【终稿】年产2万吨汽车内饰特种面料生产线项目可行性研究报告

年产2万吨汽车内饰特种面料生产线项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1 项目背景 (5)1.2 项目概况 (7)1.3 项目建设必要性 (7)1.4 项目建设条件分析 (8)1.5 引进关键设备的必要性 (9)1.6 可行性研究工作的结论 (9)1.7 可行性报告研究范围 (10)第二章市场需求预测与建设规模 (11)2.1 汽车及零部件市场状况 (11)2.2 汽车内饰件市场状况 (12)第三章建设内容与生产规模 (14)3.1 主要建设内容 (14)3.2 生产规模 (15)第四章建厂条件和厂址方案 (16)4.1 项目建设地点 (16)4.2 建设条件 (16)第五章工艺技术方案 (17)5.1 产品工艺流程 (17)5.2 汽车内饰特种面料的特点 (18)5.3 引进关键设备的必要性 (19)5.4 设备明细表 (20)第六章原面料供应及外部配套 (24)6.1 原面料供应 (24)第七章项目的组织及劳动管理 (25)7.1 公司组织 (25)7.2 工作制度 (25)7.3 培训计划及劳动定员 (25)7.4 公司组织结构图 (26)第八章环境保护 (28)8.1 设计依据 (28)8.2 污染源 (32)8.3 治理措施及对环境的影响 (32)第九章劳动安全卫生、消防与节能 (34)9.1 劳动安全卫生 (34)9.2 消防 (35)9.3 节能 (36)第十章项目实施进度计划 (36)10.1 项目计划进度 (36)10.2 项目实施管理 (37)第十一章投资估算及资金筹措 (38)11.1 项目投资估算的依据 (38)11.2 项目投资估算 (39)11.3 资金筹措和资金使用管理 (39)第十二章财务评价 (40)12.1 财务评价依据 (40)12.2 产品成本 (40)12.3 利润估算 (41)12.4 财务效益评价............................................................... 错误！未定义书签。

12.5 盈亏平衡分析............................................................... 错误！未定义书签。

12.6 敏感性分析................................................................... 错误！未定义书签。

第十三章可行性研究结论与建议. (44)13.1 结论 (44)13.2 建议 (45)第一章总论1.1 项目背景1.项目背景汽车工业已成为我国经济发展的支柱产业，并在未来相当长的时间里继续成为拉动国家经济的重要产业。

2004年5月颁布的实施的《汽车产业发展政策》将推进我国汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展。

在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国，汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际市场。

当前我国汽车产业呈现日益明显的国际化特征。

一是进口汽车的关税壁垒日趋弱化.国内汽车市场更加开放；二是汽车跨国公司都以直接或间接方式进入我国汽车产业.我国主要的汽车企业也都与国外汽车公司合资合作。

我国的汽车产量2004年超越德国成为世界上第三生产大国；2005年我国汽车产量570.77万辆.其中轿车产量达到393.07万辆。

据统计.我国汽车的社会保有量已达3000万辆.预计在未来的15～20年内中国必将成为全球最大的汽车生产国和消费国。

轿车工业具有明显的技术密集、资金密集、综合性能及附加值高、经济效益好的特点.围绕轿车生产的发展可以带动大量零部件生产企业以及原面料工业的发展。

据估计汽车零部件的价值占一辆轿车总价值的三分之二以上.而全球汽车制造业的产值达到2.6万亿美元。

据大众汽车公司统计，仅Golf车型每天使用的汽车用纺织内饰面料就达10万～15万平方米（日产Golf汽车5000辆.每辆车用20～30平方米）.其中多数为特种面料，尚不包括如纤维增强塑料板基材、吸音面料等内含的特种面料。

在日本系列汽车中用特种面料做车顶表面的装饰已非常普通.日本国内达到70％；在欧洲达到50％。

随着改革开放，我国汽车内饰件产业在国外汽车制造厂在国内设立合资企业并随着零件国产化和中国汽车工业的蓬勃发展而发展起来的，其市场亦将进一步扩大。

2.项目承担单位概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2007年，注册资金500万元，主营业务汽车内饰特种面料制造，地址位于芜湖鸠江开发区创新路。

XXXXXXXXXXXXXXXXX隶属于XXXXXXXXXX，是长鹏集团在芜湖建立的子公司。

公司占地40亩。

依靠集团公司强大的技术和资金力量，立足芜湖，服务奇瑞。

公司目前职工总数95人，其中管理和技术人员16人。

公司现有液压机设备18台，自动生产线1条，其它生产辅助设备37台，模具48套、检具14套。

年内还将增加各种先进设备和仪器1600万元投资。

为提升公司质量管理水平，现正大力推行ISO/TS16949质量管理体系，在年内完成第三方认证审核。

公司将以新厂区投产为契机，抓好管理，勤练内功，充分发挥长鹏公司的成本优势和集团公司技术优势，不断增加新品和技术含量，真正实现与奇瑞公司同步发展。

3.可行性研究报告编制的依据（1）国家有关法律、法规、规划、方针及投资政策;（2）我国现行的有关规范、标准、规定;（3）XXXXXXXXXXXXXXXXX提供的有关技术资料。

1.2 项目概况1.项目名称：年产2万吨汽车内饰特种面料项目2.承办单位: XXXXXXXXXXXXXXXXX3.公司地址: 芜湖鸠江经济开发区鸠兹大道北侧4.可行性研究报告编制单位：芜湖市工程咨询公司5.项目总投资4887万元，其中,固定资产投资4382万元,其中,设备投资2900万元(进口设备300万元,约40万美元,国产设备2600万元)，流动资金505万元。

6、项目达产后，可年产2万吨汽车特种内饰面料。

7.项目达到设计产能后，可实现年销售收入14000万元，利润总额2285.4万元，税金总额1486.5万元（含所得税），静态投资回收期3.6年，内部收益率42.0％，项目财务净现值为9424.9，经济效益较好。

1.3 项目建设必要性目前整车生产厂家对汽车内饰面料要求多为外观特性要求和功能特性要求。

在外观特性方面要求可进行工程化设计以及设计的工艺性；在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性、可回收性、轻量化、补强性、隔振性、耐热性、隔音性、吸音性、隔热性、缓冲性、弹性回复性、柔软性和难燃性。

汽车用特种面料所用的纤维包括玻璃纤维、聚酯纤维、丙纶纤维、聚丙烯纤维、碳纤维和天然纤维等。

上世纪80年代中期.上海市纺织科学研究院在"七五"和"八五"国家重点科技攻关项目中.先后研究开发了汽车内饰用特种面料，如低密度吸音、隔热、隔振衬垫面料.中、高密度特种结构内饰件（如车顶内饰、门内饰、后舱盖板等）。

上述研究项目现已应用于生产（如温州环球汽车衬垫有限公司、常熟汽车饰件有限公司），产品达到德国大众汽车公司标准。

国内的一些汽车内饰件厂也通过引进技术与生产线以及自行开发.生产各类汽车内饰件（如针刺模压地毯、车顶内饰等）。

目前我国已形成初具规模的一批重点特种面料生产企业，可满足汽车整机厂配套所需的各类内饰用特种面料。

但与国外的先进水平相比我国汽车内饰面料的研究和开发工作存在很大差距。

汽车内饰特种面料的研究与开发力度不够.在环保型面料、轻量化、高强度复合面料、高性能汽车过滤面料等带有前瞻性并会影响汽车用面料工业未来发展的重大研究课题方面还是欠缺。

此外，根据人们生活方式的变化.追求便利性、经济性、明快舒适及多样化的需求.还应开发具有深度模压成型性、轻量化、薄型化的特种面料。

满足环境保护的需求.开发以节省能源、资源及具有循环再生使用特性的绿色内饰面料。

综上所说，为奇瑞整车的质量更上一个台阶，结合XXXXXXXXXXXXXXXXX 实际，充分利用企业现有技术资源，挖掘高科技产业潜力，发展汽车内饰行业市场环境优势，XXXXXXXXXXXXXXXXX在芜湖鸠江经济开发区投资兴建汽车特种内饰面料生产线是必要的且可行的。

1.4 项目建设条件分析1、建设场址环境条件安徽芜湖鸠江经济开发区于2006年经安徽省人民政府批准成立的省级经济开发区，总规划面积30平方公里。

基础设施按道路、供电、供水、排水、排污、通信、天然气及土地平整“七通一平”的标准。

完全可以满足项目建设的要求。

2、公用设施条件项目建设所在地的道路、电力、给排水、电信等基础设施齐全，完全可以满足项目建设及其建成后运行的要求。

3、地震烈度项目建设用地的场地类别为二类，属抗震有利地壳。

根据国家地震烈度图，本项目一般工程按六度设防。

4、交通条件项目所处区域交通便利,空气清新，生态环境优美。

1.5 引进关键设备的必要性进口设备与国产设备性能对比表1.6 可行性研究工作的结论该项目符合国家和地方政府的产业发展政策。

该项目符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》第十七类“纺织”第6款“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”，是国家鼓励类项目。

本项目的提出，把握了世界发达地区制造业正加速向中国转移这一历史机遇，抓住了目前我国汽车工业飞速发展和汽车零部件全球采购这一千载难逢的大好商机，抓住了国内汽车制造确立零部件本土化配套企业这一历史性机遇，充分发挥公司诸方面的优势，实现公司飞跃发展。

公司的人才、技术、市场、管理优势将得到最大限度的发挥；企业形象将会大大提升，在行业的地位将会得到稳固和加强。

对公司、对芜湖市乃至安徽省的汽车制造来讲都是有利的。

项目规划过程中，充分考虑了建设地点选择的合理性。

项目是公司结合自身条件提出的，建设条件及宏观条件充分。

项目实施后，产品性能及质量得以提高，市场前景及预期经济效益较好，抗风险能力强。

公司的规模实力和市场竞争力得到加强。

项目选用的生产工艺及工艺装备先进、成熟、可靠。

生产用各种原料、能源，供应有保障。

项目在规划过程中，注重了环保、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。

项目的实施，具有良好的社会效益。

推动了我国汽车零部件工业的发展，有效地带动了当地经济的发展，从而增加当地就业机会。

1.7 可行性报告研究范围1.项目提出的背景及建设的意义；2.公司的基本情况及承担项目的能力；3.公司建设地点的选择及建设条件；4.建设规模及市场需求前景分析；5.项目工艺技术方案；6.引进关键设备的必要性7.公司及项目的组织管理、项目的实施进度；8.项目的投资估算及资金筹措；9.项目建成后的效益分析及经济评价。