由流程下手先理后管
量贩式KTV仓管员岗位职责,仓库日常管理规定与工作流程

天天乐量贩式KTV仓管员岗位职责一、仓库管理员岗位职责:1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。
2、负责商品的验收和退货管理。
对商品的条码、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查。
3、负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确,能熟练完成仓库的定期盘点。
4、负责原材料的出入库作业管理,做到物品先进先出,帐物合一.物品备量以及材料的定期盘点,5、整理材料及商品的储存环境。
6、负责帐物核查,库存盘点,确保帐物统一、库位准确,盘点正确并负责相关单据的存档。
7、积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。
8、货物进出管理、日出日进账目清楚。
9、与门市各部门的沟通与协调,发现问题及时解决,不拖延问题,不堆积问题。
10、积极参与公司宏观管理和策略制定。
11、严禁私自借用仓库物品自用或借与他人使用。
12、严格遵守公司各项规章制度,服从主管工作分工。
二、仓库管理1、十二防(防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电)。
2、三定(定点定位定量)。
3、三原则(先进先出、OK合格入库、凭单作业))o4、三勤(勤检查、勤翻晒、勤盘点)。
5、五距(灯距、墙距、堆距、柱距、顶距)。
6、对物料进行归类叠放,登记造册,并填制《物料储位图》便于迅速查找物料的调仓。
7、保证不断料,不囤料。
三、工作流程1、请购1)对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。
2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写“申购单”并由使用部门负责人签核,报仓管员根据库存情况将“申购单”转采购部。
2、验收1)仓管员根据采购计划进行验货。
2)对于印刷品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行比对。
3)货物如有差错,及时通知财务主管与采购员,以扣压货款,并积极联系供货商做更正处理。
7 物流配送中心作业流程及管理

《物流中心设计与管理》课件
配送的基本环节
1、备货:备货即指准备货物的系列活动。它是配 送的基础环节。严格来说,备货应当包括两项具 体活动:筹集货物和储存货物。
①筹集货物。筹集货物是由订货或购货、进货、集 货及相关的验货、结算等一系列活动组成的。 ②储存货物。储存货物是购货、进货活动的延续。
2、理货:理货是配送的一项重要内容,也是配送 区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、 配货和包装等项作业。 3、送货:送货是配送活动的核心,也是备货和理 货工序的延伸。 《物流中心设计与管理》课件
(11)订单处理状态跟踪
为了满足顾客希望了解订货处理信息的要求,向 顾客提供更好的服务,需要对订货处理进行状态 追踪,并与顾客交流订货处理状态信息,加强与 顾客的联系。
《物流中心设计与管理》课件
二、进货作业
进货作业是供应商根据有关采购指令将货物送达 配送中心后开始的,货物经过装卸、搬运、分类、 验收、确认后,按预定的分类进配送中心入库存 储,这一过程即为进货作业。
一、存储型物流配送中心的作业流程
该种物流配送中心以中、小件杂货配送为主。由于货物较 多,为保证配送需要有一定的储存量,属于有存储功能的 物流配送中心。 对理货、分类、配货、配装要求较高,很少涉及流通加工 的功能。 主要特点:储存、拣选、配货场所较大,作业装备较多。
盘 点 供 货 商 入 库 作 业 保 管 分 拣 补 货 拣 选 出 库 作 业 配 送 作 业 收 货 人
【沃尔玛的配送中心】
商品在配送中心停留不超过48小时。沃尔玛出售的 产品有几万个品种,吃、穿、住、用、行各方面都 有,尤其像食品、快速消费品这些商品的停留时间 将直接影响到使用。 但某些产品也有一定量的库存,这些产品包括化妆 品、软饮料、尿不湿等日用品,配送中心根据这些 商品库存量的多少进行自动补货。 沃尔玛商品的87%左右是由配送中心集中配送,其 余的由供应商直接送货到零售店。
先打款后发货管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程,保障公司资金安全,提高客户满意度,特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售业务,包括线上和线下销售。
第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前,需先将货款支付至公司指定账户,公司收到货款后,方进行商品或服务的发货。
第四条公司各部门应严格按照本规定执行,确保销售业务的顺利进行。
第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时,应按照公司规定的付款方式进行支付。
第六条公司应提供多种付款方式,包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等,以满足不同客户的需求。
第七条客户在支付货款时,应确保支付金额准确无误,并备注订单编号。
第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程,确保货款及时到账。
第三章发货流程第九条客户支付货款后,销售部门应立即进行订单审核,确认货款已到账。
第十条销售部门在确认货款到账后,应及时将订单信息传递至仓储部门。
第十一条仓储部门在收到订单信息后,应按照订单要求准备商品或服务,并确保商品或服务的质量符合要求。
第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后,应及时通知物流部门进行发货。
第十三条物流部门在接到发货通知后,应立即安排物流车辆,确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。
第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门,负责处理客户的咨询、投诉和建议。
第十五条客户在支付货款后,如遇任何问题,可随时联系客户服务部门。
第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题,并协助客户解决问题。
第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访,了解客户对先打款后发货政策的满意度。
第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。
第十九条公司应建立销售业绩考核制度,将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。
第二十条对违反本规定的行为,公司将依法依规进行处理,包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。
进出货管理流程有哪些

进出货管理流程有哪些为有效管理公司进出货事宜,制定进出货管理的制度是必要的。
下面为您精心推荐了进出货管理流程,希望对您有所帮助。
进出货管理流程一、进货管理流程:1. 供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量),(若供应商只发货到当地物流需提货的,则采购或收货人通知后勤安排提货事宜)仓库接收。
2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后,若为合格品则通知仓库人员办理入库手续(入库单三联交一联于财务);反之,则填写『退货确认单』,通知仓库人员放置不良品区域,知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况,或者相关部门评审,采取退货,降价还是降级使用。
6.相关技术人员若判定为降级使用时,技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认,复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜;若判定为退货时,则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程:1. 客户发订单,财务确认货款及库存。
若没有库存,应先通知车间安排生产;若款没到账适当跟客户催款。
2. 客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3. 仓库接到发货通知单备货,并填写出库单及送货单,若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱,并在外箱上注明“内有单据,货到请回传”字样。
备货OK 后通知发货人发货。
4. 发货人将货物发出后,在发货通知单上注明物流单号及查货电话,回执至财务,以便财务跟踪。
5. 财务根据物流单号查询货物,确认客户收到货。
仓库进出货流程进货1. 工厂到货先查看到货件数,件数准确后开箱分货号.尺码摆放盘点明细。
明细盘好后与来货单核对双数是否相同,如有不同上报主管并按盘点明细入库,入库前要检查货物的品质(不良品要与正品分开入库)及是否放有手袋。
2. 商场退货:快递公司送来的退货签收前要查看外包装是否完好(如有破损要当场验收)再签收(注意中缝是否有透明胶带重新封过的痕迹),签收后,要开箱查看实际双数是否与退货单上的双数相同,如有不同立刻上报主管,无误后品检入库,公司车带回的有跟车人交接给仓管员,仓管员核对进库,进库后要先盘点明细再品检入库,入库要按照型号、类别入库。
手术器械使用及预处理管理制度

手术器械使用及预处理管理制度一、使用管理1、手术器械定位放置、定期清点,不得外借。
2、护士长负责器械的请领和报废。
申请器械需填写申请单报废需填写器械损耗单,按程序严格交接办理。
3、手术室设器械管理岗位:由年资较高、责任心强的护士担任,主要负责手术所需器械的清点、发放、回收、检查。
器械护士或巡回护士将当日所用器械用毕后严格按器械清洗流程处理完后放至指定位置,由消毒供应中心回收进行清洁消毒灭菌处理。
护士长每周督查手术间器械使用情况,对使用不规范者按纪律规范进行处罚。
4、原则上一台手术使用一套器械,有记录且具可追溯性。
在保证医疗安全、节约成本的前提下,按照器械分专业使用的原则合理调配。
5、贵重、精密器械需双人监控下进行交接。
6、常规器械均摆放在手术器械盘内,盘内配有保护垫以免碰撞和损伤器械。
在使用中应防止碰伤尖端,轻拿轻放,注意保护其锐利部分。
新器械在使用之前先进行超声波清洗以除去杂质。
7、爱护手术器械,术中小心操作:(1)器械与器械之间不能相互碰撞,不能投掷,防止受到损伤。
(2)精密器械轻拿轻放,器械使用后立即收回以免掉落。
(3)手术台上器械必须摆放在固定位置,不能根据个人习惯随意改动。
8、根据手术通知单及手术操作常规备齐相应器械并及时与手术医生联系咨询有无特殊要求,以保证手术需要。
使用器械前仔细检查器械,要求外形完好,性能正常,镊剪类对合良好,检查完毕后方可使用。
9、手术进行中器械护士要集中精力配合,保证器械传递及时准确。
传递器械时如器械传递术者手中后脱落而致使损伤由术者负责,反之则由器械护士负责。
手术全部结束后严格按手术器械清洗流程处理所用器械并放至指定位置。
10、手术结束后核对器械的数量并仔细检查性能是否完好,锐利器械有无缺损,如果发现器械性能不好应及时反馈至消毒供应中心,及时处理或更换。
11、需要记录使用次数的器械用后做相应记录。
12、感染手术所用器械、管线类单独放置、固定使用,并标识感染情况交班。
理货补货的流程与库存管理

理货、补货的流程一、理货员的岗位职责1.保证商品销售;及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货;2.补货时应遵循先进先出的原则;即保质期看守的产品或先进货的产品陈列在前端;保证期长的产品或后进货的产品补在后端;3.按照规范要求贴价格标签和条形码;价格标签必须放在排面的最左端;商品的店内条形码应贴在规定的位置;4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货;应及时填写补货单据至主管;同时将两侧商品向中间拉开陈列;但中间应留有15厘米左右空隙;并必须保留商品货价卡;5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签;保证商品和价格标签一一对应;6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌;剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁;不得散落排面;7.新商品须在到货当日上架;所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期;8.及时补货;不得出现在有库存的情况下有空货架的现象;9.做好理货工作;按要求码放在排面;达到整齐、美观的效果;10.保持销售区域的卫生包括货架和商品;保持购物通道的畅通;及时清除空卡板、垃圾等;11.控制商品的损耗;对特殊商品进行防盗处理;及时收回零星散货;妥善处理破损包装商品;12.整理货架库存区和仓库;做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序;13.执行“先进先出”原则;并检查保质期;14.事先整理好退货;填写退货单据;15.负责相关的安全操作;包括使用刀具、铝梯;搬运货物等;16.树立防盗意识;对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注;17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域内的消防安全工作;18.按主管安排的时间和内容做市场调查;市场资料要真实、准确、及时、有针对性;19.劝导顾客遵守超市的店规;如不要随意拆包;不要进入仓库等;20.参加月度盘点和年度盘点;二、理货员日作业流程营业前1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班;按员工手册和考勤制度的要求打卡;更换制服;正确佩带工号牌;从员工通道进入卖场;参加晨会;打扫排面卫生;参加开店迎宾;2、检查商品质量;发现变质、破损、超过保质期的应立即撤下货架尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品;3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况;及时调整标价包括POP;营业间一营业低峰期1、做好商品的“前进陈列”即当前面一排商品出现空缺时;要将后面的商品移到空缺处;2、做好商品的“饱满陈列”;做好低峰补货的计划;准确预估领货量;及时补充商品的货量;保证商品的正常销售;3、检查、核对商品的标价签;确保商品标价签完整、售价正确、促销商品、特价商品的POP齐全..4、随时保证排面卫生、进行现场整理工作;维护卖场清洁、整齐;5、加强商品的养护;发现被拆包、破损商品应及时整理或撤柜、减少不必要的损耗;6、及时向主管汇报商品销售情况;库存情况特别是缺货情况;并做好缺货登记;随时提醒主管追踪缺货、防止订货时被遗漏..二营业高峰期1、巡视排面;留意顾客购物的需求..主动及时地为顾客提供咨询和服务;2、紧急补货;如遇部分出现大宗购物致使陈列量减少应紧急补货;3、跟进全员防损措施、安全措施;在排面巡视;特别注意对死角、僻静的角落及易失窃的商品的巡视和保护;降低失窃率..三营业结束1、做好商品排面的整理;补货工作:1商品的“整齐陈列”、“前进陈列”;预估第二天的正常销售;做到饱满陈列;2满足“显而易见”的陈列原则;3清理残损、变质、过期的商品;4清理退货商品并及时归位;2、做好营业设备和营业用具的整理归位工作登高车、手推车、购物篮、叉车车等;3、地面的清理、清洁;将地面扫清;不留纸屑、包装袋等杂物;用清洁的拖把将地面擦干;并保证擦干后不再遭污;4、做好第二天调价商品的POP准备;牌价卡调整;三、理货作业规范理货员必须随时保证排面的整齐;商品的清洁..1理货区域的先后次序是:端架——堆头——货架;2所理商品品项的先后次序是:DM商品——主力商品——易混乱商品——一般商品;3理货的顺序:自左向右;自上向下:4随时做好“前进陈列”;保持排面整齐;理货不得改变商品陈列位置和陈列面大小如缺货时;应立即向主管报告;再按主管意见调整商品陈列;5每日营业前、销售高峰前后、打烊后;须进行全面理货;6零星物品、“孤儿”顾客遗弃商品要收回并归位;任何人发现生鲜“孤儿”必须第一时间送回生鲜部;7生鲜理货员要随时注意冷藏冷冻柜库温度变化;定时做好记录;发现异常立即向主管汇报会;8随时检查商品包装尤其是复合包装是否完好;条码是否完好;及时整理好被顾客拆包的商品;减少商品损耗;发现损坏商品立即撤柜;9理货的同时做好标价签、POP的检查保证其齐全、完好、货物和标价签相对应、保质期检查、补货计划等到了补货时间;就按此计划去仓库取货、缺货登记等工作;10每日营业前理货时;须做好商品卫生的清洁;营业期间随时保持商品和区域内的地面卫生;11保证通道畅通;不妨碍顾客购物;12随时注意顾客的需求;为顾客提供咨询服务;13加强本责任区域内的巡视;保证商品安全;14叉车、货梯、手推车、购物车、购物篮、清洁工具等营运工具;要按规范安全使用;并按指定位置存放..四、补货作业规范补货作业是理货员将商品;依照商品各自既定的陈列位置;定时不定时地将商品补充到货架上的作业..一、商品上柜之前的检查1、检查商品外包装的标识是否齐全;符合规定:A、食品类:商品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期、生产许可证、卫生许可证、厂名厂址;B、百货类:商品名称、生产许可证、厂名厂址;2、商品受损包括外包装破损、商品破损、商品缺件不允许上柜..3、商品有质量问题过保质期、期内变质、有明显异物不允许上柜..4、订货单上的零售价与标价签不符的应查明原因;进行调整;未确认前不得上柜销售..5、商品条码不符不能上柜销售..6、价格未定的新品不能上柜销售..二、补货作业:1、补货必须补在商品陈列图所确定的陈列位置;未经商品主管批准;不得擅自调整陈列位置;扩大或缩小陈列面;即使缺货时;也要向主管报告后;按主管要求作特殊处理;2、检查核对补货陈列位置的标价签是否和要补的商品售价一致;3、补货区域先后次序:端架——堆头——货架;补货品项先后次序:促销品项——主力品项——一般品项;4、将原陈列商品取下;清洁货架后;将补充的新货放在后面;再将原陈列商品补在前面;保持商品“前进陈列”、“整齐陈列”..注意商品陈列的“先进先出”尤其是有保质期的商品;如:食品、百货类的洗化和纸巾等商品;防止商品过期、变质、老化、褪而报损..5、对冷冻食品和生鲜食品的补货要注意时段投放量的控制;一般在销售高峰前补足;6、非货架类特殊陈列要注意商品堆放高度1.4M为宜;所有陈列都要注意不要超过陈列工具的范围..7、补货时;同一通道的放货栈板同一时间内不能超过三块;且要放在同一侧;未上架的商品也要放在通道的同一侧;应尽量可能避免影响顾客购物;补货结束应立即清场;将陈列用具及纸箱整理归位;8、原则上实行“时段补货”;每天进行两次补货;分别在中午交接班前、打烊后进行..库存的维护一、系统库存的维护一、系统库存维护的原则:基本原则:系统中的库存数据必须与实际商品的库存数据一致..二、影响系统库存的原因及应对措施:1、原因:收货部门点数错误..应对措施:◆散货和包装不规则的商品要逐一清点;◆数量多、包装规则的商品可先进行有规律性的整齐陈列;再进行清点、累计.2、原因:收货部门所收的商品中混有其他此商品的物品..应对措施:◆在对贵重商品收货时;做到100%进行检查;◆一般商品的收货按照公司规定的比率进行抽查3、原因:索赔组未能及时扣除索赔商品..应对措施:◆及时做好索赔单据;异常情况做好备案工作并及时通知相关部门;以便及时跟踪解决4、原因:商品被盗窃或损坏而未被发现或发现后未执行商品库存调整程序..应对措施:◆要求及时做好相关手续并进行相应处理5、原因: 在盘点时的错误点数..应对措施:◆对外包装相似的商品应注意检查;是否为同一信息的商品;◆对非原装箱的箱装品应检查是否为同一信息的商品;◆应检查每一个陈列位是否为同一种商品;◆不合格商品被隔离仍需清点;◆散货应及时归位;存货或陈列应按要求;实行规范陈列;便于寻找;◆点数建议按一定空间顺序逐一进行;例如:基本货架→端头→路售→加高层→仓库→收货区/索赔区等6、原因:员工将条形码贴错;导致商品库存错误..应对措施:◆贴码商品应检查粘贴码的信息是否正确;是否与原商品相符;位置是否正确;有无遮盖原条形码7、原因:收银员在结帐时;在多个同类商品过机时;发生扫描错误..应对措施:◆边扫描边核对商品信息;确保正确;尽可能逐一扫描..8、原因: 收银员在结帐使用数量键时;发生错误..应对措施:◆注意核对数量;一般建议按实物进行扫描;特殊情况除外;应按公司规定使用数量键;在使用数量键时;应确认是同一条形码..9、原因: 无条形码商品在销售时;导致的错误..应对措施:◆建议先确认正确的商品信息并贴上相应的条形码再进行陈列10、原因:相关单据未录入或已录入未审核生效;如调拔单据、收货单据、报损单据等..应对措施:◆督促收货部门做好相关手续;相关部门应按规定时间内把单据生效..11、原因:商品间混卖;如一品多码等..应对措施:◆发现库存差异及时调整;通知相关采购员做好商品信息的管理..12、原因:赠品充当商品应对措施:◆指定地点存放;并做好赠品标识;与商品隔离;如果把赠品当商品销售;应事先调整库存..三、系统库存的更正程序发现库存差异→确定库存差异与原因→库存更正申请→库存更正的审核→店经理批准→信息部执行电脑更正程序解释:◆发现库存差异:商店管理层通过电脑系统系统警告或营运盘点等手段发现某些商品品项的库存异常;即该品项电脑系统的库存数据与实际库存数据不相同..◆确定库存差异与原因:对发现的库存差异;必须通过非营业时间的盘点来确定此差异是否真实存在;并查找造成差异的原因在哪里..◆库存更正申请:在一个工作日内;营运部门填写库存更正申请表..◆库存更正的审核:所有的库存更正必须经过店经理的批准..◆信息部执行电脑更正:信息部在接到库存更正申请单后;核查批准的权限无误后;在规定的时间内;进行系统的库存更正四异常库存的处理营运组对于商品库存的异常情况必须进行处理;以解决由此而暴露的营运失误..对系统中的异常库存报告、盘点的异常库存报告必须进行及时处理;对于一时不能发现原因的重大库存差异;必须上报到防损部门;进行查证..二、商品库存结构管理无论是仓库空间;还是资金;都是有限的..如何使这些有限的空间和资金取得更大的效益;加强商品库存结构管理是非常重要的..商品库存结构管理的最常用的方法是ABC管理法..ABC商品分类..公司可以根据统计数据;对每类商品的销售额进行分析比较;确定各自的销售比重;分出A、B、C三个级别;以不同级别进行不同的管理..一、进行ABC商品分类可分为两个步骤:1、排列和分类排列是指将每种商品按销售额多少进行列表;其内容包括商品代号、销售额、销售额占总销售额比重如下表分类是根据所列各类商品销售额的比重;确定它们属于哪个类别;或A;或B;或C;填入ABC分析表格之中如下表..一般地说;销售额比重在11%以上的商品为A类;又称为主力商品;在5%—10%之间的商品为B类;又称辅助性商品;在5%以下的商品为C类;又称附属性商品..A类常处在商品生命周期的成长后期和成熟期过程中;B类处于成长和衰退的前期;C类则处于导入期或衰退后期..2、ABC商品管理ABC分类的目的在于管理;对贡献度不同的商品进行不同的管理;有利于有效地控制专柜销售;确保专柜商在销售旺季时能合理或优先考虑本门店的供货;以提高效益..3ABC管理的一般原则A 类商品销售量较大;虽然品种不多;却占用库存资金较多;是重点管理与控制的对象;超市公司应对其经常进行具体品种、库存期限和库存数量等方面的监控..要常根据销售周转情况;采取定期进货方式;每次进货则依据实际库存量和最高库存量的定额..B类商品销售量居中;各类品种资金占用情况不一;一般采取定期进货与定量进货相结合的方式..对资金占用较多的商品可采用定期进货方式;对资金占用较少的商品可采取定量进货方式..C 类商品销售量较小;占用资金不少;包括辅助性商品和应淘汰商品;一般采取定量不定期的进货方式;根据不定期的进货批量安排进货周期..4、ABC管理的趋势分析一种商品属于ABC的哪一类;不是固定不变的..今天畅销的商品;明天就可能滞销..为使ABC管理法切实起到管理库存的作用;必须进行一段时间的连续分析;调查每种商品销售趋势;商品管理和订货决策之用二、库存周转的控制1、库存控制的指标◆课别库存金额、库存周转;◆部门库存金额、库存周转;◆整个门店库存金额以及年库存周转的控制..所有的指标以公司的预算指标为标准2、库存控制的措施◆商品订货的控制;特别是对不能退货商品的控制..每一个SKU多订一件的结果是什么食品的订货量的周转要求;非食品的周转要求◆做好节假日销售的预算;特别是的特价商品和节日商品;以避免存货量过大..◆减少积压库存、滞销商品的库存◆改变商品的陈列..◆对商品进行促销..◆加强对季节性商品的过季处理..◆对新商品采取谨慎订货的方式..3、高库存异常的处理◆库存过大的不利因素▲库存过大;导致超市的库存空间被占用;不利于库存空间的周转;▲库存过大;导致资金的周转下降;▲库存过大;导致浪费更多的人力来进行库存维护和整理;▲库存过大;导致商品被损坏的程度加大;▲库存过大;导致商品被清仓销售而造成损失..◆库存过大的原因▲系统的库存数据不准确;导致订货不准确而造成库存过大;▲营运人员的实物库存管理不当;未找到库存;造成重复订货;▲商品促销的预计数量与实际销量相差比较远;导致商品库存过大;▲季节性商品过季后滞销商品;▲商品属于滞销商品;▲商品的陈列空间与商品的周转不成比例;导致商品的库存数量过大;▲商品的最小订货数量与商品的周转不成比例;导致商品的库存数量过大;▲商品的陈列存在缺陷;导致商品的库存过大..◆库存过大单品的控制▲库存过大的定义:正常情况下;对于销售面积10000平方米左右的卖场;若基本的送货周期可以维持在每周一次;干货食品以及百货季节性商品除外商品的库存不能超过三周的销量;否则为库存过大;周转的时间超过90天的为异常库存..▲库存过大处理将所有库存过大的商品列出清单;对库存过大的原因进行分析;如商品滞销、订货过多、过季等;采取降低库存的措施;如退货、降价、改变陈列位置等..◆库存周转异常的商品大类和小类:库存周转的比例超过公司的预算标准、公司的平均标准以及整个门店的去年同期的周转标准..库存异常的商品大类;必须进行分析;将库存过高的异常单品及时处理;若所有商品都维持在正常的库存水准;需要加大商品的促销来提高周转。
仓库现场管理制度
仓库现场管理制度篇一:仓库现场管理制度仓库现场管理制度1.仓库产品严格按照“先进先出”原则,保持帐,卡,物一致,对各类产品进行清楚标识,并摆放整齐,保持仓库清洁,整齐,有序。
2.严格按照摆放原则放置,每月巡查产品,超过保存期的及时通知主管,超期产品不得直接发放。
3.不合格品及时处理,保持库内只存放合格品。
5.熟悉产品的品名,规格,货号,入库数等信息,不断提高自己的业务水平。
6.入库必须清点数量,品名规格,确认后收货;当本次来货与上次货物不符时,通知主管。
7.严禁私自串岗聊天,上网、睡觉等干与工作无关的事情。
8.严禁私自带人,带个人物品进入仓库,并主动要求他人自觉遵守(除主管以上批准外)。
9.离开仓库时及时锁上门窗,做到人离门锁,人走灯关。
10.每周不定时由主管进行抽盘,对于料账不符者将进行严厉惩处。
11.经常查看帐目,实物,物料卡,及时核对,做到心中有数。
12.每人所保管之材料,未经主管同意,一律不准擅自借出。
13.仓库要严格制度,禁止吸烟,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火。
15.非仓库人员禁止进入仓库必须登记后方可进入。
注意事项:1.严格遵守制度,按规程办事。
2.做事主动,积极,细心。
3.工作中如有需要帮助,及时通知主管。
4.作息时间严格遵守,工作时间严禁干与工作无关的事情。
5.所有数据必须准确,无虚假数据,单据清楚,要签全名。
6.所有物品必须做到定点定位摆放。
7.禁止将食物,饮料等个人物品带入仓库。
8.务必服从主管之工作安排,禁止顶撞上级。
9.上级交代事宜,必须在24小时之内汇报现在的状态或结果。
10.以上规定如有违反将从严从重处理,甚者调离仓库。
核准/日期:审核/日期:作成/日期:篇二:仓库现场管理办法仓库现场管理办法(草案)为了造就一个安全、舒适、有序、整洁的仓库工作环境,规范仓库现场管理(分为仓库日常管理、入库管理、储存管理、配送管理、报表管理和人员管理),打造一只爱岗、敬业、节约、诚实、团结、学习型物料团队,加强物料流通和储存控制,确保仓库物资质量合格、数量准确、摆放有序、降低库存量(逐步实现零库存)和浪费,保障生产计划的顺利完成;根据仓库实际情况结合6S管理模式,特制订本草案,凡公司配件仓库员工必须遵守,同时希望公司相关部门予以支持和配合。
供应链管理流程及制度
物流配送管理流程及仓库管理制度一、物流配送管理流程1、物流配送管理流程图库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态;客服中心预出库成功文员确定预出库单并打印出仓库主管汇总缺货明细制定采购分拣员分拣打采购部采购入2.2、 调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排 车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必 须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费 处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配 送安排进行调整;2.3、 配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到 仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签 字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单 据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如 果配文员修改后台件数,确认分采购齐全订 — 仓库核对货品明缺货订单调度打印配送单并调车配送仓库文员标记缺配送车辆到达仓库凭配送单返回“待处理” 订单配送客服中心 内勤核对单据收款 在后物流配送操作流程再次联系客户确认订单 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草 稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄 联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作;2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。
食堂管理制度流程(优秀20篇)
食堂管理制度流程(优秀20篇)食堂管理制度流程篇1一、餐具、饮具、菜具、熟食容器应在餐后立即清洗消毒,做到使用一次,清洗消毒一次。
二、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康,工作认真、仔细。
三、餐具清洗消毒程序:热力消毒必须严格按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的程序操作;药物消毒必须严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的程序操作。
四、消毒时间控制:1、用具浸泡水中煮沸5分钟;2、流动蒸气持续10分钟;3、药物浸泡5分钟到达光滑、不油腻、无味为标准。
五、消毒完毕的用具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁,防止再污染。
六、泔水、剩饭菜应密封存放,日产日清。
食堂管理制度流程篇2烹调加工管理制度1.加工前检查食品原料质量,变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
2.熟制加工的食品要烧熟煮透,其中温度不低于70摄氏度。
油炸食品要防止外焦内生,加工后的直接入口熟食品要盛放在已经过消毒的容器或餐具内,不得使用未经消毒的餐具或容器。
3.烹调后至使用前需要较长时间(超过两小时)存放的食品应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放,需要冷藏的熟制品应当在放凉后再冷藏。
4.隔餐隔夜熟制品必须经充分再热后方可食用。
5.灶台、抹布要随时清洗,保持清洁。
不用抹布揩碗盘,滴在盘边的汤汁用消毒布揩擦。
6.严格按照《食品生产经营单位废气食用油脂管理规定》要求,收集处理废弃油脂,及时清洗抽油烟机罩。
7.剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的卫生要求存放,不可混放和交叉叠放。
8.工作结束后,调料加盖,工具、用具洗刷干净,定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净,不留残渣、油污,不留卫生死角,及时清除垃圾。
面食制作管理制度1.加工前要检查各种食品原料,如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等,如果发生虫、霉变、有异味、污秽不洁等不符合卫生要求的情况,不能使用。
2.做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等原料要按照粗加工卫生制度的要求加工。
仓库管理制度及流程模板(通用8篇)
仓库管理制度及流程模板(通用8篇)仓库管理制度及流程模板篇1一、材料入库流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛,随手统计数量→分类汇总入库数量,填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(仅有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料必须拒绝入库;)2、填写入库单前,必须检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量,必须根据实际计量结果验收,严禁估计验收。
总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联,第一联送达牛冬霞;第二联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管;第四联仓库存根,保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意,原材料卸车及入库,原则上应安排在白天进行,晚上一般不予安排。
另外,中午值班期间,也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认,材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序__作,异常是必须先制单、签名,后发料。
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由流程下手先理后管文/周仲庚,新加坡华点通顾问集团董事会主席一个以“管”为切入点的组织,一定是一个层级分管的结构,讲究的是“职能”、“位臵”、“责任范围”、“上下关系(级别)”和“考核”。
一个以“理”为切入点的组织,“组织图”是次要的,流程图才是灵魂,讲究的是人在流程中的角色(而不是职位级别)。
一线呼唤炮火,其实需要的是由流程下手的“先理后管”革命!我个人在中国大陆参与、观察、执行企业管理已经有17年。
从中关村的小商窜流、进出口批文的倒买倒卖,一直看到联想的壮大以及各行各业的企业崛起;从北方的国有机构改制一直观察到江浙民营企业的意气风发。
若问我,中国企业家,不论是民营或国企,不论是小型或大型,最根本的软肋在哪里?我会回答说:脑体倒挂。
怎么说?这还得从一桩历史公案说起。
话说当年中国引进西方商业机制,不知是哪位老兄把“Management”这个字眼翻译成了“管理”。
早年汉语里的许多关键词翻译来自日本,例如“民主”、“社会”等关键语词都是。
或许,“管理”成为“Management”的翻译也来自日本,亦或许是翻译大家如严复先生所为,无论谁为,这个翻译却荼毒了百年后的中国企业家。
如果让我翻译,我会把“Management”翻译为“理管”,北大光华管理学院我会称为“北大光华理管学院”。
一字之颠倒,就能有如许意义?也许有些咬文嚼字,但是,“Management”在西方商业界的真意是“能梳理的先梳理,梳理不了的才管制”。
而到了中国,它变成了“先管,管不了的再想办法梳理”。
这其间的差别,有如大禹治水,究竟是先疏后堵,还是先堵后疏,关键大了去了。
体操队员or足球队员?从19世纪的泰勒先生开始,西方商学的进展就是一步步地把人类的生产活动、市场活动加以梳理。
简单的活动梳理为工序(Work Flow),复杂的活动梳理为流程(Process),变化莫测的活动则设法梳理为协作(Collaboration),乃至林林总总的“矩阵组织”、“团队建设”、“领导力”、“360度考评”等等。
固然这些梳理的概念及技能都在第一时间被引入中国,但是,中国是一个具有几千年管制或控制经验的民族,企业领导人如同政治领导人一般,遇到麻烦或不可预知现象的时候,第一反应都是“把它管起来”,等到管不住的时候,才动脑筋去“追究深层次原因”,但往往那时已经来不及了,组织和人际关系的格局已经形成了。
为什么说“理管”变成“管理”就是脑体倒挂呢?这点用体育活动来说明最清楚不过。
集体体操是一种控制身体的活动,成员最好不要用脑子,事实上在集体体操比赛中,谁用脑子琢磨自己变化动作,谁就是害群之马,谁就要被教练骂。
作为集体体操的队员,最高的精神就是做一个“服从的个体”,他不需要也被禁止“因需变化”。
另一极端的体育活动就是足球。
足球员的最高境界就是动脑子“因需变化”,他不应该有个人主义,该移位就移位,该传球就传球,目的只有一个:团队进球。
如果让一群集体体操队员去踢一场足球,后果会如何?如果让一位资深集体体操教练去主掌一个足球队,后果会如何?这就是脑体倒挂。
集体体操的本质是“管”;足球的本质是“理”。
集体体操的最高准则是管出来的“齐”、“服从”;足球的最高准则是梳理出来的“阵”、“配合”。
我常问企业领导,请问你所处的市场环境是集体体操的环境,还是足球赛的环境?今天所谓的“全球化”,比的是做体操还是踢足球?苹果公司的产品是做体操做出来的,还是踢足球踢出来的?今天的中国消费者或国际客户,希望你是体操队还是足球队?换一个方式我会问:请问“脑动节”是几月几号?大家都知道“劳动节”是5月1号,但中国的“脑动节”是几月几号?您的公司里,您认为“劳动工作者”和“脑动工作者”的比例是多少?他们二者对您公司的市占率、利润率的冲击度各自是多少?答案几乎是一致的。
到现在为止,我所接触的成百上千位企业家,即使是制造工厂,都认为脑动力的经营冲击度远远大于劳动力的冲击度,甚至在某些服务行业下,员工动不动脑子对企业经营成败的关联度是百分百。
为什么不“先理后管”?既然员工的脑子对企业很重要,企业的各级领导遇事时的第一反应,是不是该“先理后管”,而不应该“先管后理”?是不是应该首先训练自己把组织当作一个足球队来看,其次才是把它当作一个集体体操队?这不容易,因为你我是中国人,是从小看惯康熙乾隆爷“管天下”、唐僧“管”孙猴子长大的。
在我们的大环境中,我们惯常经验的是“官管民”;我们的年轻干部都是从一种服从领导、“分管”的企业文化中成长的。
我们是一个有着悠久的控制历史的民族,我们的上级、平级、下级多是不敢挑战“管制有理”这主流价值观的人。
从小,我们的教育中从来没有教导我们遇事时的梳理能力和习惯,从来都是培养我们的“攀比竞争能力”,而忽略团队协作能力。
很无奈。
在一个大的文化气氛下,企业家若想保持一种不一样的企业小文化,确实很难,尤其在组织越来越大之时。
许多时候,企业家不是不懂,而是无奈。
因此,中国企业家擅长的,或者说无奈从事的,多是依靠体操特质赚钱的行业。
他们之间,有些做得很大,因为世界市场很大而且中国愿意服从划一的员工很多。
在十倍数高速成长的过程中,非常多的中国企业的“管理”开始出现军事化的特质;靠着军事化的理念与企业文化,在中国可以做得相当大。
如果还能持续10年、20年、50年,那也无妨。
问题是,体操特质的行业还能在中国生存多久?其他国家的体操会不会未来做得比我们更好?甚至,在今天的全球商业、科技发展的趋势下,体操特质的行业本身的经济附加值能够支撑您的企业吗?能够支撑中国经济吗?组织越做越大后,中国企业家所感觉到的“生产力下降”、“执行力不彰”,其实不是“管”的问题,而是“理”的问题。
中国企业面临的国际竞争,或遭遇外资在国内市场的竞争,长期看来其实是一场“理管”的竞争,或者说是员工脑动力的竞争。
简单扼要的来说,中国需要一场“理管学”的革命。
而这场革命的本质,与其说是“理管”的知识和技能,不如说是一场领导意识及领导的第一反应模式的革命。
“效果”与“效率”“理管学”方方面面,此处提纲挈领的略述一二。
首先由组织说起。
一个以“管”为切入点的组织,一定是一个层级分管的结构,讲究的是“职能”、“位臵”、“责任范围”、“上下关系(级别)”和“考核”。
如果一个企业的“组织图”如此,那么不管这个企业的领导或文件中如何呐喊“以人为本”,其实质就是一个“以管为本“的组织。
这种组织一旦庞大,它的特性就是“一放就乱、一乱就管、一管就死、一死就放”。
一个以“理”为切入点的组织,“组织图”是次要的,流程图才是灵魂,讲究的是人在流程中的角色(而不是职位级别)。
一个大企业,即使再梳理,流程可能成百上千,而且多有交汇,看起来复杂。
但在复杂之中,有一个简单的至理,那就是哪一条流程的终点不能直接联系到客户,那么这就是一个坏的流程,需要进一步梳理,甚至取消。
公司里的前台工作流程,最终的得利者是不是客户?工厂内的每一个流程,一步一步走下去,哪些会“断”在公司内部,而接不上客户?彻底做这样一次流程梳理,大企业可能需要半年到一年,但是可以保证的是,组织内的所有“死流程”及其伴随的“僵员工”都将无处藏身,都会曝光。
所有存在的流程都直接指向客户,这步骤解决了企业经营的“效果”(Effectiveness)问题,但是经营活动中的“效率”(Efficiency)问题呢?这分两部分来回答。
首先,一个有客户效果的企业,其实效率并不是生死存亡的问题。
这点,中国企业家在过去经验下应该很理解;我们看到许多很“浪费”的企业,但由于它的市场效果很好,它还是可以高速成长。
因此,企业经营效果重于效率。
问题是,这种只重效果轻视效率的“黄金档期”不是永远的,尤其在企业越来越大之后。
效率问题迟早会成为沉疴。
效率,不来自员工的道德,也不能依赖员工的自觉。
这就是为什么企业家会依赖“管”的手段,他们希望能够管出习惯来。
但是,个人的效率也许能管出来,但组织的效率是管不出来的。
有点矛盾?一点都不。
因为十个有效率的人也会扯皮,三个有效率的和尚也会没水喝。
效率问题,还是得从流程的概念下手。
梳理过流程后,得做流程区格。
大略说,流程可区分为四种:核心流程、关键流程、重要流程,以及法定流程。
所谓核心流程,就是那些拿掉了之后你的企业就不成其为企业的流程。
举例,麦当劳的食品口味不是它的核心流程,但它的卫生和柜台服务是核心流程。
食品口味只是麦当劳的关键流程,但是麦当劳之所以为麦当劳,核心是它的卫生流程及柜台服务流程,口味是它和肯德基对比的关键。
重要流程是那些虽然重要但是可以外包的流程,偶尔出错也不会致命的流程。
至于法定流程,就是经营所在地的政府法律所要求的流程,例如报税、劳动法等。
企业追求的是核心流程与关键流程;核心流程决定企业的生死,关键流程决定企业的兴衰。
原则上,这两种流程加起来不应该超过十个手指头。
企业的有限资源,不论是人财物,应该大幅度的倾向于这两种流程。
最好的人、最大的资金、最好的设备,放到这为数不超过十个的流程,哪怕企业内有几百个流程,80%的资源与精力集中于这为数不超过十个的流程都不过分。
这样做效率自然会来,“执行力”自然会高涨。
但是必须提醒的是,必须先“效果”后“效率”,否则一台极有效率的跑车若跑错方向,跑得越快离目标越远。
团队进球,客户买单之前讲到的“流程客户指向梳理法”解决了效果问题,然后“四种流程区格法”解决了效率问题。
当然,还有一个普遍的员工动机持续性问题。
如何“激励”员工?众说纷纭。
一种今天有效的方法,明天可能失效。
一种小组织中有效的方法,组织变大后就失效。
这里,只想提一个原则性的角度,那就是,你把员工当体操队员还是足球队员?如上所述,所有有价值的流程都直接指向客户,流程无论如何交汇,最终的目的是“团队进球”——客户买单。
在21世纪瞬间变化的市场环境中,在最深刻的层次上,每个员工都必须有足球队员的意识;也许某些岗位是体操性岗位,但在组织角色下他却是一个“集体足球员”。
他能不能在企业需要时发挥出一个足球员的意识,完全看这个企业在日常企业文化中如何对待他,如何期待他。
企业主及领导者必须打心底相信,一个感觉自己在做足球员的人,不管他的“位臵”多么的低微,他的成就感一定超过一个感觉自己仅仅是集体体操员的人。
“扁平化组织”、“矩阵式组织”、“狼性管理”、“以人为本”、“激励制度”,都不是可持续执行力的答案。
一线呼唤炮火,其实需要的是由流程下手的“先理后管”革命!。