年度行政事业单位内部控制报告模板
行政事业单位内部控制报告
行政事业单位内部控制报告为了加强行政事业单位内部控制，提高管理效率，保障财务资产安全，特对我单位内部控制情况进行了评估并撰写此份内部控制报告。
一、内部控制制度建立情况
我单位建立了较为完善的内部控制制度，包括财务、人力资源、行政管理等各方面的制度文件。
各部门按照制度要求，严格执行规定，确保部门运转正常、合规。
二、内部控制流程
在资金管理方面，我单位实行专人负责、专款专用，同时建立了预算编制、审批和执行的程序，确保预算资金使用合理有效。
在采购管理方面，规范了采购流程，实行公开、公平的采购方式，做到了公正透明。
三、内部控制存在的问题及改进建议
尽管我单位内部控制工作取得了一定成效，但仍存在一些问题。
比如在审批流程中，有时因为信息传递不及时导致延误，这就需要加强协调沟通，确保信息畅通。
在资金管理方面，虽然实行了专款专用，但对于各项资金的监督力度还需加强，避免出现财务管理漏洞。
为了改进内部控制工作，建议我单位进一步加强内部控制制度的完善，不断优化流程，规范管理，强化风险防范意识，确保内部控制措施落地生根。
四、内部控制效果评价
通过对我单位内部控制情况的评估，总体上内部控制工作运行良好，取得了一定成效。
但也要看到，内部控制工作是一个长期不断完善的
过程，需要持续关注、不断改进。
在未来的工作中，我们将继续加强内部控制工作，完善内部控制制度，强化内部控制流程，提高管理效率，确保财务资产安全，为单位
的可持续发展提供有力保障。
以上是对我单位内部控制情况的报告，希望得到各位领导的认可和
指导，共同推动我单位内部控制工作向更高水平迈进。
2024年行政事业单位内部控制制度工作报告
2024年行政事业单位内部控制制度工作报告尊敬的领导、各位同事：大家好！我是XX行政事业单位内部控制制度工作小组负责人。
在过去的一年里，我们一直致力于推进和完善内部控制制度，现将2024年的工作做个总结和汇报。
一、制度研究和修订2024年，我们积极开展内部控制制度的研究和修订工作。
围绕全面落实内部控制要求和推进单位风险管理，我们开展了广泛调研和梳理工作，对现有制度进行了全面评估，并根据问题和需求，修订了多个内部控制制度，确保其与单位的实际情况相匹配。
同时，我们加强了对制度的宣贯工作，提高了制度执行的质量和效率。
二、培训和宣贯工作2024年，我们坚持将内部控制的理念和方法融入到员工培训和宣贯中。
我们组织了一系列内部控制理论和实践培训，提高了全员的内部控制意识和能力。
同时，我们建立了内部控制宣贯平台，通过线上和线下的方式，向全员宣传内部控制相关知识和政策，倡导大家自觉遵守内部控制制度，推动内部控制理念在全单位范围内落地生根。
三、风险防控和监测2024年，我们注重风险防控和监测工作。
在内部控制制度的指导下，我们建立了风险评估和监测机制，对单位的风险进行了全面评估并制定相应的防控措施，有效降低了单位的各类风险。
同时，我们加强了对监测结果的分析和整理，及时发现和解决问题，确保单位运行的稳定和安全。
四、信息化支持和创新应用2024年，我们积极推进内部控制工作的信息化建设和创新应用。
我们对内部控制工作的各个环节进行了优化，并引入了新的信息化系统，提高了工作的效率和准确性。
我们还积极探索使用人工智能和大数据等新技术，对内部控制工作进行创新和优化，提升工作水平和效果。
五、评估和持续改进2024年，我们组织了内部控制制度的评估和持续改进工作。
通过对制度执行情况的评估和反馈收集，我们发现了一些问题和不足，并及时进行了改进和完善。
同时，我们还积极借鉴其他单位和行业的经验，推进内部控制制度的创新和升级，以适应外部环境和内部需求的变化。
行政事业单位内部控制评价报告范文
行政事业单位内部控制评价报告范文尊敬的领导：根据行政事业单位内部控制评价工作的要求，经过认真调研和分析，我单位开展了内部控制评价工作，并编制了以下报告，供领导参考。
一、内部控制概述内部控制是指为实现单位目标，对单位内部各项业务活动进行计划、组织、指导、控制和监督，以达到事务处理的效率和效益，确保财产安全、防止经济、法律风险的一种管理方式。
我单位高度重视内部控制建设，强化内部控制责任，不断完善内部控制机制，确保单位工作的正常运行。
二、内部控制评价结果1. 组织机构设置和人员职责（1）组织机构设置合理，各部门职责明确，相互协作高效。
（2）人员职责分工明确，人员配备合理，岗位职责清晰。
（3）人员管理规范，人员素质培训制度健全。
2. 业务流程设计和执行（1）各项业务流程规范、规则清晰。
（2）业务流程衔接协调，各环节之间沟通顺畅。
（3）业务流程执行严格，各项规定得到有效执行。
3. 财务管理（1）财务收支管理规范，经费使用合理。
（2）资产管理严密，资产计划、采购和使用有条不紊。
（3）财务报表编制及时准确，财务信息真实可靠。
4. 内部控制制度建设（1）内部控制制度健全，各层级均有相应的制度。
（2）内部控制制度执行情况良好，相应的考核机制健全。
（3）内部控制制度不断修订完善，与时俱进。
5. 信息系统和数据安全（1）信息系统完备，能够支持业务活动的进行。
（2）数据安全控制措施得到落实，数据备份和恢复机制有效。
（3）信息系统安全性能监控到位，能够及时发现和处理安全事件。
三、内部控制存在的问题及对策建议经评价发现，我单位内部控制存在以下问题：1. 内部控制制度执行不严格，某些流程环节出现漏洞。
对策建议：加强制度执行监督，确保各项规定得到有效执行。
定期组织内部审核，及时发现和解决问题。
2. 信息系统安全防护不够完善，存在一定的风险。
对策建议：加强信息系统安全防范，定期进行漏洞扫描和漏洞修复，保证信息系统的安全性和稳定性。
2022年行政事业单位内部控制报告
— 1 — 附件1 2022年行政事业单位
内部控制报告
(单位公章) 单 位 名 称: **市**镇**小学 单 位 负 责 人: ***(签章) 分管内控负责人: ***(签章) 牵头部门负责人: ***(签章) 填 表 人: ***(签章) 填 表 部 门: 办公室 电 话 号 码: ******* 单 位 地 址: ********** 邮 政 编 码: ****** 报 送 日 期: 2023年6月6日
财政部 2023年 制 — 2 —
填 报 须 知 1. 2022年行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两个部分。 2.各单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，在本报告中如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况，不包括人事、党建等领域的内部控制情况。 3.各单位应在2022年行政事业单位内部控制报告系统中填报相关内容，系统自动生成“2022年行政事业单位内部控制报告”。 4.单位名称填列单位的全称，各级主管部门填报本级报告时，应在单位名称后加“（本级）”。 5.报告中的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 6.电话号码处填写填表人的联系电话号码。 7.报送日期填写单位负责人审批通过内部控制报告的时间。 8.填写前请认真阅读填报须知和附表内每一事项表格下方的填写说明。 9.本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息，敏感信息通过光盘报送。 — 3 —
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，现将本单位2022年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、单位内部控制工作的基本情况 （一）内部控制机构设置与运行情况。 我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校内控制度工作，成立了内部控制领导小组。 （二）内部控制工作的组织实施情况。 我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校内控制度工作，成立了内部控制领导小组。 （三）内部控制制度建设与执行情况。 校内建立全了学校财务管理内部控制制度，严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。同时，建立了财务管理人员控制责任机制，严格按照财人员分工不相容，职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚假的经济事项发生。 （四）内部控制评价与监督情况。 不适用 二、单位存在的内部控制问题及其整改情况 （一）2022年度单位内部控制评价发现问题及其整改情况。 — 4 —
行政事业单位内部控制自查报告范文(精选4篇)
行政事业单位内部控制自查报告范文（精选4篇）行政事业单位内部控制自查报告1 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。
分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于20xx年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。
截至目前，公司开展的主要工作有：（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。
成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。
（二）制定公司内控实施实施方案第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任。
第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架。
第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明。
第四步：搭建公司内控风险矩阵。
第五步：测试流程可行性。
目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。
（三）组织公司内控专员进行培训为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于20xx年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
最新年度行政事业单位内部控制报告模板
1.内部控制适用的六大管理业务领域
预算业务管理;收支业务管理;政府采购业务管理;资产业务管理;合同业务管理
2.其他业务领域建设情况
不适用：0
（二）内部控制业务工作职责分离情况
1.预算业务管理
职责分离情况较好
2.收支业务管理
职责分离情况较好
3.政府采购业务管理
职责分离情况较好
（4）国有资产业务管理
本单位无形资产类别、登记确认、价值评估及处置不适用；本单位对外投资范围、立项及审批权限不适用；对外投资值评估与收益管理不适用；
（5）建设项目业务管理
建设项目立项依据与审批程序不适用；建设项目采购范围、方式及程序不适用；项目分包控制不适用；项目变更审批权限及程序不适用；项目验收主体、内容及程序不适用；工程绩效评价形式与内容不适用；
（发现问题建立内部控制措施比率）
（三）组织机构改革情况
1.本年是否开展组织机构改革
否
2.本年是否修订“三定”方案
否
3.开展组织机构改革原因
4.内部职责明晰程度
建立领导权力清单;建立部门责任清单;建立岗位职责清单
（四）权力运行制衡机制建立情况
1.分事行权
是
2.分岗设权
是
3.分级授权
是
4.定期轮岗
是
二、业务层面内部控制建设情况
报送日期:XXXXXX-XXX-7
组织机构代码：XXXXX
隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：XXXXXX
单位预算级次：一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：XXX
单位基本性质：行政单位）
预算管理级次：XXXX级
支出功能分类：政府办公厅（室）及相关机构事务
行政事业单位内部控制报告范文第1篇
行政事业单位内部控制报告范文第1篇下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!行政事业单位内部控制报告范文分析与解析1. 前言行政事业单位内部控制报告是评估组织运作和管理的重要工具。
2022行政事业单位内部控制工作的组织实施情况报告
2022行政事业单位内部控制工作的组织实施情况报告内部控制是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，那么下边就是收集的一些2022行政事业单位内部控制工作的组织实施情况报告相关内容，一起来看看吧!行政事业单位内部控制工作的组织实施情况报告1为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2022〕24号)的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2022〕21号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2022〕1号)的有关规定，现将本单位2021年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：一、单位内部控制工作的基本情况(一)内部控制机构设置与运行情况。
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。
我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。
工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
经局班子领导讨论决定成立了由孔润富局长担任组长、副组长：由谢黎宇副局长、瞿生早副局长、字强副局长、段兴仁综合行政执法局副局长、张有才住房保障和房地产管理中心主任来担任;杨继磊办公室主任、李加平建设股股长、许章房管股股长、张会荣质监股股长、黄红武章凤环卫站站长、杨春生会计、姚富昌会计、杨晓敏出纳为成员的内部控制规范领导小组，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系有效运行。
(二)内部控制工作的组织实施情况。
领导小组负责全局内部控制建设，制定内部控制工作方案，完善内部控制工作机制，组织召开内部控制联席会议，指导、督促、检查内部控制工作的实施情况。
领导小组办公室具体负责全局内部控制日常事务管理工作。
各分管领导要加强对分管股室、中心内控制度建设的指导和督促工作。
行政事业单位内部控制报告
行政事业单位内部控制报告关于行政事业单位内部控制报告范文行政事业单位内部控制报告篇1根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：一、自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。
在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。
一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致；三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。
形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。
2023年事业单位内部控制工作情况报告精选5篇
2023年事业单位内部控制工作情况报告精选5篇行政事业单位的内部掌握审计是指由单位领导带头，全员参加的，以实现单位进展战略为前提的一项预防风险，进行自我约束的过程。
内部掌握审计的强化对于行政事业单位的整体进展有着至关重要的作用下面是我整理的2023年事业单位内部掌握工作状况报告精选5篇，盼望能对大家有所关心。
2023年事业单位内部掌握工作状况报告1随着财政部《关于全面推动行政事业单位内部掌握建设的指导意见》(财会[2022]24号)的，我国城市公立医院综合改革进一步深化，公立医院全面推行内部掌握建设、建立健全科学高效的制约监督体系已显得越来越重要。
公立医院内部审计部门独立开展的监督、评价、询问活动，是单位内部掌握建设的重要组成部分。
L审计长提出的"现代国家审计是经济社会运行的一个免疫系统'理论(以下简称"免疫系统理论')，对内部审计活动具有重大的指导和借鉴意义。
一、加强公立医院内部审计工作的必要性内部审计活动与其所在组织的宗旨目标、业务特点亲密相关。
公立医院是政府为了实现其政策目标，维护和满意人民群众的基本医疗服务需求而举办的非营利性医疗机构，就经营形态而言，其兼具企业与非营利组织的特点。
相应的，公立医院内部审计体制机制应对行政事业单位和企业内部审计的最佳实践兼收并蓄，反映经营形态的双重属性特点，成为所在单位的"免疫系统'。
作为重要的民生保障行业和公共医疗卫生服务的供应者，公立医院在推动经济社会进展过程中发挥着重要作用，因此，加强公立医院内部审计工作既具有现实的必要性，也具有政策要求的必定性。
一方面，长期以来，由于职能定位不清、制度建设滞后等因素制约，像大多数事业单位一样，公立医院也存在着内部掌握意识淡薄、内部掌握措施不完善、缺乏有效的内部监督、内部掌握人员业务素养参差不齐等不足，严峻阻碍了服务水平和服务力量的提升，急需完善制度，促进管理提升;另一方面，《中共中心关于全面推动依法治国若干重大问题的打算》提出"对财政资金安排使用、国有资产监管、政府投资、政府选购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程掌握，防止权力滥用'，指明白行政事业单位内部掌握建设目标和路径。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件120XX年度行政事业单位内部控制报告（单位公章）单位名称: __________________________单位负责人：（签章）分管内控负责人：（签章）牵头部门负责人：（签章）填表入（签章）填表部门: ____________电话号码: __________________________单位地址: __________________________邮政编码: __________________________报送日期: 年月日（三）业务数据的准确性。
有关业务数据与决算报表、国有资产报表等同口径数据是否保持一致。
（四）数值型指标的合理性。
数值型指标是否存在不合理的异常值。
四、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效（-）单位在推动内部控制工作中总结出的有关经验做法。
（二）单位建立与实施内部控制后取得的有关成效。
1.在提升单位内部控制意识及管理水平方面的成效。
2.在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理及合同管理六大经济业务领域方面的成效。
3.在内部控制评价监督方面的成效。
4.内部控制报告的应用领域和成效。
五、有关意见建议本单位对行政事业单位内部控制工作的意见建议。
附表一、单位基本情况说明：组织机构代码根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。
单位如已取得统一社会信用代码，需按统一社会信用代码第9-17位信息填列。
单位预算级次填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的预算级次，与部门决算封面上预算级次一致。
非预算单位It须填报〃无〃。
预算管理级次按单位预算分级管理的级次选择填列。
非预算单位填报〃90.非预算单位"。
支出功能分类填列部门决算《支出决算表》（财决04表）中涉及金额最多的支出功能分类科目。
年末在职人数填列在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的实有年末在职人数，与部门决算《基本数字表》（财决附02表）第4栏合计数一致，即〃年末实有人数〃中〃人员总计”的〃在职人员"合计数。
所在地区以6位代码表示，根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2007）填歹山隶属关系以9位代码表示，前6位中央单位均填零，地方单位填行政区划代码。
后3位为部门标识码，根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》(GB/T4657-2009)填歹I」。
单位财政预算代码即预算宣里T本化系统中的单位代码，中央一级预算单位按财政部编制的三位代码填列，二级预算单位为六位代码，前三位填列其一级预算单位编码，后三位由一级预算单位从001-799依次自行编制，三级及以下预算单位以此类推。
地方单位的财政预算代码应与部门预算代码一致。
非预算单位此项不需填报。
二、单位层面内部控制情况(-)内部J翰用!樨丽清兄(二)内跚箍的1构运行≡兄选。
截至20XX年底单位已经建立对应业务环节（类别）的制度或流程图，勾选〃是〃；若单位尚未建立对应业务环节（类别）的制度或流程图，勾选〃否〃。
20XX年度是否更新根据单位20XX年度内部控制制度和流程图更新情况勾选。
若单位在以前年度已经建立对应业务的制度或流程图且20XX年度进行过更新,或者单位20XX年度首次建立对应制度或流程图,勾选〃是〃，否则勾选〃否"。
使用网络版填报的单位,若以前年度已经上传过相应业务的内部控制制度和流程图，则只需上传进行过更新或首次建立的制度或流程图作为佐证材料；若以前年度未上传过相应业务的内部控制制度和流程图，或第一年使用网络版填报，则需上传相应业务的内部控制制度和流程图作为佐证材料。
使用单机版填报的单（六）内剖粥恭啸殿V行f靓填写。
所填数据中，金额类指标以"元〃为单位。
1事前绩效评估执行情况中的〃20XX年度新增重大项目数量〃是指20XX年度单位新设立的非常态化、非延续性的重大项目数量，重大项目衡量标准由各单位根据实际情况界定；"20XX年度已开展事前绩效评估的新增重大项目数量〃是指单位组织或由主管部门统一组织的针对20XX年度新设立的重大项目开展事前绩效评估的项目数量。
预算项目是指非基本支出的二级预算项目。
2.项目支出绩效目标管理情况中的“20XX年度项目总数〃是指经批复的20XX年度单位正在执行的项目数量；“20XX年度已开展绩效目标管理的项目数量”是指单位20XX年度执行绩效目标管理的项目数量。
3.预算绩效运行监控执行情况中的〃20XX年度已开展预算绩效运行监控的项目数量〃是指单位针对20XX年度执行项目开展绩效运行监控的项目数量。
4.预算绩效自评执行情况中的〃20XX年度已开展预算绩效自评的项目数量"是指单位针对20XX年度执行项目开展绩效自评的项目数量（包括委托第三方开展绩效评价的项目）。
以上1-4需上传单位正在执行的预算项目清单作为佐证材料清单中需至少包括以下信息：项目名称、项目代码、是否为20XX年度新增重大项目、是否已开展事前绩效评估、是否已开展绩效目标管理、是否已开展预算绩效运行监控、是否已开展预算绩效自评。
5.非税收入管控情况中的〃20XX年度应上缴非税收入金额〃是指纳入预算管理以及纳入财政专户管理的胴兑收入合计数；"20XX年度实际上缴非税收入金额"是指决算报表的《非税收入征缴情况表》（财决附04表）中纳入预算管理的已缴国库小计数及纳入财政专户管理的已缴财政专户小计数之和，即表第1栏次第1行合计数（单位：元）。
6.支出预决算对比情况中的"20XX年度支出预算金额〃是指20XX年度决算报表的《收入支出决算总表》（财决01表）中20XX年度支出的全年预算数,即表第8栏次第84彳亍合计数（单位：元）；"20XX年度实际支出总额〃是指20XX年度决算报表的《收入支出决算总表》（财决01表）中20XX年度支出的决算数,即表第9栏次第84行合计数（单位：元）。
7.”三公〃经费支出上下年对比情况中的"2023年度‘三公’经费决算数〃是指2023年决算报表的《机构运行信息表》（财决附03表）中"三公"经费支出的支出合计数,即表第2栏次第2彳执计数（单位：元）；"20XX年度’三公’经费决算数〃是指20XX年度决算报表的《机构运行信息表》（财决附03表）中"三公"经费支出的支出合计数,即表第3栏次第2行统计数（单位：元）。
8.政府采购预算完成情况中的"20XX年度计划采购金额〃是指20XX年度单位预算批复中的政府采购预算金额和采购预算调整金额的合计数（单位：元）；"20XX年度实际采购金额〃是指实际完成的政府采购金额，即部门决算报表中相关政府采购数据,根据决算报表《机构运行信息表》（财决附03表）第4栏次第42行”政府采购支出合计"的统计数（单位：元）填列。
9.资产账实相符程度中的"年度资产清查或盘点前账面金额”是指单位在进行资产清查或固定资产盘点前确认的账面金额（单位：元）；〃年度资产清查或盘点后实际金额〃是指单位在进行资产清查或固定资产盘点后的实际金额单位:元）。
需上传当年度单位资产清查或固定资产盘点前账面金额记录，资产清查报告或固定资产盘点表作为佐证材料。
如单位20XX年度未开展资产清查或盘点，可不填写（即选择否）。
10.固定资产处置规范程度中的"20XX年度固定资产减少额"是指单位国有资产报表中《资产处置情况表》（财资10表）中本期减少的固定资产账面原值，即表第6栏次第1行固定资产原值小计数（单位：元）；"20XX年度固定资产处置审批金额〃是指严格按照单位国有资产业务管理制度中规定的资产处置审批权限及程序，实际审批的固定资产处置金额（单位：元）（本指标考核范围不包含固定资产出租出借涉及的金额）。
该指标建议参考资产登记表、资产处置审ftt单、单位国有资产报表中的资产处置情况表等资料填写。
需上传审核后的资产处置审ftt单（审批单数量大于5份的单位，抽取5份；审批单数量小于或等于5份的单位，全部上传）作为佐证材料。
I1项目投资计划完成情况中的"20XX年度投资计划总额〃是指以预算年度为统计口径的基本建设类项目计划投资金额（单位：元），包括发展改革委安排的基建项目、同级财政安排的基建项目、其他主管部门安排的基建项目。
该指标建议参考投资计划表、项目概预算表等资料填写；"20XX年度实际投资额〃是指20XX年度决算报表中基本建设类项目支出决算金额，根据决算报表《项目收入支出决算表》（财决06表）"基建项目属性〃为"发展改革委安排的基建项目〃、”同级财政安排的基建项目"、"其他主管部门安排的基建项目"的支出数合计（单位：元）填列。
需上传投资计划表或项目概预算表（项目数量大于5个的单位，抽取5份；项目数量小于或等于5个的单位，全部上传）作为佐证材料。
12.合同订立规范情况中的"20XX年度合同订立数”是指单位20XX年度签订的全部合同个数；"20XX年度经合法性审查的合同数〃是指在已签订的合同中，严格执行审核审批程序的合同，其中具有重大影响的合同需有法务人员参与审批并签字。
该指标建议参考合同文本、合同台账等资料填写。
需上传审核后的合同申请审⅛t单（合同数量大于5个的单位，抽取5份;合同数量小于或等于5个的单位，全部上传）作为佐证材料。
四、内部控制信息化情况说明：内部控制信息化建设是指运用信息化手段将内部控制关键点嵌入业务系统中。
财政部门统一建设的预算管理一体化系统、行政事业单位内部控制报告填报系统、与业务无关的内部控制工作辅助软件等，不纳入”单位内部控制信息化覆盖情况〃填报范围。
单位内部控制信息化模块联通是指不同业务的系统模块之间的数用言息能够同步更新与实时共享。
需上传内部控制信息系统设计文档及系统截图作为佐证材料。
使用网络版系统填报的单位，若以前年度已经上传过相应佐证材料，则无需再次上传；若以前年度未上传或第一年使用网络版系统填报，则需上传相应佐证材料。
使用单机版软件填报的单位，需上传相应佐证材料。