质量风险管控
工业产品销售单位质量安全风险管控清单
每日
3
产品贮存风险
贮存环境温湿度不达标
低
1. 定期检查贮存环境温湿度，并记录2. 对温湿度进行调控，确保符合要求3. 对贮存的产品进行定期检查，防止变质
仓库管理员
每周
4
销售环节风险
产品标签标识不规范
中
1. 制定产品标签标识规范2. 加强销售前检查，确保标签标识正确无误3. 对发现的问题及时整改
工业产品销售单位质量安全风险管控清单
序号
风险类型
风险名称
风险等级
管控措施
责任人
检查频次
1பைடு நூலகம்
原辅料风险
原材料质量不合格
高
1. 严格供应商审核，选择合格供应商2. 加强进货查验，确保原材料质量3. 对不合格原材料进行退货或处理
采购经理
每批进货
2
生产过程风险
生产工艺控制不当
中
1. 制定详细的生产工艺规程2. 加强生产过程监控，确保工艺参数符合要求3. 对生产人员进行培训，提高操作技能
销售经理
每日
5
售后服务风险
消费者投诉处理不及时
中
1. 建立消费者投诉处理机制2. 对投诉进行登记、分析和处理3. 对处理结果进行反馈，提高消费者满意度
客服经理
每日
产品质量安全风险防控管理制度
产品质量安全风险防控管理制度大家好，今天咱们来聊聊一个非常重要的话题，那就是产品质量安全风险防控管理制度。
别看这名字挺正式的，听起来有点拗口，实际上就是为了确保咱们买的东西安全、放心，生产过程不出差错，最终拿到手的产品能让我们用得舒心，吃得放心，玩得开心。
是不是？质量管理这事儿，能说是牵一发而动全身，有个小小的漏洞，可能就会带来大麻烦，谁也不想买到不合格的产品，对吧？咱们生活中，哪怕是最简单的日常用品，也能看出其中的质量控制。
想想咱们去超市买瓶矿泉水，瓶子得稳，水得纯，盖子得紧，这可不是随随便便能做到的。
就算是个简单的水瓶，背后得有一整套的质量保障体系。
工厂得从源头抓起，原材料得过关，生产过程得一丝不苟，出厂时得经过严格的检验，最后到消费者手里，确保每一环节都没问题。
就像咱们开车上路，车得先做全面检查，刹车、发动机、轮胎、灯光，哪怕一个小小的故障，都可能带来安全隐患。
所以啊，产品质量安全管理这事，得从点滴做起，抓得住每个细节。
要说风险防控，先从产品的生产过程抓起。
现在的生产环境，要求越来越高，技术也越来越先进，但技术的提高却并不代表着管理跟得上。
咱们的目标就是，不管技术怎样进步，产品质量一定要有保证。
这就得通过一系列的管理制度来确保。
比如，生产过程中，工人得按照规定的操作流程来，设备也得定期检修。
机器能出问题，人也可能出问题，只有规范操作，才能最大限度避免事故发生。
大家要记住，盲目追求速度是大忌。
速度不是最重要的，质量才是王道。
再说了，咱们的质量安全管理可不单单是看工厂里有没有规章制度，更重要的是，这些规章制度得落实到位。
不是挂在墙上好看的标语，而是要真真正正地做到。
每个岗位都有自己的责任，工人得严格按照流程操作，质量检验员得仔细检查每一件产品，管理者也得时刻盯着生产线，确保没有疏漏。
如果每个人都能尽职尽责，确保自己手头的每一项工作都做得精细，质量问题就能少之又少。
不过，光靠这点可不够，还得有个完善的风险评估体系。
建筑工程质量风险管控重点及应对措施
建筑工程质量风险管控重点及应对措施在建筑工程的世界里，质量就像是牛肉面里的牛肉，少了它，整个工程就没味道了。
我们得把这个牛肉放得恰到好处，既不能过火也不能生煮。
今天我们就来聊聊建筑工程中如何管控质量风险，避免那种一不小心就出大问题的尴尬情况。
要知道，一旦出现质量问题，后果可不是盖的，可能会让你“吃不了兜着走”。
那么，我们该如何从根源上控制这些风险呢？下面我们就分段来聊聊这个问题，希望大家看得愉快，也学得实在。
1. 风险管控的重中之重首先，要明白，建筑工程中的质量风险管控绝对是重中之重。
就像我们出门要带伞一样，建筑工程中我们得提前做好风险预测。
所谓“千里之行，始于足下”，我们不能等到问题出现了才开始抓紧处理。
比如说，设计阶段就得把控好，不然设计图纸一旦出错，那建起来的房子可真的是“竹篮打水一场空”。
所以，在设计阶段，我们得把每一个细节都考虑清楚，确保没有遗漏。
1.1 设计阶段的风险控制设计阶段的风险控制非常关键。
大家可以想象一下，如果你要做一道复杂的菜，首先得准备好所有的材料，对吧？同样，建筑设计也是如此。
设计师得确保每个细节都精准到位，像建筑的承重墙、门窗的位置等等，都得精心计算。
否则，一旦出了问题，就可能“前功尽弃”。
另外，设计图纸必须经过反复审核，确保万无一失。
设计阶段就像是建筑的“第一块砖”，如果打不好基础，后面的工程就会很困难。
1.2 施工阶段的质量把控进入施工阶段，质量风险管控就更重要了。
这时候就像是在煮一锅汤，火候得掌握好。
如果火开得太猛，汤就容易烧焦；火小了，汤又煮不熟。
施工现场的管理和监督必不可少。
施工队伍的技术水平、施工材料的质量、施工工艺的规范，都是我们需要关注的重点。
如果这些环节出现问题，那后果可能就是“凿壁偷光”，不仅浪费时间，还要面临巨大的修复成本。
2. 质量风险应对措施为了有效地应对这些质量风险，我们需要采取一些切实可行的措施。
就像打游戏时需要配合，建筑工程也需要团队之间的密切配合，确保每个环节都能顺利进行。
质量风险源识别及管控措施
质量风险源识别及管控措施咱今儿就来讲讲质量风险源识别及管控措施。
嘿，你可别小瞧了这事儿，这就好比咱过日子，得处处留意那些可能惹麻烦的小细节。
你想想看啊，质量风险就像隐藏在暗处的小怪兽，要是不及时发现它，指不定啥时候就蹦出来捣乱。
比如说，生产线上的一个小零件出了问题，就可能像蝴蝶效应一样，引发一连串的麻烦事儿。
这可不是危言耸听啊！那怎么识别这些风险源呢？这可得练就一双火眼金睛。
咱得仔细观察，不放过任何一个蛛丝马迹。
就像警察破案似的，从点点滴滴中找出线索。
比如说，产品的外观有没有瑕疵，性能是不是稳定，生产过程中有没有异常的声音或者气味。
这些都可能是风险源露出的小尾巴。
然后呢，管控措施就好比是给小怪兽上了一道枷锁。
咱得有针对性地采取措施，把风险扼杀在摇篮里。
比如说，加强对原材料的检验，确保进入生产线的都是合格的宝贝；对生产工艺进行严格把控，不能有丝毫马虎；还有啊，对员工进行培训，让他们都清楚知道该怎么做才能保证质量。
这就好比咱家里打扫卫生，你得先知道哪里脏了，然后才能拿起扫帚去打扫干净呀。
如果都不知道脏在哪里，那不是瞎忙活嘛！再比如说，食品生产中要是不注意卫生，那后果可不堪设想。
大家吃了不干净的东西生病咋办？这可不是闹着玩的呀！所以啊，从源头抓起，严格管控，才能让大家吃得放心，用得安心。
还有建筑行业，要是建筑质量不过关，那房子不就成了危房啦？谁还敢住进去呀？这就像盖房子得先打好地基一样，质量管控就是那个坚实的地基。
咱可不能等到出了问题才后悔莫及呀，那时候可就晚啦！所以，平时就得多长个心眼，多留意那些可能出现问题的地方。
就像医生给病人看病似的，要提前预防，而不是等病入膏肓了才去治疗。
总之，质量风险源识别及管控措施是非常重要的。
咱可不能马虎大意，得认真对待。
只有这样，才能保证我们的产品、我们的生活质量越来越好。
大家说是不是这个理儿呀？。
产品质量风险管控重点及应对措施
产品质量风险管控重点及应对措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工程材料质量风险管控方案
工程材料质量风险管控方案一、引言随着我国建筑工程的快速发展，工程材料质量问题日益引起人们的关注。
影响工程材料质量的因素较多，包括原材料质量、加工工艺、运输环节、安装过程等。
这些因素的不良影响可能导致工程施工质量不达标、工程安全隐患、以及客户投诉等问题。
为了做好工程材料质量的保障工作，避免风险事件的发生，需要进行有效的风险管控。
本文围绕工程材料质量的风险管控方案进行详细探讨，旨在提高工程材料质量管理水平，减少质量风险，促进工程施工质量的稳定提升。
二、风险识别1. 原材料质量风险：原材料是工程材料的基础，其质量直接影响到成品质量。
原材料质量不达标会导致工程材料使用寿命缩短、强度不足等问题。
2. 加工工艺风险：工程材料在加工过程中可能受到设备、工艺、人为操作等因素的影响而产生质量问题，如尺寸不准、外观瑕疵等。
3. 运输环节风险：工程材料在运输过程中可能受到挤压、震动、湿气等因素的影响而导致质量问题，如破损、变形、腐蚀等。
4. 安装过程风险：工程材料在安装过程中可能因为施工单位操作不当、施工环境恶劣等因素而产生安装质量问题。
三、风险评估1. 原材料质量监控：对原材料进行抽样检测，建立原材料质量档案，对原材料供应商实施分类管理，建立授权供应商名录，签订质量保证协议。
2. 加工工艺控制：建立加工工艺标准，实施加工工艺管理，对加工设备进行定期检测维护，对操作人员进行培训考核。
3. 运输环节监管：对运输车辆进行验收，对运输环境进行监测，对运输过程进行实时监控，做到“发货清单、验货签收、保险定损”等全程跟踪管理。
4. 安装过程控制：建立安装标准作业流程，对施工作业进行现场监督，对施工人员进行技能培训，做到“安装手册、验收记录、质保问责”等全程跟踪管理。
四、风险管控措施1. 完善质量管理体系：建立完善的工程材料质量管理制度，包括质量责任制、质量检验制、质量档案管理、质量事故处理等内容。
健全质量管理部门，明确质量管理职责，强化质量管理监督检查力度。
施工现场质量风险管理控制要点及应急措施
施工现场质量风险管理控制要点及应急措施在施工现场，风险管理可不是说说而已，它可是关乎安全和质量的大事。
试想一下，要是没把质量风险管控做好，工人忙活半天，工程不按期完成，那可真的是赔了夫人又折兵。
别小看这点小小的质量管理，直接关系到工地的每一砖每一瓦。
你要是疏忽了，问题可就不小了！比如说，水泥没按标准配比，钢筋松松垮垮，甚至地基没打好，这些都是质量风险中的大坑，踩着就会摔跟头。
而一旦出了问题，光是后期修复那可不是小数目，麻烦得很，根本不像话。
所以啊，要想避免这些麻烦，就得提前做好风险管理，防患于未然。
首先得说说施工现场最常见的风险了，这个问题我们得正视。
最大的一个隐患，估计就是施工材料和工艺的问题。
要是质量不合格，光是材料不合格就可能引发一系列的麻烦。
比如那水泥，标号不合格，强度不够，地基打不好，后期的结构就不稳定，想想都怕。
你想，钢筋锈蚀了，水泥标号没达到要求，谁敢住在这样的房子里，房子随时都有可能变成“危楼”。
这就需要咱们对材料进行严格把关，得先检查清楚，合格才能投入使用，不然可就“偷鸡不成蚀把米”了。
再有就是施工工艺，假如工人按照自己的理解干活，没按规范来，那就真是“玩火自焚”了，后果严重着呢。
大家可能会说，质量管理这么难，难道就没有什么应急措施吗？别急，没错，提前准备才是王道。
万一出现了风险问题，咱得先有个应急预案。
施工现场有很多不可预知的因素，天气变化、设备故障、人员失误，都可能成为风险源。
这时候，就得发挥咱的应急措施了。
比如，万一材料出问题了，咱得及时调整材料来源，找合适的供应商进行替换。
再比如，工艺出了差错，得立马暂停施工，查明问题并进行调整。
真要是遇到火灾、爆炸等突发事故，工作人员就得迅速响应，使用消防设备，确保人员安全，避免造成更大的损失。
有时候呀，一些小细节的忽视，就会让大问题悄悄爬上来。
比如，施工人员的操作安全，机械设备的检查，这些事儿看似不起眼，却往往就是隐患的来源。
我们常说“细节决定成败”，如果现场管理不到位，人员没有接受过严格的安全培训，设备没有及时保养，那质量问题就不仅仅是材料问题了，整个施工过程都可能受到影响。
工程质量风险预警及管控制度
目录一、编制说明 (1)二、风险预警机制 (1)1、节点信息释义 (1)2、风险预警等级及评判标准 (2)3、相关说明 (4)4、风险预警的触发、解除及发布 (5)三、风险标段管控措施 (6)1、对于触发“Ⅲ级风险预警”的管控措施 (6)2、对于触发“Ⅱ级风险预警”的管控措施 (6)3、对于触发“Ⅰ级风险预警”的管控措施 (7)一、编制说明为加强过程管理，及早识别可能引起交楼风险的工程质量问题并发出预警，集团制定《工程质量风险预警及管控制度》(以下简称本制度)，以提高运营公司、项目部的风险管理意识，从而帮助运营公司、项目部实现“完美交楼”的目标。
根据开发阶段的不同，在以下三个节点进行交楼质量风险评估：结构封顶节点、装修进场节点（对于经集团批准属于毛坯交楼的标段本节点不做要求）和交楼联合验收节点。
本制度原则上重点考核容易导致交楼风险的质量问题，但考虑到工程进度的拖延和赶工往往引起质量问题的实际情况，本制度在以上三个节点也对工程进度设定了底线考核标准。
二、风险预警机制1、节点信息释义1.1“结构封顶”节点该节点是指由集团确定的一级计划节点“主体施工至结构封顶”。
1.2“装修进场”节点该节点是指在“结构封顶”节点后落实装修单位进场工作的时间节点。
如果出现特殊情况，该时间节点按下述原则确定：1）如果装修需分批进场，按首次进场时间考核；2）如果在“结构封顶”节点之后，因为国家法定节假日、冬歇期、停工缓建、以销定产等原因导致工程进度滞后的，滞后天数与原定计划的75/100天相加即为新的确定“装修进场”节点的标准。
该节点达标还须完成下列工作：1.2.1完成装修施工合同签订，装修合同、图纸的会审和交底；1.2.2完成货量区装修工程策划；1.2.3完成装修交楼样板间的施工和验收。
1.3“交楼联合验收”节点该节点是指由集团确定的里程碑计划节点“交楼联合验收”。
2、风险预警等级及评判标准对于结构封顶节点、装修进场节点和交楼联合验收节点的风险预警等级及评判标准，以合同标段为单位按照下表1执行：表1. 工程质量风险标段预警评判标准3、相关说明3.1工程质量风险预警的级别由低至高划分为三级：“Ⅲ级风险预警”、“Ⅱ级风险预警”和“Ⅰ级风险预警”；3.2工程质量风险预警评判标准中的“现场进度”以该标段各批次获批的最新运营计划节点要求为准；3.3“工程设计中心提出质量预警”是指工程设计中心对质量评分低于78或触犯“质量检查十项红线”3项（含）以上的标段项目现场检查后发现存在系统性质量风险，并以联系单方式下发预警通知；3.4“工程实体质量排名”是指该标段实体质量在集团月度质量巡检中的排名；3.5工程质量风险预警评判标准中的“工程质量风险预警分”规定如下：3.4.1“工程质量风险预警评分”是指按照工程设计中心编制的《工程质量风险预警评估表》对检查标段的评分；3.4.2《工程质量风险预警评估表》的编制是依据集团工程质量巡检评分表，从中挑选与交楼风险相关性较大的检查项，并根据其相关性大小重新调整计分权重而制定，工程质量风险重点考核问题见表2；3.4.3“工程质量风险预警分”分标段每月给出，由集团工程设计中心依据月度质量巡检评分表或工程设计中心季度质量项目抽检评分表得出。
工业产品质量安全风险管控
工业产品质量安全风险管控
工业产品质量安全风险管控是指在工业产品的生产、运输、使用等过程中，采取一系列措施来预防和控制可能存在的质量安全风险。
这样可以保证工业产品的质量和安全，提高产品的竞争力和市场信任度。
具体的管控措施包括以下几个方面：
1. 制定和执行严格的质量标准和规范，确保产品符合相关的质量要求和安全标准。
2. 强化供应链管理，与供应商建立长期稳定的合作关系，加强对原材料和零部件的审核和监控，确保供应的质量和安全。
3. 引进和应用先进的生产工艺和技术，提高产品制造的精度和稳定性，减少质量安全问题的发生可能性。
4. 建立健全的质量控制体系，通过严格的质量检验和测试，及时发现和排除存在的质量问题。
5. 加强员工培训和意识教育，提高员工对质量和安全的重视程度，增强他们的质量控制能力。
6. 建立健全的产品追溯体系，对产品的生产和流通过程进行全程跟踪，确保产品的可追溯性。
7. 加强市场监督和产品合规性的监测，及时发布相关质量安全
风险信息，以及时应对和处理质量安全问题。
通过以上的管控措施，可以有效地保护工业产品的质量和安全，降低产品质量安全风险的发生概率，提高产品的市场竞争力和用户满意度。
产品质量安全风险管控清单内容
产品质量安全风险管控清单内容
以下是 6 条产品质量安全风险管控清单内容：
1. 原材料把关就像守门员防守球门一样重要！要是原材料质量不过关，那后面的生产过程不就都白搭啦？你想想看，就像做蛋糕，用了变质的面粉，做出来的蛋糕能好吃吗？咱必须对原材料进行严格筛选和检测，不能让一颗老鼠屎坏了一锅粥呀！
2. 生产工艺可不能马虎哟！这就跟走钢丝一样，稍有偏差就可能出大问题。
工人师傅们得像雕琢艺术品一样精心对待每个环节，一个小失误可能就导致产品质量大打折扣呢。
难道我们能容忍粗糙的工艺来砸我们的招牌吗？绝对不行！
3. 包装可不仅仅是让产品好看哦！它就像是产品的保护伞。
要是包装不给力，产品在运输中受损了咋办？这就好比战士上战场没有坚固的铠甲。
我们得给产品配上可靠的包装，让它们能安全抵达消费者手中呀！
4. 质量检测可不是走过场！这就像给产品做体检一样，必须仔细再仔细。
难道我们能让有问题的产品流向市场，坑害消费者吗？那可太不地道啦！每一个产品都要经过严格检测，严格才能出精品嘛！
5. 人员培训绝对不能忽视呀！员工就像是机器的零件，只有他们素质高了，整个生产运作才能顺畅。
不好好培训他们，那不就像让没经过训练的士
兵上战场吗？我们得舍得花时间和精力去培养员工，让他们成为质量保障的中坚力量！
6. 售后反馈那是相当重要哇！这就像是我们了解市场的眼睛和耳朵。
消费者的意见和建议都得认真对待，不然我们怎么知道自己哪里做得不好呢？难道要一直蒙在鼓里吗？只有重视售后反馈，我们才能不断改进，让产品越来越好！
我的观点结论就是：产品质量安全风险管控是全方位的，每个环节都不能掉以轻心，只有做好了这些，我们的产品才能真正让消费者放心，让企业长久发展！。
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精心打造
未来
1
质量风险管控
一、 目的：建立质量风险管理制度，规范施工质量风险的评估、
控制与审核操作行为，降低施工的质量风险。
二、适用范围：适用于所以施工质量风险的评估、控制与审
核的管理。
三、 职责：质量技术员负责组织进行质量风险评估、控制与
审核协调、管理等相关事宜。职能部门对本规程的实施负责。
四、企业质量风险管理方针：通过风险评估、风险控制、风
险沟通和审核等程序，持续地贯穿于整个施工期。使施工质量达
到设计要求。
五、术语或定义质量风险：是一个系统化的过程,是对项目在
整个施工周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过
程。质量风险管理：是对施工质量风险的识别、评估、控制的系
统过程，运用时可采用前瞻的方式。
六、正文：
1 风险管理的内容
1.1 风险管理包括的内容有风险评估、风险控制、风险审核等
程序。
1.2 风险评估是风险管理过程的第一步，它包括风险识别，风
险分析和风险评价三个部分即解决三个基本问题：
(1)将会出现的问题是什么?
精心打造
未来
2
(2)可能性有多大?
(3) 问题发生的后果是什么?
1.3 风险控制的目的就是将风险降低到可接受的水平。重点归
纳为：
(1) 风险是否在可以被接受的水平上?
(2) 可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?
(3) 在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?
1.4 风险沟通：通过风险沟通，能够促进风险管理的实施，使
各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果。
1.5 风险审核：在风险管理流程的最后阶段，应该对风险管理
程序的结果进行审核，尤其是对那些可能会影响到原先质量管理
决策的事件进行审核。
2 风险管理程序启动质量风险管理过程
2.1 风险管理的启动
2.1.1 确定问题和或有关风险的疑问，包括确认风险可能性的相
关假设；
2.1.2 风险管理小组负责召集与风险相关的部门或专家，收集与
所评估的风险相关的可能性危险、危害或对人体健康的影响的有
关背景资料和数据。
2.1.3 根据存在的主要风险的性质确定风险管理的组长和必要
的资源。
2.1.4 确定如何使用这些信息，评估和结论；
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未来
3
2.1.5 根据具体的问题，由风险管理的组长负责组织建立风险管
理流程，包括详细的时间计划。
2.2 风险评估：首先系统地利用各种信息和经验来确认工艺、设
备、系统、操作等过程中存在的风险，指出将会出现的问题在哪
里。对每个质量危害问题，对应找出相应的理论标准或实践范例。
包括识别可能的后果，为进一步质量风险管理进程的其它步骤提
供基础。其对已经被识别的风险及其问题进行分析，这需要相当
有经验的技术人员以及QA相关人员共同完成，通过分析确认将
会出现问题的可能性有多大，出现的问题是否能够被及时地发现
以及造成的后果等，然后并参照预先确定的风险标准对风险进行
评价（可以风险的等级表示）；最后讨论风险问题的危害会引起
其它什么问题，后果会是什么？得出定量的结论：即使用从0％～
100％的可能性数值来表示。另外，也可以对风险进行定性描述，
比如“高”、“中”、“低”。
2.3 风险控制：包括作出决策来降低和或接受风险。确定在利
益、质量风险和资源之间的平衡点；采取降低或消除质量风险的
风险控制措施。风险降低针对风险评估中确定的风险进行改进，
通过实施一些措施使风险降低。接受风险是指考虑到风险等级和
降低风险所需的成本两个方面，从而设定一个可以接受的风险等
级，找到将风险降低到可接受的水平，一旦风险降低至该等级，
就接受该风险而不用再采取更严格的措施进一步降低风险。
2.4 风险沟通：在风险控制与最后的风险回顾（风险审核）中
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未来
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间一般会包括一个风险交
流的步骤，是指在采取了风险控制措施以后，需要通过实际的生
产或操作来检查上述风险控制的措施是否有效，是否可以将风险
降低至预期的等级。在风险管理程序实施的各个阶段，决策者和
相关部门应该对进行的程度和管理方面的信息进行交换和共享，
通过风险沟通，能够促进风险管理的实施，使各方掌握更全面的
信息从而调整或改进措施及其效果。
2.5 风险审核：是指通过一段时间的运行，需要对整个系统的
风险进行审核，因为之前采用的风险控制措施也许没有效果，也
或许工艺或设备等发生了一些变更，从而需要对整个过程进行再
评估，甚至如果变更是个很重大的变更，应该在变更执行完以后
就立刻开始风险回顾的工作。风险管理是一个持续性的质量管理
程序，应当建立阶段性审核检查的机制，审核频率应当建立在相
应的风险水平之上。
3 常用的风险管理工具
3.1 通常用组织数据和简化决策用图表形式：流程图、检查表、
控制图、因果图。
3.2 非正式工具－以经验和企业内部SOP为基础，被实践证明
行之有效：质量审计、投诉处理、产品质量趋势分析、偏差处理，
纠正和预防措施（CAPA）等。
3.3 正式管理工具－在足够数量的基础数据支持下，可定量或
半定量地进行风险管理缺陷模式效应分析：通过分析生产过程的
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未来
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各种潜在缺陷模式以判断其对产品可能的后果；降低风险的方法
针对各种缺陷模式；通过解析生产过程，将复杂问题简单化；将
缺陷、缺陷的原因和缺陷的后果联系起来
4 风险管理的实际运用
4.1 作为质量管理体系一部分的质量风险管理
4.1.1 文件：审核法规方面最新的释义和应用，确定开发新的
SOP的需求，指南。
4.1.2 教育与培训：员工素质的基础教育、经验的传授和工作
习惯的形成，以及对前阶段培训的定期评价（或效果）。
4.1.3 质量缺陷：为识别、评估和沟通可疑的质量缺陷、投诉、
趋势、偏差、调查和检验结果偏差等对施工质量的潜在影响提供
基础。促进与施工管理机构之间的风险沟通及确定解决严重的质
量缺陷的适宜措施。
4.1.4 审计检查：在确定审计的范围和频率时，不论是内部的还
是外部的，应考虑以下因素：现行的法规要求、项目总体符合规
范的状况和历史、场地的复杂性、施工工地的复杂性、隧洞本身
特性的复杂性、质量缺陷的数量和严重性（如召回）、以前审计
和检查结果、各种变更的情况（如频率、周期、质量）等。
4.1.5 周期性审核：选择、评估和解释产品质量评审所得数据的
趋势结果、解释监控数据（如，对再验证需求的评价、取样方面
的变更）。
4.1.6 变更管理变更控制：资料来管理变更。评估变更对最终项
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目的可获得性的影响。评估资料、设备、物料、施工工艺或技术
变更，在实施变更前确定应采取的适宜行动，如，附加测试，（再）
确认，（再）验证，与业主监理沟通。
七、参考或引用文件：
八、质量风险管理小组
组长：桑旦
副组长：吴成彬、索多
组员：索朗次仁、丹增、扎西、陈德春、普布次仁、孙浩
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西藏自治区加查至桑日段公路新改建二期工程A合同段
质
量
风
险
管
控
西藏天路加桑二期项目部
2016年4月8日
精心打造
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