工艺流程质量跟踪记录卡
工艺流程质量跟踪记录卡
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
有限公司
工艺流程质量跟踪记录卡
柜号：
型号规格：JP柜400KVA 产品编号： 用户单位：
自
检
装
配
1、阅图 2、元件核对无误 3、紧固件全部拧紧 4、壳体开孔与图纸一致
5、工艺安装合理 6、电气间隙与爬电距离 装配人： 完成日期：1/24
1、阅图 2、母排制作合理 3、铜牌开孔，热缩套符合要求，切口整齐
母排制作与装配人： 完成日期：1/24
接
线
1、核图 2、端子、线鼻是否压紧拧紧 3、号码管、端子与图是否一致
5、线路工艺是否美观清晰 4、端子序号 接线责任人： 完成日期： 1/24
质
控
部
检
验
意
见
一次回路检查结果：
1、校图 2、元件 3、紧固件 4、工艺 5、节材合理度
6、电气间隙与爬
电距离
复查结果及处理：
质检员： 年 月 日
二次回路检查结果：
1、校图
2、端子、线鼻是否压紧拧紧 3、号码管、端子与图是否一致 4、端子序号 5、线路工艺是否
美观清晰
复查结果及处理：
质检员： 年 月 日
说明：1、本卡由车间主任在装配前悬挂柜上。2、每个装配工序由安装当事人自行填写。
3、本卡由质检部收回造册归档，妥善保存，不得丢失。4、装配当事人，质管部质检员是
主要的责任人，如麻痹草率造成质量问题，将严格追究，严肃处理。5、已自检的项目打
“√”。
6、检查结果后在符合项目“√”，不符合的项目“×”，再在“复查结果及处理”写下
整改意见或建议。
工序流转卡异常处理流程
工序流转卡异常处理流程
异常处理流程概述
异常处理流程步骤
1. 异常发现
在生产过程中，任何与工序流转卡不符合的情况都应被视为异常。
异常可以通过员工上报、现场巡检、品质检验等方式发现。
2. 异常记录
3. 异常分类
对于不同类型的异常，应进行分类。
常见的异常分类包括：材料异常：包括材料缺失、材料错误等异常情况。
工序异常：包括工序延误、工序错误等异常情况。
质量异常：包括产品质量问题、质检不合格等异常情况。
4. 异常评估
5. 异常处理方案制定
6. 异常处理执行
7. 异常处理跟踪
在异常处理过程中，需对整个过程进行跟踪和监控。
跟踪和监控的内容包括：异常处理进度跟踪异常处理结果评估异常处理过程中的问题和障碍
8. 异常处理闭环
结论
工序流转卡异常处理流程是确保生产工艺流程的正常运行的重要环节。
通过建立一套完善的异常处理流程，能够及时有效地发现和解决生产过程中的异常情况，提升生产效率和产品质量。
合理的异常分类、评估和处理方案制定，以及跟踪和闭环评估等环节的执行，能够有效地改进和优化生产管理流程，提升企业整体竞争力。
检验作业指导书
检验作业指导书1.进货检验1.1目的进货检验就是为了有效控制供方不合格品进入仓库，确保供方所提供的产品能满足公司及客户的质量要求。
1.2适用范围适用于公司外购或委外加工的原材料、零部（配）件、半成品、成品的检验1.3职责负责供方物料的质量判定与质量状态的标识1.4作业程序1.4.1进货检验部分1、进货检验根据采购部下发的物资采购订单每周汇总表做好检验准备，准备好测量工具（游标卡尺，卷尺，角度尺等）、工艺、零件图纸、检具及检验标准等；2、仓管员收到送货单后进行检验，根据送货单上的订单号，规格，核对产品是否正确。
核对无误后根据 MIL-STD-105E抽样标准进行抽样检验。
检验合格后在送货单上签字,并做好《进货检验记录》,次日交质管部；3、产品经检验判定合格后须贴好合格标签，并做入库处理。
产品不合格须贴不合格标签,作退货或挑选处理，并立即开出《不合格品处理单》，经质管部长或以上领导审核签字后及时反馈供方、业务，检验员还须对退货的产品以及不良品挑选过程作好跟踪和验证；4、对于供方送检的新产品的首件，进货检验员要填写《首件检验表》交研发部门确认，最终由检验部门来判定该产品是否合格，确认后立即将确认结果传真供方。
5、各项记录要规范填写,数据要真实,特别是现象的描述要清晰、易懂,必要事可以用简图来描述。
1.5检验方法1.5.1外观检验：一般采取目测，手感，样板对照等；1.5.2尺寸规格检验：卡尺，卷尺，角度尺，千分尺，螺纹环规等；1.5.3承重测试：按指导书要求加载相应的重物作禁止和滚动测试；1.5.4组装测试：与配套的产品进行组装。
1.6检验项目1.6.1管材类1、依采购订单型号，规格与送货单核对，有无质保书；2、管材表面擦拭干净，检查表面有无焊道开裂、模具压痕及材质麻点、凹坑等，方管四处R角是否一致；3、检查尺寸是否正确，方管及圆管壁厚公差±0.05；4、管材直线度、平面度、扭曲度能否满足加工要求，公差范围参照《管材的质量要求》；5、表面要求无严重的划伤，无明显的麻点凹坑，无锈斑等；6、一般管材接头管≤2%, 如有特殊要求则不可有接头管；7、特殊管材类检查捆包是否符合要求，有无因保护不当导致运输过程中造成的划伤。
质量管理表格大全
质量管理表格大全 目 录 第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。 （一）质量管理部的工作职责4 第二章质量管理部组织管理5 （一）质量管理工作计划表5 (二）质量目标达成计划表5 （三）质量教育年度计划表6 （四）竞争产品质量比较表6 (五）质量计划实施情况检查表6 第三章质量方针与质量目标管理7 （一)质量方针实施对策表7 （二）质量方针实施评审表7 （三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。 （四）部门（车间)质量目标展开表8 (五）质量目标管理统计月报表9 (六）质量目标分解实施评审表9 （七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。 第四章供应质量管理11 （一）质量检验委托单11 (二）进厂零件质量检验表12 (三）零件质量检验报告表12 （四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。 （五)材料试用检验通知单13 （六）说明书质量检验报告13 (七）采购设备检验报告单14 （八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。 （九）进厂检验情况日报表15 （十）供应商基本资料表15 (十一）供应商质量评价表15 （十二）合格供应商考核表16 （十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。 （十四）供应商质量管理检查表18 （十五)进料检验工作流程19 (十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。 （十七）供应商管理工作流程21 第五章制程质量管理22 (一）制程作业检查表22 （二）生产条件通知单23 （三)生产事前检查表23 （四）生产过程记录卡24 (五)过程控制标准表24 （六）产品质量标准表24 （七)产品质量检验表25 （八）质量因素变动表25 (九）操作标准变更通知单25 (十）生产过程检验标准表26 （十一）产品质量抽查记录26 （十二）制程质量管理工作流程26 (十三）质量分析统计工作流程27 （十四)质量指标报告工作流程28 （十五）制程质量异常处理工作流程29 （十六）工序质量分析表30 （十七)工序质量评定表31 （十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。 (十九）工序控制点明细表32 （二十）工序质量审核记录表32 (二十一）检验工序作业指导书32 （二十二)工序质量检验评定表33 （二十三）工序操作标准通知单33 （二十四）工序质量异常报告表34 （二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。 （二十六）工序质量检验工作流程36 第六章质量检验管理37 （一）试验委托单37 （二）试验报告单37 （三）检验通知单37 （四）产品抽查汇总表单37 （五）待出厂产品检验表38 （六)产品出厂检验表单38 (七)产品质量检验报告39 （八）检验计划签审工作流程39 (九）成品抽样检验工作流程40 （十）成品入库送检工作流程41 （十一）产品样件检验工作流程42 （十二）工厂出货送检工作流程43 第七章质量控制管理44 (一）质量管理标准表44 （二）质量标准变动表45 （三）产品质量管理表45 (四)质量因素变动表错误!未定义书签。 （五）质量控制管理工作流程错误!未定义书签。 （六)质量标准制定工作流程错误!未定义书签。 （七）质量记录控制工作流程48 （八）质量管理小组资料登记表49 (九）质量管理小组会议报告表错误!未定义书签。 （十）质量管理小组活动计划表50 (十一）质量管理小组活动记录表51 （十二）质量管理小组活动报告表51 （十三）QC小组活动成果评审表51 (十四)质量管理小组组织建立流程错误!未定义书签。 （十五）质量管理小组活动组织流程53 （十六)清理和整理活动检查表54 (十七)清理和整理效果检查表错误!未定义书签。 （十八)清洁和保养活动检查表错误!未定义书签。 (十九）清洁和保养效果检查表错误!未定义书签。 （二十)素养活动检查表错误!未定义书签。 （二十一）素养效果检查表58 第八章不合格品管理错误!未定义书签。 （一）质量异常通知单59 （二）质量异常报告单60 （三）质量异常处理单60 (四）不合格品审理单60 (五)质量不良记录表61 （六）质量不良分析表错误!未定义书签。 (七)装配不良处理表61 （八）产品退货统计表62 (九)不良项目调查表错误!未定义书签。 （十）产品返修通知单62 （十一）不合格零件处理单63 （十二)不合格现象预防表错误!未定义书签。 (十三）不合格产品管理流程63 (十四)不合格现象分析流程错误!未定义书签。 （十五)报废品处理工作流程65 （十六）质量处罚工作流程66 （十七）预防措施工作流程67 第九章质量改进管理69 （一)产品质量改进记录表69 （二)产品质量改进分析表69 (三）质量改进评审记录表69 (四）质量改进结果记录表70 (五)质量持续改进工作流程错误!未定义书签。 （六）质量问题解决工作流程71 第十章质量成本管理73 （一)质量预防费用统计表73 （二）质量鉴定费用统计表73 (三）质量内部故障统计表73 （四）质量外部故障统计表73 (五）质量成本统计报告表74 （六)质量成本损失估计表74 （七）质量改进费用汇总表75 （八）质量培训费用计算表75 （九)质量奖励费用计算表75 （十）质量停工损失报告表75 （十一）质量事故处理费用计算表76 （十二)产品降级/降价处理报告表76 （十三)车间质量管理费月报表76 (十四）车间质量损失费月报表77 （十五）质量成本管理工作流程错误!未定义书签。 （十六)质量成本控制工作流程79 第十一章质量管理体系审核及建立80 （一)质量管理体系审核计划表80 （二)质量管理体系审核检查表81 （三）质量管理体系审核报告表82 （四）质量文件评审记录表82 (五）质量文件发放回收表85 （六）质量文件更改申请表85 （七）质量文件销毁申请表85 （八）过程业绩评审报告表86 （九)纠正预防措施处理单86 （十）质量文件记录清单87 (十一)不符合项报告表87 (十二）质量体系建立工作流程错误!未定义书签。 （十三）质量体系文件管理流程89 （十四)质量体系内审工作流程90 (十五）质量体系运行工作流程91 （十六)质量体系完善工作流程92
过程检验程序(含表格)
过程检验程序（QC080000-2017）1.0目的：确保生产过程中在制品都符合品质要求，防止不良品流至下一工序而影响最终产品的质量。
2.0范围：适用于公司所有制程中的在制品。
3.0定义：3.1 IQC：进料检验3.2 IPQC：制程巡检3.3 PQC：制程抽检3.4 FQC：出货检验3.5 OQC：出货抽检4.0权责：4.1品管部主管：4.1.1详见《职责划分程序》；4.1.2制定品质目标及改善计划；4.1.3建立相关规范流程，使制定品质目标如期完成4.2 IPQC（制程巡检）：4.2.1指导IPQC人员按各工序IPQC作业指导书及进行日常巡验工作，指导操作员按《作业指导书》进行生产制造。
4.2.2发现严重异常问题时，应及时按《纠正与预防措施程序》进行质量跟踪改善或按《特采控制程序》进行质量放行。
4.3 PQC（制程抽验）：4.3.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。
4.3.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。
4.4 FQC（出货检验）：4.4.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。
4.4.2发现不良异常情况及时通过[工艺异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。
4.5 OQC（出货抽检）：4.5.1按《成品及出货检验管理办法》、《检验标准》、《量产技术规格书》及《抽样计划》进行抽检；4.5.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品管理办法》进行处理不合格品。
4.5 统计员：4.5.1负责收集检验数据，并根据《统计分析控制程序》对数据进行汇总分析。
4.5.2对分析后的数据中出现的异常情况，按《纠正与预防措施程序》进行品质改善。
5.0内容： 5.1流程：流程 权责岗位使用表单IPQC 生产部 IPQC生产部检验人员 PQC FQC OQC 统计员 生产部 品管部《首件、过程作业检验记录表》《模块首检日报表》[IPQC 巡检报表][品管检验日报表][出货检验报告][纠正和预防措施处理单]制 造品质改善不良品汇总记录分析首检确认巡检自主检验过程抽检出货抽检入库抽检5.2内容：5.2.1首件确认：生产前必须经过首件确认，首件不合格或未进行首件确认严禁批量生产。
QA工作流程图
QA职责流程图：一、生产现场日常监控：1、检查生产指令单：检查内容：品名、批号、批量是否与生产计划相符；原辅料用量、灌装温度、装量、灭菌温度等是否符合工艺要求；2、物料领入：数量是否和批生产指令一致，物料进入车间是否规范，是否按要求使用传递窗、物料缓冲间、领入物料是否有登记；存放：物料是否按要求定置，是否填写物料卡使用：称量时是否双人复核;3、配制：是否按SOP操作，参数设置是否符合工艺要求，中间体含量是否合格；是否进行可见异物检查，是否测量药液密度；操作完毕检查，开具清场合格证；4、洗灌封：是否按SOP操作，参数设置是否符合工艺要求，是否按要求进行装量和封口质量检查；当天首瓶是否进行内毒素检验；操作完毕检查，开具清场合格证；5、灭菌：灭菌是否按工艺要求设置参数；灭菌后最冷点或最热点无菌取样；操作完毕检查，开具清场合格证；6、灯检：是否符按SOP操作，每小时进行抽验；操作完毕检查，开具清场合格证；7、包装：是否按批包装指令执行：标签、说明书、大箱、输液卡数量是否与批生产指令一致；批号、规格是否与批生产指令一致；生产过程中抽查批号打印是否正确、清晰；装箱数量是否正确；成品取样；操作完毕检查，开具清场合格证；检查完毕鞋现场检查记录和监控记录；二、生产质量文件管理1、文件起草/修订：文件使用部门起草/修订修订填写“文件修订申请表”→经门主管批准审核，起草修订→交质量部审核→总经理批准→质量部文件管理员复制发放文件，并填写文件收发记录2、文件复制：填写文件申领单→文件管理员复制、发放并填写文件发放记录3、文件销毁：由文件管理员回收文件→集中销毁→填写文件销毁记录三、公司GMP自检起草自检计划→自检实施检查→出具自检报告及整改计划→整改→跟踪检查四、质量部事故分析登记质量事故报告→质量事故调查→质量事故处理严重事件马上报告当地药品监督管理部门→填写事故分析处理单。
三级文件和四级表格清单
部门
文件名称 产品质量控制流程图
进料检验流程图 制程检验流程图 出货检验流程图 空鼓分选流程
HP Canon回收零部件检验标准
编号 JY-WI-QA-001 JY-WI-QA-002 JY-WI-QA-003 JY-WI-QA-004
原材料检验及跟踪流程
品保中心 原材料抽样及判定标准
部门文件一览表
JY-AD-11
联络单 提案改善表 人员需求申请表 岗位任职资格要求 求职登记表 内部培训签到及考核表 年度培训需求调查表 年度培训计划 讲师资格认可表 外部训练申请表 职务说明书 员工履历表
JY-AD-12 JY-AD-13 JY-AD-14 JY-AD-15 JY-AD-16 JY-AD-17 JY-AD-18 JY-AD-19 JY-AD-20 JY-AD-21 JY-AD-22 JY-AD-23
回收部件检验记录表 前制巡回检查记录表 装配巡回检查记录表 包装巡回检查记录表
PQ2测试记录表 品质异常反馈/处理单
投诉书 退货检测报告 材料工艺更改申请单 材料工艺更改通知单 不良物料处理申请单 报废物料出库单 硒鼓包装装箱表
表格编号
AD
文件编码原则 文件表单字体字号使用规范
JY-WI-AD-01 JY-WI-AD-02
制程检验及异常处理流程
品质判定标准 客户投诉处理流程
材料/工艺更改流程 PQ2测试规范 材料编码原则
激光产品跟踪码编码原则
所涉及表格
空鼓分选报告 回收部件检验记录表 前制巡回检查记录表
收料单 送检单 原材料检验报告 来料不良信息反馈单 特采申请表 紧急放行审批表 物料标示卡 领料单 出仓单 不良物料处理申请表
产品制造生产工艺水平说明、安装、验收标准及质量保证措施
投标设备的产品制造生产工艺水平说明、安装、验收标准及质量保证措施1．机组制造工艺流程机组装配工艺流程图：压缩机装配工艺流程图：2．安装及验收标准2.1机组进场2.1.1机组进场严格按照机组上所贴吊装位置及吊装孔进行吊装。
2.1.2机组进场吊装时检查机组外观无损伤。
2.1.3我公司生产的机组在电控箱中已经附带减震胶垫，请在机组就位时安装减震胶垫并固定。
2.2机组水系统安装2.2.1机组牢固安装于基础上并且周围有排水道。
2.2.2机组周边通风良好、有足够的维修空间。
2.2.3机组冷冻水、冷却水进水管处必须安装Y型过滤器。
2.2.4机组冷冻水、冷却水进、出水口管必须安装软连接、压力表、温度计、阀门，且都均工作正常。
2.2.5机组进、出水管路阀门后必须安装旁通管。
2.2.6水泵前必须安装Y型过滤器，后装软连接、止回阀及阀门。
2.2.7管路清洗时，进出水管接通旁通，污水未进机组，且要清洗干净。
（用水瓶盛水清澈）2.2.8冷冻水系统保压（约工作压力的1.5倍，不得低于0.6MPa）2.2.9所有水泵和冷却塔试运转正常，且能保证机组运行所需要求。
（冷却塔处理水量选型不得低于冷却水流量1.3倍）2.2.10冷却塔风机必须与机组连锁。
2.2.11水系统最低点需安装泄水阀。
2.2.12机房与每层的水系统必须安装自动排气阀，且调试时系统已充分排气。
冷冻水管网必须保温完全。
2.3机组配电安装2.3.1电源使用名牌标识电压并为机组专用，三项不平衡小于2%。
2.3.2总电源到主机各项间电源线必须采用铜线，严禁使用铝线。
2.3.3主机空气开关容量及进主机电源线线径参照随机附带说明书中所要求。
2.3.4接线正确无反相，且压紧无虚接。
2.4.5机组必须接地线且是主电源线线径的一半。
3．质量保证措施格力商用空调机组质量可靠性保证分布在生产前、生产中和生产后等三个阶段。
生产前质量保证新产品生产前的质量控制由技术部门与质量控制部一起参与方案评审、样机评审、确认评审。
工艺装备管理制度汇总
工艺装备管理制度1 目的为加强公司工艺装备管理，保证工艺装备的有效性，使加工的产品符合工艺性需求和产品品质需求，特制定本规定.2 范围本制度规定了工艺装备的设计、制造、使用、校验及报废全过程的管理要求.本制度适用于对生产、检验用工艺装备的控制管理.3术语:3。
1工艺装备（工装）：产品制造过程中使用的各种工具的总成，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具和工位器具等。
3.2专用工艺装备：专为某一产品使用的工艺装备。
3。
3标准工装：已纳入标准的工装。
3。
4工位器具:是企业在生产现场或仓库中用以存放生产对象或工具的各种装置。
是用于盛装各种零部件、原材料等，满足生产需要，方便生产工人操作，所使用的辅助性器具，是生产过程中每一个环节所不能缺少的.工位器具主要包括：工作台、零件存放架、分装台（架）、料箱、料斗、集配箱、运转小车、吊装用具等。
4 职责4。
1生产部工艺室负责生产、检验用专用工艺装备的设计；负责专用工装的编号工作，并负责专用工装图样等文件整理。
4.2生产部为工艺装备的归口管理.负责组织工艺装备的制造、修理与报废等管理工作。
4。
3 采购部门负责对外购工艺装备的采购、报验。
4.4 检验部门负责对各类工艺装备的检验及定期校验。
4。
5 使用部门（装配车间、机加车间和检验部门)提出标准工装的采购申请。
5 标准工艺装备的工作程序5.1计划、采购5.1.1 库房工具管理员应根据库存量和工艺工装表，编制标准工具（刀具、磨具等）需求计划.报给生产部的计划员。
计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购。
5.1。
2 各车间需要的工具需提采购申请单经批准后,转到生产部计划员。
计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购。
5。
1。
3 安调售后服务人员在外经批准自行购买的工具，回公司后应填写入库单，将工具返还库房.无入库单和购置发票将不给予办理入库手续。
5 。
2 入库5。
2。
1 供应商持《送货单》按订单送货，所供标准工装经质量检验部检验合格后直接进入库房。
工艺纪律
工艺纪律单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-1总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品质量和安全文明生产而制定的约束性规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要制度依据。
第一条工艺纪律的职能管理一、职能部门管理职责1.技术部管理职责1.1技术部是工艺纪律管理的归口部门，有最终依据工艺标准的裁决权，对违反工艺纪律的考核权；1.2承担制订工艺技术管理制度的起草和修订工作，并贯彻执行和检查；1.3负责工艺工装文件的编制和修订工作；1.4负责工艺文件的落实、指导、跟踪、诊断、改进工作；1.5依据《工艺纪律》管理内容，建立考核机制，对生产现场工艺纪律执行情况进行考核；1.6深入生产现场，掌握质量状况，及时解决生产中出现的技术问题，做好工艺技术支持工作；1.7协同品质部调查分析品质异常原因，提出改进意见和措施；1.8不断改进工艺技术，保证在成本可控范围内提高生产效率和产品品质前提下，每年有四项工艺改进方案出台；1.9 参加产品订单的评审工作；1.10协助生产部、品质部对《5S管理》、《定置管理》的规划与改善工作；1.11承担因工装设计、工艺编制出现问题，导致产品大量报废或返修的经济损失责任；1.12负责对车间班组长的工艺知识培训。
2.生产部管理职责2.1部门管理职责2.1.1组织和主持订单评审工作；2.1.2负责生产过程、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和监督。
2.1.3协助品质部品质异常原因的调查与分析工作,对品质部提出的改进意见及时改善；2.1.4承担所属单位违反工艺纪律造成质量事故的领导监督责任；2.2车间(班组长)管理职责2.2.1负责工艺文件的保管和使用；2.2.2负责本车间（班组）的日常工艺纪律管理工作，督导、检查操作人员按工艺文件加工产品；2.2.3负责对新入职员工进行岗前工艺知识的培训和教育；2.2.4承担所属人员违反工艺纪律造成质量事故的连带责任；2.2.5协助品质部门品质异常原因的调查与分析工作，对品质部提出的改进措施及时改善；2.1.6参与工艺部门对工艺改进和新工艺方案的设计，协助和提供工艺试验论证工作的原始资料及人单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-2员、设备的支持；3.品质部管理职责3.1负责制订《计量器具管理制度》、《计量器具标识管理规定》等管理制度；3.2负责计量器具的保管、发放、检查、考核、维护、送检、状态标识等管理工作。
质量管理体系审核评价表
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料