vcr和音乐，记得检查能否播放，并放U盘里回Leabharlann 宴物品准备清单打√ 序号 物品
1 新娘礼服
2 礼服搭配内衣 3 礼服搭配首饰 4 礼服搭配鞋子 5 新郎西装 6 西装配件 7 新娘父母服装 8 戒指 9 喜糖&喜糖盒 10 伴手礼 11 喜烟 12 婚宴酒水 13 矿泉水 14 干鲜果品 15 迎宾指引牌 16 签到用品
17 红包&新钞
18 胸花 19 vcr和音乐文件
IPD流程清单
一级流程 集成产品研发Fra bibliotek二级流程 产品规划
产品/技术开发 生命周期管理
技术管理
某企业IPD流程清单 三级流程
产品发展规划流程 制造技术规划流程
新产品策划流程
产品设计开发控制流程
制造技术研发控制流程 产品绩效管理流程 产品退市流程 工程变更管理 技术文件控制流程
外来技术文件控制流程 技术项目管理 知识产权管理
评审决策管理流程
业IPD流程清单
四级流程
五级流程
新产品市场信息输入 新产品/服务的战略和概念制定
新产品项目评审流程
设计评审流程 新产品样件及小批量试制控制流程
项目验收管理办法 上市推广流程
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6
APQC流程框架清单6.0.0【范本模板】
附件1：《APQC流程清单v6.0.0》1.0 勾画愿景和战略1。
1 定义业务概念和长期愿景1.1.1 评估外部环境1.1.1.1 分析和理解竞争格局1.1.1.2 识别经济趋势1.1.1.3 识别政治和监管问题1.1.1.4 评估技术创新1.1.1.5 分析人员特征1.1.1.6 识别社会和文化变更1.1.1.7 理解生态相关因素1.1.2 调查市场并识别客户需求1.1.2.1 开展定性、定量评估1.1.2.2 采集和评估客户需求1.1.3 开展内部分析1.1.3.1 分析组织特征1.1.3.2 描述现有流程基准线1.1.3.3 对系统和技术进行分析1.1.3.4 分析财务定位1.1.3.5 识别企业核心竞争力1.1.4 建立战略愿景1.1.4.1 使利益相关人员对战略愿景达成一致1.1.4.2 与利益相关人员就战略愿景进行交流1。
2 制定业务战略1.2.1 制定整体使命描述1.2.1.1 定义当前业务1.2.1.2 规划使命1.2.1.3 使命交流1.2.2 评估战略备选方案1.2.2.1 确定战略选择1.2.2.2 分析和评估备选方案的影响1.2.2.3 制定长期、可持续发展战略1.2.2.4 制定全球支持和共享服务战略1.2.2.5 制定精益/持续改进战略1.2.3 选择长期业务战略1.2.4 调整与匹配职能和流程战略1.2.5 组织架构设计（框架、管理、报告等)1.2.5.1 评估组织架构的广度和深度1.2.5.2 执行具体的工作角色描绘和增值分析1.2.5.3 制定角色活动图来评估传递活动1.2.5.4 召开组织架构设计研讨会1.2.5.5 设计工作单位间的关系1.2.5.6 针对重点流程制定角色分析和角色活动图1.2.5.7 评估可行的替代方案的组织含义1.2.5.8 向新的组织架构转型1。
3 管理起步策略1.3.1 设计起步策略1.3.2 评估起步策略1.3.3 选择起步策略1.3.4 确定高阶措施2.0 产品/服务的研发和管理2。
SAP业务流程清单-FICO
月结前通过报表查询当月需要关单的 生产订单，核对计划成本与实际成本 的差异，如果正常就关单，存在较大 差异，通知生产部门相关人员处理差 异 在， 检处 查理 所完 有毕 与后 动再 能关 产单 品相关成本归集 入账及相关费用入账的前提下,动能公 司财务部在系统里进行费用重过账和
满足，SAP的标准功能 满足,通过SAP标准事务实现
或 除支采付购相供关应费商用以。外的所有往来单位及 满足，SAP的标准功能
个人发生的往来付款，由业务人员提
交费用会计，经领导审批后，交出纳
付款。
满足，SAP的标准功能
总账会计通过开发的账龄分析表，按 照公司的坏账计提规定，在会计期末 计提坏账准备，并进行相关业务操作 。 出纳会计收到客户商业承兑汇票或银 行承兑汇票时，根据业务情况，将相 关凭证转交费用会计在系统中进行预 收应收票据或应收账款清账的操作。 由申购单位提出申请后，报资产会计 审核后经领导批准后，资产会计在系 统 申内 购创 单建 位。 提交经领导批示后的申购 单，由采购单位进行采购，并到财务 部会计科进行资产入账的业务处理流 程。 使用单位提出申请，总经办批准后， 由资产会计进行相关账务处理。 使用部门提出申请报规划院进行审 核，由规划院工程部进行对工程项目 主导推进，资产会计对项目启动任务 单及其相关资料进行审核，并进行相 关账务处理。 根据规划院工程部提交的工程验收单 及相关资料等，资产会计进行账在建 工程的转固定资产的账务操作。 由资产的管理部门根据公司业务的需 要在公司内部资产进行划转，转移单 据交由资产会计进行账务处理。 资产使用单位提出申请，资产管理部 进行维护，并提交财务部门，资产转 为在建工程，改良后再转入固定资 产，账务操作由资产会计完成。 资产使用单位提出申请，资产管理部 门审核并根据财务转出的资产的价值 及账面净值，进行出售操作，资产会 计进行资产清理操作。 资产会计检查月度的资产业务情况， 并检查冻结成本中心的资产状况，然 后进行折旧的计提。 执行资产月结后，对资产进行年度更 改、资产结账并进行资产的年度转移 操作。 各申请部门向财务部提出需求，经相 关领导批准后，财务部成本科数据维 护员在系统中进行维护。 项目经理向项目管理部申请立项后， 由项目管理部将项目订单申请单提交 给财务部会计科，由资产会计或费用 会计进行在系统中维护。 项目经理针对项目制定预算申请表,经 财务经理和公司经理审批,转至资产、 费用会计（信息公司总账会计）在系 统 每中 会对 计该 期项 间目 ，进 对预 各算 项录 目入 进操 行作 项。 目费用 的结转。项目结束后，财务根据项目 经理提交的项目完工验收单和报告单 后,由核算会计在系统中结转项目完工 操作。
AQC流程框架清单
附件1：《A P Q C流程清单v6.0.0》1.0 勾画愿景和战略1.1 定义业务概念和长期愿景评估外部环境1.1.1.1 分析和理解竞争格局1.1.1.2 识别经济趋势1.1.1.3 识别政治和监管问题1.1.1.4 评估技术创新1.1.1.5 分析人员特征1.1.1.6 识别社会和文化变更1.1.1.7 理解生态相关因素调查市场并识别客户需求1.1.2.1 开展定性、定量评估1.1.2.2 采集和评估客户需求开展内部分析1.1.3.1 分析组织特征1.1.3.2 描述现有流程基准线1.1.3.3 对系统和技术进行分析1.1.3.4 分析财务定位1.1.3.5 识别企业核心竞争力建立战略愿景1.1.4.1 使利益相关人员对战略愿景达成一致1.1.4.2 与利益相关人员就战略愿景进行交流1.2 制定业务战略1.2.1 制定整体使命描述1.2.1.1 定义当前业务1.2.1.2 规划使命1.2.1.3 使命交流1.2.2 评估战略备选方案1.2.2.1 确定战略选择1.2.2.2 分析和评估备选方案的影响1.2.2.3 制定长期、可持续发展战略1.2.2.4 制定全球支持和共享服务战略1.2.2.5 制定精益/持续改进战略1.2.3 选择长期业务战略1.2.4 调整与匹配职能和流程战略1.2.5 组织架构设计（框架、管理、报告等）1.2.5.1 评估组织架构的广度和深度1.2.5.2 执行具体的工作角色描绘和增值分析1.2.5.3 制定角色活动图来评估传递活动1.2.5.4 召开组织架构设计研讨会1.2.5.5 设计工作单位间的关系1.2.5.6 针对重点流程制定角色分析和角色活动图1.2.5.7 评估可行的替代方案的组织含义1.2.5.8 向新的组织架构转型1.3 管理起步策略1.3.1 设计起步策略1.3.2 评估起步策略1.3.3 选择起步策略1.3.4 确定高阶措施2.0 产品/服务的研发和管理2.1 产品和服务组合管理2.1.1 评价现有的产品/服务对市场机会的表现2.1.2 制定产品/服务发展需求2.1.2.1 确定现有产品或服务潜在提升能力2.1.2.2 识别潜在的新产品/服务2.1.3 开展新型研究2.1.3.1 识别新技术2.1.3.2 发展新技术2.1.3.3 评估领先技术融入产品/服务概念的可行性2.1.4 确认业务战略型产品或服务的概念2.1.4.1 计划和明确成本和质量目标2.1.4.2 选择并区分新产品/服务概念的优先级2.1.4.3 明确发展周期目标2.1.4.4 指定产品/服务改进计划2.1.5 产品或服务生命周期管理2.1.5.1 引进新产品或服务2.1.5.2 撤销过时产品或服务2.1.5.3 确定和优化性能指标2.1.6 产品/服务主数据管理2.2 产品或服务发展2.2.1 产品或服务的设计、建立和评估2.2.1.1 产品或服务项目资源分配2.2.1.2 配备高阶的商业案例和技术评估2.2.1.3 产品或服务设计说明书开发2.2.1.4 形成文档设计规范或说明书2.2.1.5 进行强制性和选择性的外部审查（法律、规章、标准、内审）2.2.1.6 构建原型2.2.1.7 消除质量和可靠性问题2.2.1.8 开展机构内部产品/服务测试和可行性评估2.2.1.9 确定设计/开发的性能指标2.2.1.10 与供应商（+合同厂商）共同设计2.2.2 对新产品/服务或改进型产品或服务进行市场测试2.2.2.1 准备详细市场研究2.2.2.2 进行客户试验和访谈2.2.2.3 产品/服务特点和商业案例定稿2.2.2.4 技术需求定稿2.2.2.5 明确制造/交付流程的改进要求2.2.3 生产准备2.2.3.1 设计和检验原型产品和/或服务交付过程2.2.3.2 设计和配备必要的物料和设备2.2.3.3 安装和验证生产过程或方法3.0 产品/服务的营销和销售3.1 了解市场、客户和容量3.1.1 进行客户和市场情报分析3.1.1.1 开展客户和市场研究3.1.1.2 识别细分市场3.1.1.3 分析市场和产业趋势3.1.1.4 分析竞争对手、竞争/替代产品3.1.1.5 对现有产品或品牌进行评价3.1.1.6 分析内部和外部商业环境3.1.2 对市场机遇进行评估并根据区分其优先级3.1.2.1 量化市场机会3.1.2.2 确定目标市场3.1.2.3 对付和能力和整体业务战略的机会进行优先级排序3.1.2.4 验证机会3.2 制定营销策略3.2.1 定义发售和客户价值主张3.2.1.1 明确发售及定位3.2.1.2 定义价值主张（包含目标细分市场的品牌定位）3.2.1.3 验证目标细分市场的价值主张3.2.1.4 开发新品牌3.2.2 明确定价策略以适应价值主张3.2.2.1 建立应用产品服务的定价准则3.2.2.2 批准定价策略/政策3.2.3 渠道策略的定义和管理3.2.3.1 评估渠道价值和合作伙伴3.2.3.2 确定适合目标细分市场的渠道3.2.3.3 选择目标细分市场的渠道3.3 制定销售策略3.3.1 制定销售预测3.3.1.1 收集现有和历史订单数据3.3.1.2 分析销售趋势和模式3.3.1.3 生成销售预测3.3.1.4 分析历史和计划的促销活动和事件3.3.2 发展销售合作伙伴、联盟关系3.3.2.1 识别合作机会3.3.2.2 设计选择和管理合作关系的计划和方法3.3.2.3 选择合作伙伴3.3.2.4 制定合作伙伴及联盟的管理策略3.3.2.5 制定合作伙伴及联盟的管理目标3.3.3 制定全面的销售预算3.3.3.1 计算产品收入3.3.3.2 确定可变成本3.3.3.3 确定开销和固定成本3.3.3.4 计算纯利润3.3.3.5 制定预算3.4 营销计划的制定和管理3.4.1 通过渠道细分为产品建立目的、目标和指标3.4.2 制定营销预算3.4.2.1 确保营销定位与业务战略匹配3.4.2.2 确定营销成本3.4.2.3 制定营销预算3.4.3 媒体开发和管理3.4.3.1 明确媒体目标3.4.3.2 制定营销信息3.4.3.3 明确目标对象3.4.3.4 与媒体供应商合作3.4.3.5 广告制定和执行3.4.3.6 其他营销活动或计划的制定和执行3.4.3.7 评估品牌/产品营销策划的效果3.4.4 价格制定和管理3.4.4.1 根据总量或单位预测制定价格3.4.4.2 执行定价计划3.4.4.3 评估定价效果3.4.4.4 根据需求优化定价3.4.5 促销活动的开展和管理3.4.5.1 定义促销活动的概念3.4.5.2 计划和测试促销活动3.4.5.3 促销活动执行3.4.5.4 评估促销活动的绩效指标3.4.5.5 完善促销活动的绩效指标3.4.5.6 运用相关知识进行未来的或计划的促销活动3.4.6 跟踪客户管理措施3.4.6.1 确定客户忠诚度和生命周期价值3.4.6.2 分析客户收入趋势3.4.6.3 分析客户流失和保有率3.4.6.4 分析客户指标3.4.6.5 根据指标修订客户战略、目标和计划3.4.7 包装策略的制定及管理3.4.7.1 制定包装策略3.4.7.2 测试包装选择3.4.7.3 执行包装策略3.4.7.4 改进包装3.5 销售计划制定和管理3.5.1 生成线索3.5.1.1 识别潜在客户3.5.1.2 识别线索3.5.2 客户和账号管理3.5.2.1 制定销售和大客户开发计划3.5.2.2 客户关系管理3.5.2.3 客户主数据管理3.5.3 客户销售管理3.5.3.1 开展电话销售3.5.3.2 开展售前活动3.5.3.3 终止销售3.5.3.4 记录销售流程的结果3.5.4 销售订单管理3.5.4.1 销售订单接收和确认3.5.4.2 客户账户信息采集和维护3.5.4.3 确定可用性3.5.4.4 确定实现过程3.5.4.5 订单录入，识别/执行交叉销售和提升销售活动3.5.4.6 处理返回订单和记录更新3.5.4.7 订单调查和订单完成处理3.5.5 管理销售队伍3.5.5.1 确定销售资源分配3.5.5.2 建立销售团队激励计划3.5.6销售合作伙伴/联盟关系管理3.5.6.1 对销售合作商进行销售和产品训练3.5.6.2 通过合作商或同盟制定销售预测3.5.6.3 同意合作同盟佣金3.5.6.4 合作伙伴/同盟成果评估3.5.6.5 渠道合作伙伴主数据管理4.0 产品/服务交付4.1计划与整合供应链资源4.1.1 制定生产和物料战略4.1.1.1 制定生产目标4.1.1.2 制定劳动力和物料政策4.1.1.3 制定外包政策4.1.1.4 制定生产成本支出政策4.1.1.5 规定容量4.1.1.6 定义生产网络和供应约束4.1.1.7 制定生产流程4.1.1.8 规定生产车间的布局和基础设施4.1.2 产品/服务需求管理4.1.2.1 开展基线预测4.1.2.2 与客户协作4.1.2.3 开展一致性预测4.1.2.4 按承诺分配可用材料4.1.2.5 对预测进行监控和修正4.1.2.6 评估与修正预测方法4.1.2.7 衡量预测准确性4.1.3 制定物料计划4.1.3.1 创建无约束规划4.1.3.2 与供应商和合同制造商协作4.1.3.3 确定关键物料和供应商供货能力4.1.3.4 监控物料规格4.1.3.5 生成无约束规划4.1.3.6 平衡和控制产品生产4.1.4 制定和管理主生产计划4.1.4.1 生成站点级别计划4.1.4.2 在制品库存管理4.1.4.3 与供应商协作4.1.4.4 站点计划生成和执行4.1.5 计划分配要求4.1.5.1 按承诺分配可用物料4.1.5.2 主数据维护4.1.5.3 确定目标成品库存要求4.1.5.4 预测目标需求4.1.5.5 预测源头合并效果4.1.5.6 协同补货计划管理4.1.5.7 合作商需求管理4.1.5.8 制定目标调度计划4.1.5.9 调度计划达成管理4.1.5.10 制定目标负荷计划4.1.5.11 合作商负荷计划管理4.1.5.12 供应成本管理4.1.5.13 产能利用率管理4.1.6 建立分配计划约束4.1.6.1 建立分配中心产出约束4.1.6.2 建立库存管理约束4.1.6.3 建立运输管理约束4.1.7 审查分布规划政策4.1.7.1 审查分布网络4.1.7.2 建立采购关系4.1.7.3 建立动态部署策略4.1.8 分配规划的性能评估4.1.8.1 建立合适的性能指标4.1.8.2 建立监测频率分布4.1.8.3 计算性能标准4.1.8.4 识别性能趋势4.1.8.5 分析性能基准的差距4.1.8.6 准备合适的报告4.1.8.7 制定性能提升计划4.1.9 质量标准和流程建立4.1.9.1 设定质量目标4.1.9.2 建立标准测试流程4.1.9.3 明确质量规范4.2 物料和服务采购4.2.1 制定采购战略4.2.1.1 制定采购计划4.2.1.2 阐明采购要求4.2.1.3 制定库存战略4.2.1.4 将需求与供应商能力进行匹配4.2.1.5 分析公司的采购支出档案4.2.1.6 寻找效率和价值提升的机会4.2.1.7 与供应商协作识别采购机遇4.2.2选择供应商、制定/维护合同4.2.2.1 选择供应商4.2.2.2 供应商认证和检验4.2.2.3 合同谈判和签订4.2.2.4 合同管理4.2.3 物料和服务订购4.2.3.1 请购和复核4.2.3.2 请购批准4.2.3.3 对供应商询价、并跟踪报价4.2.3.4 生成/传送采购订单4.2.3.5 推进采购订单进程、对相关问询做出令人满意的回复4.2.3.6 到货接收记录4.2.3.7 例外情况调查和处理4.2.4 供应商评价和发展4.2.4.1 供应商信息监控和管理4.2.4.2 对采购支出情况以及供应商表现进行整理/分析4.2.4.3 对库存/生产流程提供支持4.2.4.4 产品交付质量监控4.3 产品的生产、制造与交付4.5.1 生产排程4.3.1.1 制定线水平计划4.3.1.2 制定详细流程4.3.1.3 生产订单排程及标签创建4.3.1.4 预防性（计划性）维护计划4.3.1.5 需求性（无计划）维护计划4.3.1.6 生产订单释放及标签创建4.5.2 产品生产4.3.2.1 原材料库存管理4.3.2.2 执行详细生产线排程4.3.2.3 汇报维护问题4.3.2.4 问题项目重启动4.3.2.5 评估生产性能4.5.3 质量检测4.3.3.1 校准测试设备4.3.3.2 使用标准测试程序进行测试4.3.3.3 测试结果记录4.5.4 生产记录维护和追踪能力管理4.3.4.1 确认批号系统4.3.4.2 确定批号使用4.4 客户服务4.4.1 确认个别客户的具体服务要求4.4.4.1 处理客户请求4.4.4.2 建立客户档案4.4.4.3 生产服务订单4.4.2 识别和调度资源以满足服务需求4.4.2.1 资源规划和排程4.4.2.2 创建服务订单履行时间表4.4.2.3 制定服务订单4.4.3 特殊客户专享服务4.4.3.1 制定日常服务订单履行时间表4.4.3.2 资源分配4.4.3.3 订单履行流程管理4.4.3.4 确认订单履行完成情况4.4.4 质量服务确认4.4.4.1 确认已完成订单的反馈4.4.4.2 标识未完成订单和服务故障4.4.4.3 就服务交付征求客户反馈4.4.4.4 处理服务交付的客户反馈4.5 物流和仓储管理4.5.1 制定物流战略4.5.1.1 将客户服务需求转化为物流需求4.5.1.2 物流网络建立4.5.1.3 外包需求沟通4.5.1.4 制定和维护送货服务政策4.5.1.5 优化运输时间表和成本4.5.1.6 制定关键绩效措施4.5.2 采购物流的计划和管理4.5.2.1 计划采购物料收据4.5.2.2 采购物流管理4.5.2.3 监控采购交付表现4.5.2.4 退货流程管理4.5.3 仓储运作4.5.3.1 监测库存部署4.5.3.2 接收、检查和存储进场交付物料4.5.3.3 监测产品可用性4.5.3.4 物料挑选、包装和发运4.5.3.5 监测库存准确性4.5.3.6 监测第三方物流的储存和运输表现4.5.3.7 物理成品库存管理4.5.4 销售运输运作4.5.4.1 销售产品计划、运输和交付4.5.4.2 运输队伍管理4.5.4.3 运输发票和文件管理和设计4.5.5 退货和逆向物流管理4.5.5.1 退货授权和处理4.5.5.2 逆向物流操作4.5.5.3 回收物流操作4.5.5.4 保修索赔流程管理4.5.5.5 维修/翻新管理和返回到客户/库存5.0 客户服务管理5.1 制定客户关怀/客户服务战略5.1.1 客户服务分割与优化5.1.1.1 分析已有客户5.1.1.2 分析客户需求反馈5.1.2 确定客户服务政策和程序5.1.3 建立客户服务标准5.2 客户服务操作计划和管理5.2.1 客户服务工作计划和管理5.2.1.1 客户服务联系工作量的预测5.2.1.2 客户服务计划排程5.2.1.3 监测客户服务工作效益5.2.1.4 监控和评估客户服务代表与客户交流质量5.2.2 客户服务需求和问询5.2.2.1 客户需求和问询受理5.2.2.2 客户需求和问询处理5.2.2.3 客户需求和问询回应5.2.3 客户投诉管理5.2.3.1 客户投诉受理5.2.3.2 客户投诉处理5.2.3.3 客户投诉解决5.2.3.4 客户投诉回应5.3 客户服务操作检测和评估5.3.1 客户需求和问询处理与客户满意度测量5.3.1.1 搜集售后客户对服务和产品的反馈5.3.1.2 搜集售后客户对广告效应的反馈5.3.1.3 分析产品和服务满意度数据并发现改进机会5.3.1.4 就服务和产品向产品管理处提供客户反馈5.3.2 测量客户对客户投诉处理和解决的满意度5.3.2.1 搜集客户对客户投诉处理和解决的反馈5.3.2.2 分析客户投诉数据并发现改进机会5.3.3 测量客户对产品和服务的满意度5.3.3.1 搜集售后客户对服务和产品的反馈5.3.3.2 搜集售后客户对广告效应的反馈5.3.3.3 分析产品和服务满意度数据并发现改进机会5.3.3.4 就服务和产品向产品管理处提供客户反馈6.0 人力资源开发和管理6.1 制定和管理人力资源计划、政策和战略6.1.1 制定人力资源战略6.1.1.1 确认组织对HR的战略性需求6.1.1.2 确定人力资源和业务功能的角色和责任6.1.1.3 确定人力资源成本6.1.1.4 制定人力资源措施6.1.1.5 传达人力资源战略6.1.2 人力资源计划制定和实施6.1.2.1 根据企业战略和市场环境收集技能要求6.1.2.2 制定各部门员工聘用要求6.1.2.3 制定薪酬计划6.1.2.4 制定继任计划6.1.2.5 制定员工多样性计划6.1.2.6 制定其他人力资源计划6.1.2.7 制定人力资源政策6.1.2.8 管理人力资源政策6.1.2.9 员工薪酬计划6.1.2.10 人力资源系统、技术和工具的战略制定6.1.2.11 发展劳动力战略模型6.1.3 计划的管理和更新6.1.3.1 监测目标实现程度6.1.3.2 衡量企业战略的贡献6.1.3.3 交流计划并向利益相关人提供更新内容6.1.3.4 明晰人力资源部门带来的增值6.1.3.5 回顾和修订人力资源计划6.2 招募、筛选和聘用员工6.2.1 生产员工招募需求6.2.1.1 将人力资源计划和劳动力计划、业务单元战略和资源需求相结合6.2.1.2 制定和发布工作需求6.2.1.3 制定岗位描述6.2.1.4 发布招募需求6.2.1.5 管理内部/外部岗位发布网站6.2.1.6 改变和更新招募需求6.2.1.7 通知招聘经理6.2.1.8 管理招聘日期6.2.2 招募候选人6.2.2.1 确定招募办法6.2.2.2 开展招聘活动6.2.2.3 对候选人提供处进行管理6.2.3 筛选候选人6.2.3.1 确认和开发候选人选择工具6.2.3.2 面试候选人6.2.3.3 考评候选人6.2.3.4 决定是否聘用候选人6.2.4 预先任命验证管理6.2.4.1 完善候选人背景信息6.2.4.2 开展背景检查6.2.4.3 决定是否推荐候选人6.2.5 新聘人员/复聘人员管理6.2.5.1 制作offer6.2.5.2 Offer谈判6.2.5.3 雇用候选人6.2.6 候选人跟踪6.2.6.1 创建候选人记录6.2.6.2 数据管理/跟踪6.2.6.3 未聘用人员信息存档和保留6.3 培养员工并提供职位发展指导6.3.1 员工定向管理6.3.1.1 开发和维护员工入职程序6.3.1.2 经理与新员工介绍会6.3.1.3 工作场所介绍6.3.1.4 评估员工入职培训计划的有效性6.3.2 员工绩效管理6.3.2.1 员工绩效目标定义6.3.2.2 员工绩效回顾、评价和管理6.3.2.3 绩效管理的评估和回顾6.3.3 员工关系管理6.3.3.1 员工健康和安全管理6.3.3.2 人事雇用关系管理6.3.3.3 集体议价过程管理6.3.3.4 劳动管理关系的管理6.3.4 员工发展管理6.3.4.1 制定能力管理计划6.3.4.2 制定员工发展方针6.3.4.3 制定员工职业规划6.3.4.4 员工技能发展管理6.3.5 员工培养与培训6.3.5.1 协调员工和组织的发展需求6.3.5.2 调整学习计划与能力6.3.5.3 通过对所需技能和可用技能的分析来明确培训需求6.3.5.4 对员工和管理层的培训项目进行开发、执行和管理6.4 奖励和保留员工6.4.1 奖金、表彰和激励项目设计和管理6.4.1.1 制定薪水/工资的架构和计划6.4.1.2 制定津贴和奖金计划6.4.1.3 津贴和奖金竞争力分析6.4.1.4 根据财务、津贴和HR政策来明晰对薪资的需求6.4.1.5 薪酬管理和员工奖励机制6.4.1.6 奖励和激励员工6.4.2 津贴管理和发放6.4.2.1 开展员工津贴项目6.4.2.2 津贴申领登记管理6.4.2.3 权利诉求处理6.4.2.4 保证津贴分配合理6.4.3 员工援助和保留的管理6.4.3.1 开展专项项目以帮助员工达到工作/生活的平衡6.4.3.2 家庭支持系统开发6.4.3.3 对保留和激励指标的回顾6.4.3.4 对薪水计划进行回顾6.4.4 薪水册管理6.5 员工重新安置和退休6.5.1 晋升和降级流程管理6.5.2 免职管理6.5.3 退休管理6.5.4 请假管理6.5.5 被解雇员工求职帮助设计和实施6.5.6 个人定岗管理6.5.7 员工换岗和工作安排管理6.5.8 移居国外的管理6.6 员工信息管理6.6.1 汇报流程管理6.6.2 员工查询流程管理6.6.3 员工信息管理和维护6.6.4 HR信息系统的管理（HRIS）6.6.5 员工测评标准的制定和管理6.6.6 工作时间和考勤的管理6.6.7 员工沟通管理6.6.7.1 制定员工沟通计划6.6.7.2 采集和管理员工建议并开展员工间调研6.6.7.3 员工投诉管理6.6.7.4 员工沟通刊印7.0 信息技术管理7.1信息技术业务管理7.1.1 制定企业IT战略7.1.1.1 建立战略情报7.1.1.2 确定企业与利益相关方合作过程中的长期IT需求7.1.1.3 制定战略性标准、指导方针和原则7.1.1.4 定义和建立IT架构和开发标准7.1.1.5 确定IT组件战略供应商7.1.1.6 建立IT治理组织和流程7.1.1.7 为业务目标构建战略计划7.1.2 定义企业架构7.1.2.1 确定企业架构的定义7.1.2.2 确认企业架构维护办法7.1.2.3 维护企业架构的相关性7.1.2.4 建立IT研究与创新信息交流中心7.1.2.5 管理企业架构7.1.3 IT投资组合管理7.1.3.1 建立IT投资组合7.1.3.2 企业IT投资组合价值的分析和评估7.1.3.3 根据战略优先事项提供资源7.1.4 开展IT研究和创新7.1.4.1 为创新IT服务和解决方案进行技术研究7.1.4.2 为提升IT服务和解决方案引用可行技术7.1.5 评估和沟通IT的商业价值和性能7.1.5.1 建立和监控关键绩效指标7.1.5.2 评估IT计划性能7.1.5.3 沟通IT价值7.2 开发和管理IT客户关系7.2.1 制定IT服务和解决方案战略7.2.1.1 IT服务和解决方案的业务和客户需求研究7.2.1.2 将业务和用户需求转化为IT服务和解决方案的需求7.2.1.3 制定IT服务和解决方案的战略举措7.2.1.4 内部利益相关方的协调战略7.2.1.5 评估和选择IT服务和解决方案的战略举措7.2.2 开发和管理IT服务水平7.2.2.1 创建和维护IT服务和解决方案目录7.2.2.2 建立和维护业务和IT服务水平协议7.2.2.3 评估和汇报服务水平实现业绩7.2.2.4 沟通业务和IT服务水平提高机会7.2.3 开展对IT服务的需求方面的管理7.2.3.1 分析IT服务和解决方案的消费和使用7.2.3.2 制定和实施提高消费效率的激励计划7.2.3.3 IT服务和解决方案的开发量/开发单位预测7.2.4 IT客户满意度管理7.2.4.1 获取和分析客户满意度7.2.4.2 评估和沟通客户满意度模式7.2.4.3 启动基于客户满意度模式的改进7.2.5 市场IT服务和解决方案7.2.5.1 制定IT服务和解决方案的营销策略7.2.5.2 制定和管理IT客户战略7.2.5.3 IT服务和解决方案的广告及推广活动的管理7.2.5.4 处理和跟踪IT服务和解决方案订单7.3 制定和实施安全、隐私和数据保护措施7.3.1 建立信息安全、隐私和数据保护策略的等级7.3.2 测试、评估和实施信息安全、隐私和数据保护措施7.4 企业管理信息化7.4.1 制定信息和内容管理战略7.4.1.1 理解执行业务战略时信息和内容管理的需求和IT 服务的作用7.4.1.2 评估新技术的信息和内容管理问题7.4.1.3 信息和内容管理行动的识别和优先级划分7.4.2 定义企业信息架构7.4.2.1 定义信息元素、符合结构、逻辑关系和约束、分类、推导规则7.4.2.2 定义信息访问需求7.4.2.3 建立数据保管机制7.4.2.4 内容数据架构需求变化的管理7.4.3 信息资源管理7.4.3.1 定义企业信息/数据的政策和标准7.4.3.2 制定和实施数据和内容管理7.4.4 执行企业数据和内容管理7.4.4.1 定义内容数据的来源和目标7.4.4.2 管理技术接口给用户的内容7.4.4.3 企业信息的保留、修订和退役管理7.5信息技术解决方案的开发和维护7.5.1 制定IT发展战略7.5.1.1 为IT发展建立采购战略7.5.1.2 制定开发过程、方法和工具的标准7.5.1.3 选择发展方法和工具7.5.2 执行IT服务和解决方案生命周期规划7.5.2.1 为发展的新需求制定计划7.5.2.2 计划开发的功能和功能增强7.5.2.3 为IT服务和解决方案制定生命周期计划7.5.3 开发和维护IT服务和解决方案的体系结构7.5.3.1 创建IT服务和解决方案的体系结构7.5.3.2 修订IT服务和解决方案的体系结构7.5.3.3 替换IT服务和解决方案的体系结构7.5.4 创建IT服务和解决方案7.5.4.1 了解切实的需求7.5.4.2 设计IT服务和解决方案7.5.4.3 获取/开发IT服务和解决方案的组件7.5.4.4 整理服务和解决方案资源7.5.4.5 测试IT服务和解决方案7.5.4.6 确认客户验收7.5.5 IT服务和解决方案维护7.5.5.1 理解保养/提高要求和缺陷分析7.5.5.2 设计变更现有的IT服务和解决方案7.5.5.3 获取/提高改变了的IT服务和解决方案组件7.5.5.4 测试IT服务和解决方案的更改7.5.5.5 替换IT服务和解决方案7.6 信息技术解决方案部署7.6.1 制定IT部署战略7.6.1.1 建立IT服务和解决方案改变策略7.6.1.2 制定部署过程、程序和工具的标准7.6.1.3 选择部署方法和工具7.6.2 规划和实施变革7.6.2.1 制定变革部署计划7.6.2.2 与利益相关者沟通变革7.6.2.3 管理变革日程安排7.6.2.4 相关用户培训7.6.2.5 变革分配和实施7.6.2.6 变革验收7.6.3 计划和管理发布事宜7.6.3.1 了解和协调发布设计和验收7.6.3.2 制定发布首展计划7.6.3.3 发布的分配和安装7.6.3.4 发布验收7.7 信息技术服务的交付和支持7.7.1 开发IT服务和解决方案交付策略7.7.1.1 为IT交付制定采购战略7.7.1.2 制定传递过程、程序和工具的标准7.7.1.3 选择交付方法和工具7.7.2 制定IT支持战略7.7.2.1 为IT支持建立采购战略7.7.2.2 制定IT支持服务7.7.3 IT基础设施资源管理7.7.3.1 IT库存和资产管理7.7.3.2 IT资源能力管理7.7.4 IT基础设施运营管理7.7.4.1 IT服务和解决方案交付7.7.4.2 执行IT操作支持服务7.7.5 IT服务和解决方案支持7.7.5.1 可用性管理7.7.5.2 设施管理7.7.5.3 备份/恢复管理7.7.5.4 性能和容量管理7.7.5.5 时间管理7.7.5.6 问题管理7.7.5.7 查询管理8.0 财务管理8.1 财务规划和管理会计的开展8.1.1 规划/预算/预测执行8.1.1.1 开发和维护预算政策和程序8.1.1.2 定期预算和计划的部署8.1.1.3 定期财务预测部署8.1.2 成本跨级和成本控制的开展8.1.2.1 库存会计的开展8.1.2.2 销售成本分析8.1.2.3 生产成本管理8.1.2.4 差异分析8.1.2.5 盈利能力分析8.1.3 成本管理的开展8.1.3.1 确定关键成本驱动因素8.1.3.2 对成本因子进行测评8.1.3.3 确定关键活动8.1.3.4 资产安置和利用的管理8.1.4 财务表现的评估和管理8.1.4.1 评估客户和产品维度的盈利能力8.1.4.2 新产品评估8.1.4.3 生命周期成本核算8.1.4.4 优化客户和产品组合8.1.4.5 跟踪新客户性能和产品战略的财务表现8.1.4.6 制定基于活动的性能评估标准8.1.4.7 持续成本改进的管理8.2 收入会计的开展8.2.1 客户信用管理8.2.1.1 制定信用政策8.2.1.2 新客户信用分析和审批8.2.1.3 对现有客户的回访8.2.1.4 出具信用/收款的报表8.2.2 客户开票8.2.2.1 维护客户/产品主记录8.2.2.2 生成客户计费信息8.2.2.3 将计费信息传递至客户8.2.2.4 应收登帐8.2.2.5 响应客户关于计费的查询8.2.3 应收处理8.2.3.1 制定应收政策8.2.3.2 客户付款的接收与存入银行账户8.2.3.3 现金汇款处理8.2.3.4 准备应收报表8.2.3.5 将应收活动过至总账8.2.4 收款管理和处理8.2.4.1 针对拖欠户制定政策8.2.4.2 分析拖欠户的财务能力8.2.4.3 与拖欠户联系/谈判8.2.4.4 内部讨论解决办法8.2.4.5 调整/销账的处理8.2.5 账务调整/扣除额的管理和处理8.2.5.1 制定账务调整的政策和程序8.2.5.2 调整分析8.2.5.3 与客户联系/谈判8.2.5.4 内部讨论解决办法8.2.5.5 准备冲账发票8.2.5.6 处理相关的账目登帐8.3 总账和报表管理8.3.1 政策和程序管理8.3.1.1 就服务水平协议进行协商8.3.1.2 制定财务政策8.3.1.3 设立审批额度并执行8.3.1.4 建立常用的财务系统8.3.2 开展总账会计8.3.2.1 维护科目表8.3.2.2 登帐处理8.3.2.3 分摊处理8.3.2.4 期末调整的处理（例：利息和货币转换等）8.3.2.5 公司内部交易处理8.3.2.6 调和总账目8.3.2.7 整合执行和冲销额处理8.3.2.8 准备试算平衡表8.3.2.9 编制和发布管理调整8.3.3 固定资产会计8.3.3.1 制定固定资产会计政策和程序8.3.3.2 对固定资产的主数据文件进行维护8.3.3.3 固定资产增加和报废的处理和记录8.3.3.4 固定资产调整/改造/重估/转移的处理8.3.3.5 固定资产维护和维修费用的处理和记录8.3.3.6 折旧计算和记录8.3.3.7 固定资产帐调帐8.3.3.8 固定资产（包括实物库存）跟踪8.3.3.9 为税务、法务和常规报表事宜提供固定资产数据8.3.4 提供财务报表8.3.4.1 准备业务单元财务报告8.3.4.2 准备合并财务报表8.3.4.3 出具业务单元报表/审核管理报表8.3.4.4 出具合并报表/审核成本管理报表8.3.4.5 准备提交董事会的财务报告8.3.4.6 生成季度/年度的财务文件和提交给股东的财务报告8.3.4.7 生成常规报表8.4 固定资产管理8.4.1 开展资产规划和投资项目审批8.4.1.1 制定资产投资政策和程序8.4.1.2 制定资产支出计划和预算并审批8.4.1.3 投资项目和固定资产购买的审批8.4.1.4 审批进程中的投资理由说明8.4.2 投资项目的财务管理8.4.2.1 投资项目立项8.4.2.2 投资相关的财务往来记录8.4.2.3 投资项目与预算花费的监控和跟踪8.4.2.4 项目的关闭/资本化8.4.2.5 已完成的投资项目的财务回报测评8.5 工资处理8.5.1 工时报告8.5.1.1 制定政策和程序8.5.1.2 采集和记录员工工时信息8.5.1.3 带薪假/不带薪假的分析和报告8.5.1.4 常规上班/加班时间和其他时段的监察8.5.1.5 员工利用率分析和报告8.5.2 工资支付的管理8.5.2.1 将工时录入工资发放系统8.5.2.2 员工收入信息的维护和管理8.5.2.3 应扣减项的维护和管理8.5.2.4 监察员工税务状态的变化8.5.2.5 工资发放8.5.2.6 手签支票的发放。
供应商审核流程清单
对 应 体 系 流 程
一、来料检查确认 1、来料确认标准 2、验证方式 3、检查验证/标识 二、变更管理 1、变更管理规定 2、变更申请 3、变更管理 1、是否有来料检查的程序？ 2、来料检查有无明确环保要求？ 1、是否有明确方式验证来料品质？ 2、是否实施进货检验并保证记录？ 来料检查验证后如何进行区分、标识？ 1、是否制定了变更管理规定/标准？ 2、变更区分（申请需要与否）是否明确？ 1、是否验证变更的可行性？ 2、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告） 1、变更是否得到客户承认？ 2、是否提交变更管理确认书？ 是否建立异常发生处理的体制？ 1、是否发生过异常？有相关责任者报告？ 2、异常处理 2、是否对不合格品进行标识/区分？ 3、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？ 3、追遡管理 是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围Байду номын сангаас行调 查处理？（记录） 1、是否对异常发生原因进行分析？ 4、纠正与预防 2、是否建立纠正与预防再次发生的对策？ 3、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D） 审核日期： 审核员：
分
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
对 应 体 系 流 程
四、生产制造标准 1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？ 1、作业标准 2、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？ 3、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技 术指示造成？ 4、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？ 5、流程图中，是否明确注明安全规格工位？ 1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致） 2、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作 业员又完全记住并确实作业） 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？ （烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等） 4、成品检查处是否有标志？ 5、静电对策指定工位是否有标志？ 6、安全规格工位是否有标志？ 7、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实 施？ 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否 有维护、管理？ 1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有 防尘措施防尘？ 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导 及记录表？（测试夹具、测试仪器等） 3、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？ 4、为防止错误，是否有实施配料？ 审核日期： 审核员：