内部审核实施计划
内部审核实施计划
XXXXX
2003年12月01日
2003年12月01日
审核时间：2004.01.5
审核组长：审核组成员：A组：组长：XXXXX成员：XXXXX
XXXXXB组：组长：XXXXX成员：XXXXX
审核时间
审核部门
审核内容（条款号）
审核组
8:00—8:30
全体
首次会议
全体
8:30—9:30
总经理 管理者代表
4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；
B
13:00—15:00
贸易部
7.2；8.2.1；
A
15:00—16:00
补充审核
A B
16:00—16:30
全体
末次会议
全体
各部门都可涉及的条款：423；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；
6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；
编ห้องสมุดไป่ตู้人：
XXXXX
6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5；
A
9:30—11:30
生产部
6.3；6.4；7.1；7.3:7.4；7.5；
A
9:30—11:30
质检部
4.2.3；4.2.4；5.6；7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；
8.2.4；8.3；8.4；8.5；
B
13:00—15:00
经理室
6.2；
内部审核实施计划
编号：2004--1
1页
审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体
系是否有效运行，是否具备申请IS09001转版认证条件。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍内部审核是组织内部对各项管理活动的全面检查和评估，旨在确保组织运作的合规性和有效性。
本文将详细介绍内部审核计划的制定和执行过程，以确保内部审核的顺利进行。
二、目标和范围1. 目标：通过内部审核，评估组织各项管理活动的合规性和有效性，发现问题并提出改进措施，以提高组织的运作效率和风险管理水平。
2. 范围：本次内部审核将涵盖组织的各个部门和关键流程，包括但不限于财务管理、人力资源管理、采购管理、生产流程等。
三、内部审核计划的制定1. 审核团队的组建：由内部审核部门负责组建审核团队，确保团队成员具备相关专业知识和经验。
2. 审核目标的确定：根据组织的战略目标和风险管理需求，明确本次内部审核的重点和关注点。
3. 审核计划的制定：根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括审核时间、地点、参预人员等信息。
4. 审核程序的确定：明确审核的具体程序和方法，包括文件审查、现场检查、访谈等，以获取必要的信息和数据。
5. 内部审核手册的编制：编制内部审核手册，明确审核的标准和方法，以确保审核的一致性和准确性。
四、内部审核计划的执行1. 审核准备：审核团队成员应熟悉审核计划和相关文件，准备必要的工具和表格，为审核做好准备。
2. 文件审查：审核团队对组织的相关文件进行审查，包括政策文件、流程文件、合同文件等，以了解组织的管理制度和规定。
3. 现场检查：审核团队对组织的各个部门和关键流程进行现场检查，观察实际操作情况，核实文件和实际操作的一致性。
4. 访谈：审核团队与相关人员进行访谈，了解他们对组织管理活动的理解和执行情况，采集意见和建议。
5. 数据分析和评估：审核团队对采集到的信息和数据进行分析和评估，发现问题和风险，并提出改进措施。
6. 编写审核报告：审核团队根据分析和评估结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、风险评估、改进措施等内容。
7. 报告反馈和跟踪：审核报告提交给组织管理层，与相关部门进行沟通和反馈，跟踪改进措施的落实情况。
内部审核计划
内部审核计划引言概述：内部审核计划是组织为了确保内部运营的合规性和有效性而制定的一项重要计划。
通过内部审核，组织能够及时发现和纠正潜在的问题，提升运营效率和管理水平。
本文将详细介绍内部审核计划的五个部分，包括目标设定、审核范围、审核程序、审核结果和改进措施。
一、目标设定：1.1 确定审核目标：明确内部审核计划的目标，如确保组织运营符合相关法规和政策要求，提升内部控制效能等。
1.2 制定审核计划：根据组织的特点和需求，制定符合实际情况的内部审核计划，包括审核频次、时间安排和资源调配等。
1.3 确定审核团队：组建内部审核团队，明确团队成员的职责和权限，确保审核工作能够顺利进行。
二、审核范围：2.1 确定审核对象：明确需要进行内部审核的对象，如组织的各个部门、流程、制度和文件等。
2.2 确定审核标准：根据相关法规、政策和组织内部规定，确定审核的标准和要求，以便评估运营的合规性和有效性。
2.3 制定审核计划：根据审核对象和标准，制定详细的审核计划，包括审核内容、方法和时间等。
三、审核程序：3.1 信息收集：收集与审核对象相关的信息和数据，包括文件、记录和统计数据等。
3.2 信息分析：对收集到的信息进行分析，评估审核对象的合规性和有效性，并发现潜在的问题和风险。
3.3 编写审核报告：根据信息分析的结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、原因分析和改进建议等。
四、审核结果：4.1 问题识别：在审核过程中，及时发现问题和风险，并对其进行记录和描述，确保问题得到准确识别。
4.2 问题分析：对识别出的问题进行深入分析，找出问题的根本原因，为后续的改进措施提供依据。
4.3 结果汇报：将审核结果汇总，向组织的管理层和相关部门进行汇报，提供决策依据和改进方向。
五、改进措施：5.1 制定改进计划：根据审核结果和问题分析，制定详细的改进计划，明确改进的目标、措施和时间表。
5.2 实施改进措施：按照改进计划的安排，组织相关部门和人员进行改进措施的实施，确保问题得到有效解决。
企业环境管理体系内部审核实施计划
企业环境管理体系内部审核实施计划下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业环境管理体系内部审核实施计划
企业环境管理体系内部审核实施计划企业环境管理体系内部审核实施计划，听起来好像很严肃很专业的样子，其实咱们用老百姓的话来说，就是咱们公司的环境管理制度要进行一次内部的“体检”，看看咱们的环境管理是不是合格，有没有需要改进的地方。
这个“体检”可不是随便找个医生就能搞定的，得找专业的环境管理团队来进行审核。
那这个审核到底是怎么回事呢？接下来，我就给大家讲讲咱们公司环境管理体系内部审核实施计划的具体情况。
咱们得明确一下什么是环境管理体系。
简单来说，环境管理体系就是企业为了保护环境、提高资源利用效率、预防污染和事故发生而建立的一套管理体系。
这套体系包括了企业的环境政策、目标、法规、标准、程序、职责、培训、信息交流等方面的内容。
咱们公司一直重视环境保护，所以也建立了自己的环境管理体系。
现在，咱们公司的环境管理团队就要对我们的环境管理体系进行一次内部审核。
这个审核就像是医生给病人做检查一样，要从各个方面全面地检查我们的环境管理体系是否符合要求。
这个审核分为两个阶段：第一阶段是预审，主要是让审核团队了解我们公司的环境管理体系的基本情况；第二阶段是现场审核，就是真正的对环境管理体系进行检查了。
在预审阶段，环境管理团队会对我们公司的环境政策、目标、法规、标准、程序、职责等方面进行了解，同时还会与我们公司的相关部门进行沟通，了解我们在实际工作中是如何执行这些环境管理体系的。
这个阶段的目的是让我们提前做好准备，确保在现场审核时能够顺利通过。
到了现场审核阶段，环境管理团队会根据他们制定的审核计划，对我们的环境管理体系进行全面检查。
他们会查看我们的文件和记录，对照相关的法规和标准，看看我们的做法是否符合要求。
如果发现有问题，他们会提出建议和改进措施，帮助我们完善环境管理体系。
当然啦，咱们也不能把这次内部审核看得太重。
毕竟这只是一次“体检”，不是“诊断”。
也就是说，即使这次审核没有发现问题，也不能说明我们的环境管理体系就一定是完美的。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍内部审核是组织机构为了确保运营活动的合规性、有效性和高效性而进行的一项重要管理活动。
通过内部审核，可以发现和纠正组织内部存在的问题和风险，提高组织的管理水平和运营效率。
本文将详细介绍内部审核计划的制定和实施过程，以确保内部审核的顺利进行。
二、内部审核计划制定过程1.明确审核目标：根据组织的需求和要求，明确内部审核的目标和范围。
可以包括各个部门、流程、制度等方面的审核内容。
2.确定审核标准：根据相关法律法规、行业标准和组织内部制度，制定适合于内部审核的审核标准。
确保审核过程中的一致性和准确性。
3.确定审核周期：根据组织的特点和需求，确定内部审核的周期，可以是每年一次、每季度一次或者每月一次。
同时，也要考虑到组织内部的变化和风险状况，灵便调整审核周期。
4.确定审核团队：组织内部可以设立专门的内部审核团队，也可以委托外部专业机构进行审核。
根据组织的实际情况，确定审核团队的人员组成和职责分工。
5.制定审核计划：根据审核目标、审核标准和审核周期，制定具体的审核计划。
包括审核的时间安排、地点安排、审核人员安排等内容。
三、内部审核计划实施过程1.准备工作：在审核开始之前，进行必要的准备工作。
包括采集相关文件和资料、确定审核范围和对象、通知被审核部门等。
2.审核准备会议：在审核开始之前，召开审核准备会议，明确审核的目标、范围和方法。
同时，向被审核部门介绍审核的目的和意义，以便被审核部门的配合和支持。
3.现场审核：按照审核计划的安排，进行现场审核。
通过观察、访谈、文件审查等方式，了解被审核部门的运营情况和管理水平。
同时，发现问题和风险，并记录下来。
4.问题整理和分析：根据审核的结果，整理和分析发现的问题和风险。
确定问题的严重程度和紧急程度，并提出改进措施和建议。
5.编写审核报告：根据问题整理和分析的结果，编写审核报告。
包括审核的目的、范围、方法、发现的问题和风险、改进措施和建议等内容。
6.审核报告的反馈和跟踪：将审核报告反馈给被审核部门，并跟踪改进措施的执行情况。
QR-WK-02 内部审核实施计划
区分：■定期□临时发行时间： 2016年 4月 27日审核目的：（1）审查公司质量管理体系运行是否符合策划的安排。
（2）审查公司质量管理体系运行是否得到有效实施和保持。
审核依据：（1）TS/16949：2009《质量管理体系-要求》标准；（2）公司发布的B/0 版《质量手册》、现行《程序文件》、作业指引以及相关规定和准则；（3）顾客的特殊要求。
审核范围：公司各级领导、质量管理体系标准要求实施职责权限有关的各部门、作业岗位和作业人员。
审核组长刘黎审核组员A组：胡纯林(副组长) 朱光明袁银强B组：邓中立(副组长) 罗天骄胡涛C组：杨坤(副组长) 方国栋张智慧审核时间2016年4月27日,28日,29日共计3天现场审核期间受审核部门/人员应注意事项：（1）首、末次会议时管理者代表及审核的部门主管和审核成员全部要准时参加。
（2）审核活动按审核计划安排，被审核有关人员应在本岗位。
（3）审核人员请准时到被审核单位，如有特殊情况请向审核组长请假，指定适宜的代理人员。
日期时间审核内容、过程、范围、功能审核员4月27日9：00-9：30 首次会议相关全体9：40-10：30管理评审/目标与经营计划4.1, 4.2,5.1~5.5,5.6 ,6.1,7.1,8.1, 8.5.1A9：30-16：30营销与订单/产品防护与交付/顾客反馈7.2, 7.5.1, 8.2.1C10：30-16：30过程设计与开发7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5A9 : 30-16：30生产过程/职责与权限/基础设施和资源提供7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.1,6.3, 6.4B总经理管理者代表发行部门韩勇刘黎ISO推行内部审核实施计划4月28日9:00-12:00采购过程7.4, 8.4 C 9:00-12:00产品防护与交付7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 B 13：30-16：30人力资源管理6.2 C实际生产生产过程/过程产品的监视和测量(shift 2)7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.3, 6.4B 9：00-12：00监视和测量装置管理/不合格品控制/设备工装管理8.2, 8.3,7.5.1.5A 13：30-16：30数据分析/纠正预防措施/文件记录控制8.3, 8.4, 8.5 ,4.2.3A4月29日8:30-9:30内部审核8.2.2C 10:30-11:30 审核报告准备/其它审核组13:30-14:30 末次会议相关全体14:30 结束/ 14:30-17:00 不符合项改善报告发放至责任部门审核组附件：审核过程与各职能部门对应参考表(如下图表)序号过程主要涉及部门审核组1 管理评审/目标与经营计划管理者代表/总经理 A2 营销与订单营业部 C3 过程设计与开发工程部 A4 生产过程生产部 B5 产品防护与交付PMC部 C6 顾客反馈营业部 C7 文件记录控制体系推行 A8 人力资源管理人力资源部 B9 基础设施和资源提供生产部 B10 设备工装管理生产部 A11 监视和测量装置管理品质部 A12 采购过程控制采购部 C13 过程产品的监视和测量品质部 B14 不合格品控制生产部 A15 数据分析品质部 A16 标识和可追溯性生产部 A17 目标与经营计划营业部 C18 职责与权限人力资源部 B19 内部审核体系推行 C20 管理评审体系推行 C21 纠正预防措施品质部 A。
ISO13485 内部质量审核实施计划
内部审核实施计划
NO：
1 审核目的：
检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008 & ISO 13485:2003(YY/T 0287—2003)《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准要求，质量体系是否有效运行。
2 审核依据：
ISO9001:2008 & ISO13485:2003(YY/T 0287—2003)标准、公司质量手册及质量管理体系文件。
3 审核覆盖产品：
轮椅、助行器、拐杖、洗澡椅。
4 审核时间：
2010 年 9月 10 日
5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：总经理、副总经理、管理者代表及与审核有关的部门负责人、管理人员参加。
审核活动：按审核时间安排，被审核方有关人员应在本岗位上。
6 审核员分组：
审核组长：
A组 B组：
7 审核安排：
按审核时间表。
1
审核时间表
备注:
1 本次审核中，按照ISO9001:2008 & YY/T 0287标准要求进行。
2本次审核中,每组在审核各部门时,均要审核：
文件控制(4.2.3)、质量方针(5.3)、质量目标(5.4.1)、记录控制(4.2.4)、培训(6.2)、纠正和预防措施(8.5)。
编制：批准: 日期：。
质量体系内审审核实施计划(模板)
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办
企业环境管理体系内部审核实施计划
企业环境管理体系内部审核实施计划嗨，伙计们！今天我们要聊聊企业环境管理体系内部审核实施计划这个话题。
咱们得明白什么是环境管理体系，它是为了保护环境、提高资源利用效率、预防污染和事故发生而建立的一套管理体系。
而内部审核呢，就是对企业环境管理体系的各个环节进行检查和评估，确保它们符合标准要求。
那么，我们该如何制定一个有效的内部审核实施计划呢？下面就让我来给大家分享一下我的一些想法吧！我们要明确内部审核的目标和范围。
也就是说，我们要弄清楚我们要检查哪些方面，比如环境保护、资源利用、废物处理等等。
我们还要确定审核的时间和地点，这样才能让整个审核工作有条不紊地进行。
接下来，我们要制定一个详细的审核计划。
这个计划应该包括以下几个方面：一是审核的程序和方法，比如我们可以采用抽样检查的方式，对一定比例的企业环境管理体系进行检查；二是审核的人员和工具，我们需要确定谁来负责这次审核，需要准备哪些工具和设备；三是审核的标准和要求，这是我们判断企业环境管理体系是否合格的关键依据。
在制定好审核计划之后，我们就可以开始实施了。
这时候，我们要注意以下几点：一是要保持沟通和协作，确保整个审核过程顺利进行；二是要注重细节，对于每一个发现的问题都要认真分析和处理；三是要及时总结和反馈，将审核结果向企业领导和管理层报告，并提出改进措施。
我们要做好跟进工作。
也就是说，我们要对审核发现的问题进行跟踪和督促整改，确保企业环境管理体系能够得到有效改进和完善。
我们还要定期进行内部审核培训和演练，提高我们的专业技能和应对能力。
制定一个有效的企业环境管理体系内部审核实施计划并不是一件容易的事情，但只要我们用心去做、用脑去想，相信一定能够取得良好的效果。
好了，今天的分享就到这里啦！希望对大家有所帮助！下次再见啦！。
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Q/BK(EO)E14-2013
1
表2 内部审核实施计划
JL(EO)E14-02 №：
审核目的：
审核依据：
审核范围：
审核组长： 分 个小组
第一组： 第二组：
第三组：
时间安排
首次会 年 月 日 时 分至 时 分
末次会 年 月 日 时 分至 时 分
日期/时间 第一组： 审核部门及要求 第二组 审核部门及要求 第三组：
审核部门及要求
拟制： 批准：