加油站标准化文件清单

一．法律法规和标准（100分） 1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】；

➢ 法律法规清单或文本数据库； 2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】； ➢ 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。 二．机构和职责（100分） 3．文件化的安全方针、年度安全目标 【B级否决项，扣20分】； 4． 各级组织安全目标责任书 【B级否决项，扣20分】； 5． 文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】 6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人） 7 主要负责人的安全承诺书 8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开） 9 领导干部带班制度 ➢ 领导干部带班记录和考核记录 ➢ 领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】； 10． 安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责）

11． 主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；）

12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】； 13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】

14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置） 15并入13 16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】； ➢ 安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实） 17． 从业人员交纳保险的凭证 ➢ 风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录； 三．风险管理（100分） 18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务） 19 并入21 20 生产作业活动清单 ➢ 设备、设施清单。 21． 定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。）

➢ 组织开展风险评价活动的文件（通知）。 ➢ 风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录） 22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】；

23． 企业风险管理培训计划 ➢ 企业风险管理培训记录 24 隐患治理制度 ➢ 隐患治理台账 ➢ 一般隐患整改情况。 ➢ 不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】；

➢ 无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】；

➢ 重大隐患项目档案 ➢ 重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记） 【A级否决项，扣100分】；

➢ 重大危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】；

25重大隐患项目备案文件； 26 并入24 27 并入24 28．重大危险源管理制度（含定期评估规定） ➢ 重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项） 29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账； 30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录 31重大危险源的应急预案；及演练记录； 32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料 33 并入24 34 变更管理制度 ➢ 以往变更的记录 35非常规活动及危险性作业作业许可证 36每年评审或检查风险评价的结果和风险控制效果报告 37供应商管理制度 ➢ 供应商名录、档案； ➢ 供应商评价资料； 四．管理制度（100分） 38安全生产的规章制度清单 ➢ 安全生产管理制度签发文件【B级否决项，扣40分】； ➢ 定动火管理制度或进入受限空间管理制度【A否决项，扣100分】； 39 规章制度发放记录 40 操作规程（企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据）（签字栏）【B否决项，扣40分】；

41 “四新”操作规程【B否决项，扣40分】； 42规章制度的评审、修订记录；（制度后附页） 五．培训教育（100分） 43安全培训教育制度 ➢ 安全培训教育需求记录、培训教育计划、培训记录、档案； 44 并入19 45从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案； 46负责人，安全管理人员的安全资格证书、其他人员的培训档案（各类培训教育记录）【B否决项，扣20分】

47新员工三级安全培训教育档案、考核合格证明。 48 特种作业人员培训教育计划、管理台账、资格证书；（电工，焊工。。） 49（归入46） 50安全活动计划、记录 六.生产设施及工艺安全（100分） 51生产设施建设项目“三同时”验收文件、资料; 未有，【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；

52新、改、扩项目资料 53建设项目设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；

54建设项目建设过程中的变更资料及记录。 55工艺设计文件、小、中试报告；（无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料）【A否决项，扣100分】；国内首次采用的、未经论证的【A否决项，扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项，扣100分】；

56提供安全设施管理台帐；（危险工艺装置安装报警装置）【B否决项，扣20分】；没有按标准设置有毒有害可燃气体报警议的，【B否决项，扣20分】；经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，【B否决项，扣20分】；

57 安全设施管理制度 ➢ 安全设施维护保养计划、记录；撤除、停用资料； 58 监视测量设备管理制度 ➢ 监视测量设备台账、检验报告、校准和维护记录； 59特种设备管理制度 ➢ 特种设备台账、档案和事故隐患记录、定期检验报告、检验合格标志、维护保养记录、报废注销手续；【B否决项，扣10分】；已报废仍在用，1台次【B否决项，扣10分】

60 员工工艺安全信息培训记录； 61运行参数的记录： 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2）泄压和排空系统； 3）紧急停车系统； 4）监控、报警系统； 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等；压力容器未检、或检验不合格【B否决项，扣25分】；危险工艺未按规定实现自动化控制的，【A否决项，扣100分】；

62 工艺过程进行风险分析记录 63装置开车前，进行安全条件确认、气密置换等记录 ➢ 开车、停车方案和操作记录。 ➢ 企业生产装置停车和企业生产装置紧急情况处理的规定； ➢ 交接班记录 64 归入63 65 关键装置及重点部位的管理制度 ➢ 提供关键装置及重点部位台账及联系人名单。 ➢ 定期进行监督检查的记录； ➢ 联系人每月至少到联系点进行一次安全活动的记录，记录应有联系人签字；【B否决项，扣15分】；

66关键装置、重点部位应急预案及演练记录； 67年度综合检维修计划，计划中应落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；

➢ 提供检维修程序；检维修记录；交付生产手续；未制定检维修方案【B否决项，扣10分】；未办理检维修前、后的交接手续，【B否决项，扣10分】；

68 生产设施拆除报废管理制度 ➢ 生产设施拆除报废审批手续、拆除风险分析记录、拆除计划、方案、交接手续、以往拆除的容器、设备和管道，的验收合格证明及记录； 七 作业安全（100分） 69危险性作业安全管理制度或操作规程 ➢ 危险性作业许可管理，及相关的作业许可证；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；

70需设警示标志的重点部位及关键装置的一览表； 71 作业环节的操作规程 ➢ 相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材的台账 ➢ 承包商之间的安全生产协议 72机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定、相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、及指定线路行驶的线路图；

73 承包商管理制度 ➢ 合格承包商名录和档案，承包商签订安全协议书； 八．职业健康（100分） 74职业病危害因素识别清单， ➢ 申报后政府批复资料； 75 职业危害防治计划和实施方案 ➢ 职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告）

➢ 从业人员的健康监护档案； ➢ 作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决项）。 76 急性职业损伤的有毒有害作业场所设置的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区的定期检查记录。

77 职业危害监测制度 ➢ 职业危害检测报告 78 新从业人员的健康及按查报告； 79个体防护用品管理台帐 ➢ 为从业人员提供的个体防护用品和器具的清单； ➢ 各种防护用品定期校验和维护记录； 80 职业卫生防护设施管理台帐