承德高新区教育体育局2019年部门预算信息公开
承德高新区教育体育局2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年本部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。
(二)根据有关政策、规定，制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。
(三)组织和指导全区教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全区各级各类教育工作。
(四)依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对学校的教育工作进行督导、检查、评估和指导。
(五)依据国家、省和市有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免学校的领导干部。
(六)统筹管理全市普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考等招生考试工作；拟定义务教育学校招生政策、招生计划；负责义务教育学校学籍管理。
(七)负责教育经费预测、年度预算、决算、收付；教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；各级各类学校综合统计工作；基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。
(八)负责统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在区职称主管部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。
(九)指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。
(十)制定全区现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工作。
(十一)承办区工、管委会交办的其他事项。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。教育体育局的全部收支都包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2019 年预算收入18，663.16万元，其中：一般公共预算收入 18，663.16万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区教育体育局 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为18，663.16万元，其中基本支出12，751.13万元，包括人员经费11，974.64万元和日常公用经费776.49万元；项目经费5，912.03万元，主要为学校建设前期资金、学校设备购置与维修资金、高中课后延时服务费、农村教师生活补助、教育局局域网建设资金等。
3、比上年增长情况
2019年部门预算收支安排18，663.16万元，较2018 年减少了157.09万元，其中：基本支出增加359.76万元，主要为增加人员经费支出，本年新增在职教师59人；项目支出减少了486.85万元，主要是由于今年减少了新建学校征地资金。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排776.49万元，主要用于保证机关、学校正常运转的办公费、邮电费、
差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。明细如下：
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元)；公务接待费0.64万元。“三公”经费2018年预算安排0.64万元，2019年“三公”经费按定额预算与上年持平，无增减变化。本年单位将严格执行“三公”经费限额标准，励行节约，减少不必要的支出。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元)；公务接待费不超机关支行经费的2%。其中: （一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，与上年持平,无增减变化。其中：1.公务用车购置支出0万元，与上年持平,无增减变化；2.公务用车运行维护费2019年预算安排0万元,与上年比较减少0万元，与上年持平,无增减变化。
（二）公务接待费支出0.64万元，与上年比无增减变化。
本年单位严格执行“三公”经费限额标准，励行节约，减少不必要的支出，公务接待费不超机关支行经费的2%。
（三）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平,无增减变化。
主要增减变化原因：我局2019年“三公”经费与上年持平，无增减变化，原因是“三公”经费中的公务接待费与上年一样按定额预算，其他“三公”经费无预算安排，所以总体无增减变化。本年将继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。
因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神和区工管委重点决策部署，按照高质量发展
的要求，提高区教育体育局年度目标管理水平，推动全区教育事业科学发展。努力做好下面五方面的工作。
1、着力促进落实公办幼儿园尽早投入使用，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。
2、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，促进特殊教育和民族教育发展，推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。
3、改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。
4、指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，推进教育系统绩效工资人事制度改革等工作。
5、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。
实现本年度规划目标的保障措施：
（一）及时与区财政局沟通，按时申请资金，确保各项经费及时到位。
强化领导，明确责任。强化落实责任，细化实施方案，量化目标分解，责任到人、到岗位，与财政联系及申请资金安排专人负责，确保各项任务目标圆满完成。
（二）加快预算支出，确保达到序时进度目标
1.强化预算执行分析。高度重视支出进度，把加快预算执行作为财务管理的一项重要工作来抓，认真分析影响当前预算执行进度缓慢的原因和存在的问题，并提出加快预算执行进度的措施和建议。
2.严格执行部门预算。要求各业务处室认真梳理预算部门各项预算资金，对支出进度缓慢的预算部门进行督导，督促预算部门加快预算执行进度，强化部门责任。
3.围绕重点加快支出进度。进一步优化支出结构，压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增。发挥财政资金最大效益。
4.加快上级下达专项资金支出进度。对上级下达的专项资金，严格按照上级指标文件规定的用途和项目实施进度，及时拨付或支出资金，确保资金安全高效使用。同时，切实加强资金的检查和监督，确保资金落到实处。
（三）转作风强责任，确保提升财务人员素质
1.强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”。强化廉政教育，抓好《准则》、《条例》的学习贯彻。观看警示教育片、召开警示教育大会，提高干部职工拒腐防变能力。实行廉政谈话，营造“不敢腐”到“不能腐”、“不想腐”氛围。
2.强化财务人员队伍建设。以十九大精神为指导，深学活用、学思结合，进一步增强“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步凝聚共识，进一步明确工作目标，进一步增强使命感、责任感，对标先进，学用结合，不断创新措施，真正建设忠诚、干净、担当的财务人员，努力使干部强、事业兴。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
部门编码及名称：[122] 承德高新技术产业开发区教育体育局金额单位：万元
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算576.45万元。具体内容见下表。
政府采购预算说明
[122] 承德高新技术产业开发区教育体育局金额单位：万元
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为11322.94万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为76.35 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
承德高新区区直部门固定资产占用情况表
编制部门：承德高新区教育体育局截止时间：2018年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映