保洁消耗品使用记录表
物业保洁员岗位职责(15篇)
物业保洁员岗位职责(15篇)物业保洁员岗位职责11、遵守公司各项管理制度，树立良好形象。
2、听从上级领导指挥，按照质量要求完成所分管区域内的保洁工作。
3、遵守工作纪律，坚守工作岗位，工作时间不准干私活或做与工作无关的事情。
4、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。
5、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，应及时报告主管（领班）或专管人员，必要时积极协助专业人员排除故障。
6、发现事故隐患、可疑迹象和其它险情，立即报告上级领导，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展。
7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失及人为损坏，控制易耗品的`使用量，不得将清洁工具和用品私借他人使用和非工作使用。
8、及时处理和接受顾客或现场管理人员对保洁质量提出的意见和建议，不得与其发生争执。
9、完成领导交办的其它任务。
物业保洁员岗位职责21、指导、编排及监察清洁工作。
监督，检查各项目各保洁岗位工作状况，管理各岗位现场工作;负责辖下物业片区巡察，对辖下物业项目卫生及小区环境工作进行专项检查。
2、每日巡查所辖项目清洁卫生，绿化工作，确保内外、公共区域的环境卫生。
3、每日检查报单完成状况，刚好跟进并督促解决重大报单。
4、每月合理支配各项目现场保洁人员排班，负责项目保洁人员岗位的调配及支配。
5、每月制订日常消耗品申购安排，负责保洁物料统计、管理。
6、组织开展新入职保洁员和现场人员的'技能指导培训，提高保洁服务质量。
7、建立并管理垃圾清运费用台账，监督管理垃圾清运工作。
8、负责家庭保洁业务相关开展工作，监督家庭保洁增值服务质量。
9、负责处理各项目业主对保洁服务的投诉。
10、领导交办其它工作。
物业保洁员岗位职责31、确保每天按安排全面清洁所分担的服务区域，同时正确执行清洁标准操作程序;2、保持所运用的清洁设备处于良好的工作状态;3、保持清洁工作车的整齐及所需清洁用品的.充分，确保化学清洁剂被平安有效地运用;4、发觉异样状况或设施报修事宜刚好上报;5、完成领导交办的其他清洁任务。
火锅店餐饮店常用管理表格
餐饮部订餐薄餐饮部酒水日盘点表餐饮部新菜品一览表餐饮部值班记录表餐饮部员工周考核表餐饮部日损耗餐具统计表餐饮部要料单餐饮部收料单餐饮部消耗品领用登记表餐饮部点菜单餐饮部酒水单餐饮部送餐记录表餐饮宾客意见评论表厨房菜点处理记录表餐饮部食品材料领用单餐饮部干料库物品盘存表餐饮部案例登记表餐饮部换休证明表餐饮部客户饮食档案表餐饮部日营业报表餐饮部报修通知单餐饮部厨房周安全检查表餐饮部月消耗品统计表餐饮部主管领班月考核表餐饮部餐前餐后检查表餐饮部员工登记表餐饮部订餐簿包间姓名人数时间电话工作单位经手人餐饮部酒水日盘点表品名单位当日盘有当日领入当日消耗当日盘存其它报表人：酒店餐饮部常用管理表格菜品份量价格器皿主料辅料口味特点第4 页共25 页餐饮部夜班值班记录部位责任人情况签字时间楼面部传菜部会议部后厨部酒吧部商场部餐饮部员工周考核表得分姓名仪容仪表礼貌用语劳动纪律工作效率服务意识操作规范补位意识工作主动性餐饮部日损耗餐具统计表第6 页共25 页第7 页共25 页品名单位数量备注日期：要料人：品名单位数量品名单位数量品名单位数量领物记录使用记录当餐接待人数日期数量经办人日期餐别消耗数量主管、领班合计剩余早餐婚宴零散、会议合计第10 页共25 页点菜单日期台号人数服务员热菜数量价格备注主食台号凉菜台号落单时间白联：厨房红联：传菜间绿联：收银员黄联：服务员酒水单日期台号人数服务员品种数量价格备注落单时间白联：厨房红联：传菜间绿联：收银员黄联：服务员序号订餐时间房号食品名称、数量特殊要求结账方式订餐人送餐时间餐食质量餐具数量送餐人餐具回收收餐人时间数量注：每次送餐必须做好送餐记录，确保送餐质量。
餐饮宾客意见评论表征询意见内容宾客满意度满意基本满意不满意餐食质量餐食口味饭菜、酒水、饮料品种餐食分量餐食卫生上菜速度餐饮服务服务规范服务员服务态度点菜服务餐间服务及时、主动收银服务快捷就餐环境餐厅整体环境舒适餐厅整体卫生状况餐具干净、摆放整齐日期餐别菜点名称直接责任人宾客褒贬意见处理意见厨师长备注食品材料领用单领用部门：年月日品名规格单位数量金额部门领导：制单：领货人：发货人：餐饮部干料库物品盘存报表品名规格单位单价月盘初存本入月库本月出库月末盘存数量金额数量金额数量金额数量金额负责人制表人餐饮部换休证明表姓名 加班天数日期 事由签字人事主姓名 或单位电话： 年 月 日 地址：事由经过：处理人意见：处理人：部门意见：经理人：客人姓名电话公司名称客户饮食喜好：餐别项目早午晚其它开餐桌数人数营业收入餐中问题客人意见安全卫生交接事宜未结款项次日接待流量年月日报修通知单通知人：接收人：报修时间地点维修部位具体情况维修时间维修状况厨房安全周检查表岗位检查内容检查情况加工间水电关闭机械关闭冰箱、冷库运转消防器具定位门窗关闭切配间水电关闭机械关闭冰箱、冷库运转消防器具定位门窗关闭冷菜间(烧烤) 水电关闭煤气阀、蒸汽锅关闭冰箱、冷库运转消防器具定位门窗关闭炉灶间水电关闭煤气阀、蒸汽锅关闭冰箱、冷库运转消防器具定位门窗关闭点心水电关闭煤气阀、蒸汽锅关闭冰箱、冷库运转消防器具定位门窗关闭备注检查人：餐饮部月消耗品统计表日期：名称上月结余本月损耗本月领入本月结余餐饮部主管领班月考核表年 月被考核主管：考核人：考 核 项 目 考核期 考核时间项目分值 得分 扣分 培 训部分有详细的月培训计划 月 8分 每周培训计划落实到位 周 2分 每月培训考核落实到位月 1分 员工培训考核成绩达标率95/以上 月 2分 员工受训后能在工作中表现出效果 日 2分 能够亲自培训 周 5分 服 务 质 量 部分餐厅员工能够严格按服务程序服务 日 3分 餐厅员工微笑礼貌敬语服务到位 日 5分 餐厅员工站立托盘服务到位 日 2分 员工协作配合好整体服务效果好 日 5分 服务质量受到客人及宾馆表扬投诉 月 2分 餐厅员工整体精神面貌好 周 3分 卫生 部分餐厅厅容厅貌整洁规范 日 5分 摆台规范餐台整齐厅内无待修桌椅 日 3分 餐具台面地面备餐台无污物 日 2分 餐中能够保持备餐台及地面整洁 日 2分 餐后收尾彻底无遗留卫生问题 日 3分 餐厅卫生受到表扬批评 月 5分 劳动纪律部分 餐厅员工无野蛮操作现象 日 3分 餐厅员工无大声喧哗扎堆现象 日 1分 员工在管区无抽烟喝酒吃零食现象 日 1分 员工仪表仪容无不符合规范现象 日 2分 餐厅员工出满勤率95/以上 月 8分 员工坐立行姿态无不符合规范现象 日 1分 工作制度执行部分 营业期间现场督导表现 日 5分 能够妥善处理客人意见 月 3分 与各班组工作协调顺畅 日 2分 执行上级工作指令快捷准确 日 3分 日常管理考核记录完整坚持好 月 2分 管区设施设备档案维修记录完整 月1分当月份之累计酒店餐饮部常用管理表格第 24 页 共 25 页时间地点项目检 查 内 容地 面 墙壁 备餐柜 椅子 电视机茶几 沙发 壁画 瓷器 玻璃器 布草 灯光 排风扇 衣服架 装饰物 门 开关检查情况 完成人 检查人酒店餐饮部常用管理表格餐饮部员工登记表序号姓名性别年龄出生年月籍贯民族联系电话1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738。
卫生间清洁流程
北京新中关摩尔资产管理有限公司
管理制度
标 题：卫生间清洁流程
编 号：ML-CS-028
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会
签
栏Байду номын сангаас
相关公司领导/
主管
相关部门
部门
签字/日期
部门
签字/日期
成本合约部
招商部
技术部
销售租赁部
工程部
市场营销部
4.10.3清洁过程中，应注意检查卫生间内设备设施完好情况，如发现破损问题，应及时报修；
4.10.4清洁人员应在《服务巡视签到表》上做好登记，检查人员也需进行登记；
4.10.5使用带腐蚀性清洁剂时，作好自我保护，小心使用，防止滴落在电镀、石材等。
4.10.6对沾有腐蚀性清洁剂的工具、抹布分开摆放，单独留存，避免交叉污染；节约能源、
开发部
经营部
信息业务部
物业管家部
IT技术部
物业保安部
人力资源部
物业工程部
财务部
总经办
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1.目的
为了规范清洁服务，确保卫生间的清洁卫生，特制定本工作流程。
2.适用范围
适用于大厦写字楼、商场卫生间清洁工作。
3.职责
保洁主管负责安排写字楼、商场卫生间的清洁工作。
分别用清洁剂、消毒液清刷恭桶、水箱及小便池等，用清水冲净后，用干布擦拭其外部表面，并将恭桶盖盖好；
擦拭卫生间台面、隔板等设备、设施；
物业公司清洁管理规定
物业公司清洁管理制度制度内容1.保持大厦内每一个角落的干净、整洁2.保洁员专业,懂礼貌3.保证卫生洁具的合理使用3.7.2适用范围适于以下公共区域的卫生保洁管理工作：1.面层2.楼层的入口以及公共走道3.各层公共走道内的扶手栏杆4.各入口处的扶手电梯的扶手及不锈钢表面5.总台6.公告牌、导示牌、导购牌、休息椅7.中庭光缆电梯的不锈钢门、电梯间地面、外部玻璃遮罩8.卫生间9.安全出口楼梯及扶手10.植物、花卉、盆缸11.所有墙面、墙柱12.天花、吊顶3.7.3管理标准使大厦维持清洁、干净的环境；合理使用卫生用具；员工行为举止规范3.7.4工作流程1.地面层清洁1上午换好工作服装,到管理部签到.2由保安将各辖区楼门打开.3清洁员到各楼层准备清洁工具.如遇雨天,应在入口处铺上防水踏垫.4地面层清洁员负责将东门至西门之间的公共走道,以及大门入口的垃圾清扫干净,保证地面无纸屑.5用拖把反复拖抹磁砖地面,确保地面光亮整洁无脚印.6清洁总台卫生先用湿布后用干布将台面擦拭干净.7擦拭总台前面的导购牌、导示牌、休息椅等,确保台面和椅面无尘、光亮,不锈钢架柱光亮、无手印.8负责将地面层五部扶手电梯清洁干净,包括清洁扶手、不绣钢表面做到扶手干净、无灰尘,不绣钢表面光亮、无手印.9清洁地面层三个入口处的玻璃门窗,确保入口处玻璃窗清洁光亮、无水迹、无手印、无污渍.10光缆电梯外的玻璃遮罩的清洁,做到玻璃光洁,无水迹、无污渍.11清扫地面层至一层的七个安全走道及楼梯,先打扫一遍再用湿拖把将地面拖干净.地面清洁工作流程图开始清楚墙角、天棚蛛网尘埃清扫地面擦洗风道等管道清扫安全梯清洗安全扶手清扫电梯厅清扫厕所擦拭门地面保洁重复清扫电梯厅厕所保洁定期喷洒药水结束2.入口处地面清洁1每天将地面清扫干净,确保地面无纸屑.2用铲刀将地面不易清除的脏物铲干净.3每周一次,用洗地机将入口处的地面清洗干净.3.玻璃门窗清洁1用湿布将入口处玻璃门擦拭一遍,稍高的玻璃门用A字铝合金梯辅助. 2遇有不易用抹布清洁的脏物,可用玻璃刮刀辅助清洁.3用玻璃刮将玻璃上的水滴刮试干净,使之光亮、无灰尘、无手印.4用地托将地下的滴水抹干.4.扶手电梯清洁1用湿保洁布擦拭扶手电梯之扶手,使之干净、无尘.2用细扫帚将扶手梯的踏步清扫干净.3擦拭扶手电梯的铝合金面、边板及镜面,使之光亮、无灰尘、无手印. 4清洁玻璃,使之光亮、无手印.5.货运电梯清洁1打扫电梯之地板,使之无纸屑等杂物.2分别用干、湿拖布拖抹地面,保证无脚印.3清洁电梯之不绣钢门及内部墙壁,使之光亮、无浮尘、无手印. 4清洁天棚,使之无尘、无蜘蛛网.6.扶手栏杆的清洁1清洁扶手栏杆上的不绣钢扶手,使之光亮、无浮尘、无手印.2用鸡毛掸掸去栏杆上的灰尘,每日用湿布擦拭一遍栏杆.7.观光电梯清洁1清洁各楼层观光电梯的不绣钢门,使之光亮、无浮尘、无手印. 2将观光电梯地板清扫干净,并用拖把拖抹.3清洁观光电梯玻璃,使之无污点.8.办公室清洁1将办公室窗打开,保证空气流通.2打扫办公室及会议室地面卫生,保证地面清洁,无纸屑.3用吸尘器将地毯清吸干净.4关闭办公室所有玻璃窗.5整理办公室桌面材料,使之整齐,并将办公椅推到桌下.将办公室内的办公桌面及立柜先用湿布,后用干布擦拭干净.7用拖把将办公室内两玻璃门之间的走廊拖抹干净.8用抹布擦拭玻璃窗、房门做到无污尘、无手印、无水迹.9.卫生间清洁1卫生间清洁用洁厕剂清洗大小便池.2用清水洗尽,并喷上除臭剂,做到无异味.3按顺序擦拭面盆,水龙头、台面、镜面、烘手机,做到器具保持的明净、光亮,镜面台面无水迹,水龙头无斑迹,烘手机无灰尘并可以正常工作.4清洁墙面,可用鸡毛掸抹掉墙上灰尘.5补齐卫生纸.6清倒垃圾,换上新的垃圾袋.7喷洒适量的空气清新剂,保持空气清新.8地面用清水冲湿后用地板刷,刷干净,再用拖把抹干,做到无脚印.9检查是否有遗漏处,不要遗忘工具.10发现不洁之处立即清扫.10.垃圾处理1收集所有客户垃圾到垃圾车.2将垃圾运送到垃圾房.3收集整理垃圾房.4地库清洁.5地库每周清扫2次.6地库垃圾的清扫要做到地面无纸屑等其他可见的脏物.3.7.5卫生清洁工作标准1.走廊及入口区域1地面清洁,无污迹,无水痕,无纸屑.2柱面无灰尘,防火门亦无灰尘.3扶手梯、栏杆上无灰尘.4场内椅子、花盆上无尘、无污.5玻璃清洁无污迹,无水珠,无手印.6垃圾箱经常保持清洁,无过多的垃圾,对垃圾筒进行定期消毒. 7指示牌上无灰尘.8咨询台上无灰尘.2.卫生间1卫生洁具做到清洁,无水迹,无异味.2镜子明净,光亮,无灰尘,无污尘,无手印,无水迹.3电镀设备保持光亮,无浮尘,无水迹,无锈斑.4墙角四处保持干净,无蛛网、地面无脚印、无杂物.5卫生洁具齐全,无玻损.6保持卫生间空气清新,无异味.7保证有足够厕纸、香精球及洗手液.8杂物桶经常保持清洁,垃圾不得过半.9卫生间木隔板无尘、无水迹.10下水道口无集水.3.楼道清洁1楼道墙纸干净,无污迹,踢脚板无尘土.2楼道两侧及电梯间上方的四个空调风口无尘土.3楼道地台做到无杂物,无尘土.4电梯厅地面无污迹,水迹、无纸屑、尘土、毛发,清洁,光亮.3.7.6清洁工作周期1.清扫停车场地面每周两次.2.用地面擦洗机清洁地面每周一次.3.消毒垃圾箱每周一次.4.擦拭、清洗花槽每周一次.5.擦拭、清洗、擦亮天花照明灯件包括拆装半年一次.6.清洗天花部件半年一次.7.擦拭、清洁消防闸半年一次.8.清理、打蜡、磨光消防栓之门每周一次.9.清理消防栓内垃圾每周一次.10.电梯门槽坑的清洗半年一次.11.拂去墙身表面的天花的灰尘每月一次.12.擦拭、清洗照明灯盒外部每月一次.13.擦拭清洗磨光厕内门及柜面包括壁脚线每月一次.14.彻底清洗磨光厕内门及柜面包括壁脚线每月一次.15.每年春季5月秋季9月对场外墙外玻璃进行清洗,使之保持干净、整洁.3.7.7特殊清洁工作1.雨天的清洁工作1遇到雨天,应在广场六个主要入口放上防水地毯.2在入口处准备好防水雨套,提供给顾客使用.3随时随地地将各层、各区的水滴拖抹干净,防止顾客摔倒.4按照清洁步骤的内容,将其他地点清洁干净.-2.呕吐的清洁工作1如有发生顾客的呕吐现象,发生在哪一层哪一区,该区的清洁员工应迅速赶到呕吐地点.0jvCfK2将地上的呕吐物清洁干净.3用湿拖把将地面拖抹干净.3.7.8清洁设备管理1.领用制度1设备原则上谁使用,谁保管,谁负责.2领用设备必须填写领用登记表.3领用设备时,领用人自行检查设备的完好程序,因检查不细,造成病机出库而影响工作的,由领用人自行负责.4使用设备时如发生故障,不得强行继续操作.5因操作不当,发生机具、附件损坏者,按规定赔偿.6归还设备时,必须保证设备完好无损,内外干净,如有损坏应及时报修,并在领用簿上注明损坏情况.为了计划各部门收入支出,增收节支,使各项物品物尽其用,发挥最大效率特制定本制度.2.日常清洁用具的使用1每层可开辟一单独房间,用于存放常用清洁工具.2常用清洁工具由清洁主管办理领用手续,按实际需求分配给清洁员工.3申领的工具可存放于工具间,所用工具自行保管,需要使用时自行取用.4清洁工具损坏影响使用的,可再行领用,领用时需以旧换新.5使用工具中,应爱护清洁工具.6工具使用完毕后清理干净及时放回工具间,不可随意放置或丢弃.3.消耗品物料的领用1消耗品物料,主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品. 2消耗品物料由清洁主管办理领用手续,按实际规定分发给清洁员使用.3批准领取的清洁用品必须为清洁专用,不能挪为他用或者私用,一经发现,按规定处理.4所领取物料若一次使用未完,可暂时存放于工具间内,待下一次使用时取出再用,不可随意浪费.物料用完后,再行到仓库领取.5清洁员工所领用的物料,使用应厉行节约,避免随意浪费.4.操作制度1在设备使用前,了解设备的性能、特点、功率.2操作前,先清理场地,防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中而损坏设备.3各种设备严格按照使用说明正确操作,正确使用.4设备使用后,按要求做好清洗、保养工作.5.清洁工安全操作规程1牢固树立“安全第一”的思想,确保安全操作.2清洁人员在超过2米高处操作时,必须双脚踏在凳子上,不得单脚踏在凳子上,以免摔伤.3清洁人员在使用机器时,人不得用湿手接触电源插座,以免触电.4清洁人员不提私自拔动任何机器设备及开关,以免发生意外事故.5清洁人员在不会使用清洁机器时,不得私自开动机器,以免发生意外事故.6清洁人员应该严格遵守防火制度,不随意动用明火,以免发生火灾.7在操作与安全发生矛盾时,应先服从安全,以安全为重.3.7.9清洁卫生监督检查严格的监督检查,是保证清洁作业计划、责任制、管理制度等贯彻落实的重要手段.监督检查一般采用员工自查、管理员巡查和部门主管抽查的“三查”相结合的方法.1.“三查”制度1员工自查.每个员工都要根据操作规范和要求,对自己所负责的区域、项目不断地进行自查,发现问题,及时解决.2管理员巡查.管理员应把巡回检查作为自己的主要工作,每天对自己管区内所有部位、项目进行巡回检查,不得少于四次.3部门主管抽查.由部门主管或组织有关人员联合检查,每日抽查不得少于两次,部门主管应协同上级领导或有关组织人员定期联合检查.2.“三查”的要求“三查”一要认真,二要高标准.如果不认真走马观花有问题也看不见；如果标准不高,熟视无睹,检查了也不顶用.此外,还要做到以下四个结合：1检查与教育、培训相结合.检查者发现问题后,不论是工作质量问题、操作规范问题,还是员工行为规范问题,不仅要及时指出纠正,还要帮助员工分析原因,耐心地给员工进行教育、培训,以防止同类问题不断重复出现.2检查与奖励、惩罚相结合.管理员巡查或部门主管抽查时,可采取加减分的办法,对员工进行奖罚,月底根据员工的分数,确定员工的奖金.3检查与测定、考核相结合.检查不单单是检查卫生标准,还包括测定、考核等内容.4检查与改进、提高相结合.作业现场应定期对“三查”的发现问题进行分析,针对问题,找了原因,提出改进措施,予以解决.3.7.10工作表格1.保洁用品申领表QMS-PM-37012.日常保洁巡视记录表QMS-PM-37023.保洁合同登记表QMS-PM-37034.清洁管理投诉记录表QMS-PM-37045.保洁员礼仪礼貌检查记录表QMS-PM-37056.保洁办公室值班记录表QMS-PM-37067.高空作业记录表QMS-PM-37078.专业知识培训记录/签到表QMS-PM-37089.保洁库存检查记录表QMS-PM-370910.杀虫灭鼠药品投放登记表QMS-PM-3710。
餐饮常用全套表格
餐饮常用全套表格Part 7 - TablesTable 1 - Dining n BookMeal Type Date Number of People Name Time Phone Work UnitTable 2 - Daily Beverage XXXTeam: MonthDate Product Unit Received XXXTable 3 - New Menu ListXXX XXXTable 4 - Night Shift Duty RecordDate DepartmentFloor ServiceFood DeliveryConferenceXXXBarShopping MallXXXTable 5 - Weekly Employee AssessmentName Appearance and XXX InitiativeTable 6 - Daily Tableware Loss StatisticsTable 7 - Ingredient Request FormProduct Name Unit XXX RequesterTable 8 - Chinese Cuisine Receiving FormProduct Name Unit Quantity Product Name Unit Quantity Product Name Unit XXX ReceiverTable 9 - n n Form (Product Name)Number of Guests Receiving Record Usage Record Date Meal TypeXXXBreakfast Remaining Wedding。
Conference TotalTable 10 - Order FormNO:DateHot XXXTable NumberQuantityNumber of PeoplePriceWaiterRemarksMain Course Table NumberXXX Table NumberOrder Time White Copy: Kitchen Red Copy: Food Delivery Green Copy: Cashier Yellow Copy: WaiterTable 11 - Beverage Order FormBeverage □ Add □ Cancel NO.Number of PeoplePriceDateVarietyTable NumberQuantityWaiterRemarksOrder Time White Copy: Kitchen Red Copy: Food Delivery Green Copy: Cashier Yellow Copy: WaiterTable 12 - Delivery RecordDate Room Number Food Name and XXX RequestsXXXXXXPerson PersonTime XXX: A delivery record must be made for each XXX.Table 13 - Guest Feedback FormSolicited Feedback ContentSatisfiedGuest nBasically Satisfied DissatisfiedFood TasteFood QualityVariety of Food。
办公用品领用制度(五篇)
办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗性用品的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复（写）印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
物资采购消耗品管理制度
物资采购消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的物资采购消耗品管理工作，保证采购的消耗品能够按照公司的需求进行合理、高效地采购和使用，提高物资管理效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的物资采购消耗品管理工作。
三、定义1. 物资采购指公司为满足日常办公、生产等各项需求，向外部供应商购买各种物资和消耗品的行为。
2. 消耗品指公司在办公、生产过程中频繁使用并且容易损耗或消耗的物品，如办公用纸、墨盒、笔记本、马克笔等。
四、制度内容1. 采购申请部门或项目负责人根据实际需要填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预算金额。
采购申请表需经主管部门或项目负责人审批后，方能提交给采购部门。
2. 采购审批采购部门收到采购申请后，对申请表进行审查，核实申请内容的合理性和准确性。
采购部门将审查结果和供应商报价比较表提交给主管部门负责人审批。
主管部门负责人审批通过后，采购部门方可进行采购操作。
3. 供应商选择采购部门应根据公司相关采购政策和规定，在多家供应商中选择合适的供应商。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素。
采购部门可与供应商进行洽谈，明确交货期、付款方式等具体细节。
4. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同。
采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期等主要条款。
采购合同应由主管部门负责人或法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。
5. 采购执行与监控采购部门负责跟进采购执行情况，监控供应商的交货进度、物资质量等情况。
如有重大问题或变动，采购部门应及时向主管部门汇报并协商处理方案。
6. 物资入库管理物资到货后，采购部门应按照入库流程进行验收，并记录物资的名称、规格、数量和质量状况等信息。
入库记录需签字确认，并及时汇报给仓库管理员进行库存管理。
7. 物资领用与归还部门或项目负责人根据实际需要，填写物资领用申请表，明确领用的物资名称、数量和用途等信息。
办公室文员必备表格
目录第一章行政部职责描述4（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理6（一）行政部组织结构与责权表5（二）行政办公工作一览表6（三）行政办公职位规范表6第三章办公事务管理7（一）行政费用计划表7（二）行政费用申请单8（三）通讯费用报销单8（四）外勤费用报销单9（五）车辆费用报销单9（六）招待费用报销单10（七）公务联系单10（八）参观许可证11（九）接待用餐申请表11（十）公关工作计划表11（十一）会议记录表12（十二）年度会议计划表12（十三）会议审核项目表13（十四）决议事项确认表15（十五）决议事项实施表15（十六）会议室使用申请表16（十七）印章使用登记表16（十八）印章使用审批表16（十九）印章使用申请单16（二十）印章管理登记表17（二十一）印章使用范围表17第四章网络信息管理18（一）计算机故障维修记录卡18（二）计算机网络报修登记表19（三）计算机网络设备档案表19（四）收文登记表19（五）公文传递单20（六）公文会签单20（七）档案索引表20（八）档案明细表21（九）档案调阅单21（十）信件接收登记表21（十一）外发信件登记表22（十二）图书借阅卡22（十三）借阅登记表22（十四）丢失报告单23（十五）声像材料送审表23第六章提案管理24（一）项目提案表24（二）会议提案表24（三）员工提案汇总表25（四）优秀提案审核基准表25（五）提案实施成果评分表26（六）员工提案改善评分表27 第七章行政人事管理28（一）应聘人员登记表28（二）面试成绩评定表29（三）员工培训申请表30（四）培训实施计划表30（五）培训费用预算表28（六）员工考勤统计表31（七）员工请假申请单32（八）出差计划申请表32（九）差旅费报销清单33（十）差旅费支付明细表33第八章财产物资管理34（一）物料移交清册34（二）物资保管清单34（三）物料使用转移登记卡35（四）固定资产登记表35（五）固定资产移交清单35（六）固定资产保管记录卡36（七）办公用品请购单36（八）办公用品一览表37（九）办公用品登记表37（十）办公用品领用表37（十一）办公用品盘点单38（十二）办公用品耗用统计表38 第九章车辆管理38（一）车辆登记表38（二）车辆使用申请单39（三）车辆调度派车单40（四）车辆日常检查表40（五）车辆故障请修单41（六）车辆保养记录表41（七）车辆交通事故处理单42（八）交通事故现场记录表43第十章安全保障管理44（一）安全工作日报表44（二）安全检查报告书44（三）安全整改通知书45（四）意外事故报告单45（五）安全事故报告书46（六）保安工作日志47（七）来宾出入登记表48（八）员工外出登记表48（九）物品出厂放行单48（十）货品进厂联络单49（十一）值班人员安排表49（十二）值班工作记录表50（十三）消防器械检查记录表50（十四）消防设备检修报告表51（十五）伤亡事故报告书51（十六）突发事故报告表52（十七）赔偿处理调查报告表53第十一章后勤服务管理53（一）员工住宿申请单53（二）员工宿舍登记表54（三）住宿人员资料卡54（四）宿舍物品领用表55（五）宿舍检查登记表55（六）宿舍管理员值班日报表55（七）厨房排班表56（八）餐厅卫生检查表56（九）餐厅卫生考核表56（十）清洁工作安排表58（十一）卫生状况检查表58（十二）绿化责任区划分表59（十三）绿化项目计划表59（十四）绿化质量巡查表59（十五）员工病假单60（十六）员工体检表60（十七）工伤医疗费用报销申请表62第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人审核人员批准人员数审核日期批准日期编制日期（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计01 加班费02 差旅费03 运费变动费用04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类（）固定电话（）移动电话（）其他号码别费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期年月日至年月日车型间项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观者姓名职务单位参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管（九）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（十）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十一）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核审核结果人（十二）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十三）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面（1）洋装（2）旗袍（3）其他民族服饰2 会议的规模（总人数）查邀请回函3 会议预算4 招待对象的层次23 新闻媒体（1）文字记者（2）新闻稿（3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突）6 会议天数7 会议负责人8 会议事项分工表24 住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间（3）妥善分配房间9 会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室（4）展示室（5）来宾休息室（6）工作人员休息室（7）演艺人员休息室10 制作来宾名册包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11 各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜（2）来宾、司机的用餐问题（3）服务人员的用餐（4）演员、乐队的用餐问题12 纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量（要多出20%以备用）27活动行程方面（1）司仪开场白（2）主持人的致辞（3）来宾致辞（4）宣读贺电（5）致谢辞（6）活动行程表（7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14 酬谢费（给司机人员等）15 会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16 宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式（3）半入座式自助餐（4）鸡尾酒立食式自助餐28服务柜台的工作方面（1）来宾出、缺席之确认（2）发放胸章（3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室（5）发放座位牌（6）发放纪念品（7）设置临时电话（8）来宾签名纪念16 料理样式和菜单印制17 饮料香烟（1）国产白酒（2）鸡尾酒（3）啤酒（4）饮料类18 花饰（1）花篮（2）桌上花饰（3）雕冰花饰（4）胸花（5）赠用花束（6）典礼台花饰（7）载挂花饰（8）蜡烛（9）展示品饰花19 看板、标示板类（1）大门看板（2）方向标示29 座位顺序（1）桌面标示卡（2）桌面标示卡的书写（3）专用停车场示牌（4）展示商品说明标牌20 拍照摄影方面（1）纪念照片（2）快照30胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定（2）公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子（如圆桌或方桌）（十四）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十五）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十六）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十七）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十八）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类用印份数别文件名文件说明称申请人核准人（二十）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管分店工厂名分店印公司名、分店名××分店经理分店行政科长职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理财务主管（二十一）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司公司名章名称印章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字：年月日办理人签字：年月日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。
质量管理体系全套表格
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单编号：JL/YC 4。
2。
3—03 序号：文件更改申请文件销毁申请外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审报告岗位技能、业绩考评表编号:JL/YC 6.2—04 序号：设施配置申请单栏予以记录。
设施检修计划执行部门：编号：JL/YC 6.3—05编号：JL/YC 6.3-06编号：JL/YC 6.3-07风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4—01 序号:公司名称：产品名称:风险分析—-已知或可预见的危害表编号JL/YC 7。
2-01顾客电话记录销售合同样本（编号：JL/YC 7.2—05）医疗器械销售合同合同编号：签订地点:签订时间:采购人(甲方）：供应商（乙方)：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012—007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。
双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写： ,即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等）,表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、乙方必须在本合同签订之日起 3 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存样品外观尺寸后，乙方才能按样品生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均有产品质量检验合格标志。