2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法专项资金预算绩效目标管理办法为了建立预算绩效管理新模式，加快财政“三个转型”，促进理财方式由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益，财政局结合实际，制定了《专项资金预算绩效目标管理办法(试行)》现就《办法》的主要内容解读如下。问:制定《办法》的重要意义和文件依据是什么? 答:《办法》是我县预算绩效管理规范化的又一个重要标志，也是我市预算绩效管理工作健康发展的重要制度保障。它的公布施行，对于加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化支出责任，建立预算绩效管理新模式，加快实现财政“三个转型”，即由保吃饭向谋发展转型，由保运转向惠民生转型，由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益将具有十分重要的意义。《办法》主要根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、省财政厅《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规[2011]47号)、《徐州市市级财政专项资金管理办法》(市政府令第126号)、市财政局《徐州市财政专项资金绩效管理办法(试行)》(徐财规[2011]8号)等有关规定制定。问:预算绩效目标管理的概念是如何界定的, 答:《办法》对预算绩效目标管理的概念作了解释，预算绩效目标管理是指部门在编制年度部门预算时，依据财政效率原理，对使用财政资金的部门及其管理的项目设定计划期内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此考量完成的实绩。问:预算绩效目标管理的对象包括哪些, 答:《办法》规定，预算绩效目标管理的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。问:有关部门在组织实施预算绩效目标管理时的职责是什么, 答:《办法》对财政部门、职能部门、实施单位的职责作了原则规定:财政部门的主要职责是研究制定预算绩效目标管理办法，建立并完善与预算绩效目标管理相匹配的绩效评价指标库、标准值库及预算绩效目标管理信息系统等, 实行动态化管理，并与预算滚动项目库相衔接，组织和指导本级职能

仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。（二）社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理，强服务，稳定入住率； 2、结合实际，丰富老人文娱生活； 3、长防长治，构建安全管理长效机制；二、部门预算单位构成仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。（一）收入预算情况社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。（二）支出预算情况社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占

2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页三、编制现状和人员构成……………………………………03页第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页四、其他重要事项情况说明…………………………………11页五、专业名词解释……………………………………………16页

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务（一）主要职责支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。（二）2019年主要工作任务在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展

《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：

附1-2：《财政支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。（二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标。项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完

大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介：基本职能：大竹第八小学是一所完全小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。（二）2019年大竹县第八小学的主要工作： 1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设，打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。二、部门预算单位构成大竹县第八小学为行政事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学

2019年收支总预算1371.8699万元。（一）收入预算情况：大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元，其中：一般公共预算拨款收入1371.8699万元，占100%。（二）支出预算情况：大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中：工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元，比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元；支出包括：小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元，比2018年预算数增加149.38万元。主要包括：增加在职人员工资费用和公用经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

中央部门预算绩效目标管理办法

中央部门预算绩效目标管理办法第一章总则第一条为了进一步加强预算绩效管理，提高中央部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，制定本办法。第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。第三条本办法所称绩效目标：（一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。基本支出绩效目标，是指中央部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。项目支出绩效目标是指中央部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。（二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标是指中央部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。第四条绩效目标管理是指财政部和中央部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。第五条财政部和中央部门及其所属单位是绩效目标管理的主体。第六条绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。第二章绩效目标的设定第七条绩效目标设定是指中央部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政部或中央部门报送绩效目标的过程。绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。第八条按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由中央部门及其所属单位设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入中央部门项目库之前编制，并按要求随同中央部门项目库提交财政部；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政部。第九条绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：

大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。（二）2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务，打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习，不断强化自身能力。 3、增强环保意识，抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。二、部门预算单位构成大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障

支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。（一）收入预算情况大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元，其中：一般公共预算拨款收入1241.6721万元，占100%。（二）支出预算情况大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中：教育支出912.6099万元,占73.49%；事业单位离退休支出59.06万元，占4.8%；社会保障和就业支出138.9838万元，占11.12 %；卫生健康支出47.6281万元，占3.8%；住房保障支出 83.3903万元，占6.79%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元，比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元；支出包括：教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元，社会保障和就业支出138.9838万元，卫生健康支出47.6281万元，住房保障支出83.3903万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。（3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

项目预算绩效目标填写指南

首都医科大学项目预算绩效目标填写指南（试行）一、指南意义学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。二、基本概念（一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描

述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。（二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。 1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加；（2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升；（3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表；（4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标；（5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。 2. 效益指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

2017年项目预算绩效目标

2017年项目预算绩效目标 2017年自治区人力资源社会保障工作全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及第二次中央新疆工作座谈会、自治区第九次党代会、自治区党委经济工作会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕民生为本、人才优先工作主线，继续实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，稳步推进人才发展体制机制创新，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系，深入推动人力资源社会保障事业不断前进。 2017年自治区人力资源和社会保障厅编制专项项目共计13个，预算总额9,497.83万元，较2016年批复的13,611.5万元下降了4,113.67万元，下降了30.23%。其中人事人才专项经费940万元，社会保障专项经费4,000万元。一、人事人才专项（一）创新人才发展体制机制。改革职称评审前置条件，对职称外语和计算机应用能力考试不作统一要求，进一步细化、完善不同类型、行业、职业的人才评价标准体系，畅通非公经济社会组织人才职称申报评审渠道，探索企业人才职称评审制度改革。改进事业单位岗位管理模式，建立动态调整机制。建立和完善自治区统一的招聘工作机制，研究制定自治区事业单位面向社会公开招聘政策向基层及南疆倾斜相关规定。深化事业单位收入分配制度改革，会同相关部门研究提出高校、科研机构人才收入分配激励政策，制定事业单位专业技术人员离岗创业、兼职兼薪相关政策。深入推进国有企业负责人薪酬制度改革。加强人力资源市场管理，完

善紧缺人才调查统计工作机制。（二）加强人才队伍建设。以高层次、高技能人才为重点，大力实施天山英才、少数民族科技骨干培养、新型工业化人才保障、高层次人才引进等重点人才工程。实施外国人来华工作许可制度，支持自治区经济社会发展重点领域引进国外人才和智力，进一步提升出国（境）培训质量和效益。积极开展海外赤子来疆服务行动、博士后新疆行等专项活动。加强博士后工作，稳定博士后招收数量。组织开展选派专业技术人员赴基层服务工作，重点向南疆四地州倾斜。（三）认真做好军转安置工作。进一步完善安置方法，拓宽安置渠道，圆满完成军转安置任务。深化适应性、个性化培训，积极帮助自主择业军转干部就业创业，加强管理服务。做好部分企业军转干部解困和稳定工作，确保企业军转干部总体稳定。二、社会保障专项（一）推进社会保险制度改革。制定职业年金实施办法，出台机关事业单位养老保险制度改革后原试点政策、试点人员新老制度、新老待遇衔接办法等，完善企业职工养老保险政策。深入推进城乡居民基本医疗保险制度整合。完善人身意外伤害保险、大病保险政策和经办管理。进一步完善医保支付方式。积极开展职工门诊费用统筹。探索长期护理保险制度，在克拉玛依市、昌吉州开展试点。构建完善工伤预防、补偿和康复“三位一体”制度体系。开展灵活就业人员、自由职业者参加失业保险试点。探索统一农民工和城镇职工失业保险政策。进一步完善失业保险金标准与物价、最低工资标准的联动机制。（二）稳步扩大社会保险覆盖面。继续实施全民参保计

专项资金预算绩效目标管理办法

专项资金预算绩效目标管理办法为了建立预算绩效管理新模式，加快财政“三个转型”，促进理财方式由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益，财政局结合实际，制定了《专项资金预算绩效目标管理办法（试行）》现就《办法》的主要内容解读如下。问：制定《办法》的重要意义和文件依据是什么? 答：《办法》是我县预算绩效管理规范化的又一个重要标志，也是我市预算绩效管理工作健康发展的重要制度保障。它的公布施行，对于加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化支出责任，建立预算绩效管理新模式，加快实现财政“三个转型”，即由保吃饭向谋发展转型，由保运转向惠民生转型，由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益将具有十分重要的意义。《办法》主要根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、省财政厅《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》（苏财规[2011]47号）、《徐州市市级财政专项资金管理办法》（市政府令第126号）、市财政局《徐州市财政专项资金绩效管理办法（试行）》（徐财规[2011]8号）等有关规定制定。问：预算绩效目标管理的概念是如何界定的？答：《办法》对预算绩效目标管理的概念作了解释，预算绩效目标管理是指部门在编制年度部门预算时，依据财政效率原理，对使用财政资金的部门及其管理的项目设定计划期内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此考量完成的实绩。问：预算绩效目标管理的对象包括哪些？答：《办法》规定，预算绩效目标管理的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。问：有关部门在组织实施预算绩效目标管理时的职责是什么？答：《办法》对财政部门、职能部门、实施单位的职责作了原则规定：财政部门的主要职责是研究制定预算绩效目标管理办法，建立并完善与预算绩效目标管理相匹配的绩效评价指标库、标准值库及预算绩效目标管理信息系统等, 实行动态化管理，并与预算滚动项目库相衔接，组织和指导本级职能部门的预算绩效目标编制，并负责审核及批复等工作，指导下级财政部门开展预算绩效目标管理工作等；职能部门的主要职责是负责部门管理项目的预算绩效目标编制、审核及汇总上报等工作，按照下载附件教育市场推广方案 2010年4月22日这几天一直在培训核心竞争力什么不仅个人思

厦门大学2019年部门预算.pdf

厦门大学2019年部门预算二〇一九年四月

一、学校基本情况厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -

学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“万人计划”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教 - 2 -

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。事业单位，主要从事医疗服务。（二）2019年重点工作。 1个目标，以“三甲”医院为目标规范管理，提升医疗水平，改善医疗服务；2大重点，提升学科内涵建设为重点，狠抓医疗服务质量为重点；3个步骤，实现信息系统的升级改造，实现县医院“三中心”的建立和运行，实现省级重点学科的打造；4个抓手，以人才培养为抓手促进学科的发展，以制度建设为抓手实现科学化管理，以绩效改革为抓手激发员工积极性，以文化建设为抓手凝聚正气和合力；实现2个飞跃，科学的现代化管理，能力的可持续提高。二、部门概况合江县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%。比2018年增加3432.10万元，增幅为10.31%。

（二）支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%%。比2018年增加3482.10万元，增减10.42%。四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元，占本年支出合计的1.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%，卫生健康

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能市南区人民政府八大关街道办事处主要职责：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（八）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。二、机构设置根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。三、部门预算单位构成市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1、青岛市市南区八大关街道办事处

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明一、主要职责审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是：（一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。（二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计： 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支； 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支； 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算； 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况； 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况； 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支； 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财

务收支； 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支； 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算； 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支； 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；（四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。（五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。（六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；（七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。（八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。二、部门基本情况兴国县审计局编制数28人，其中：行政编制16人、全额事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人、全额事业12人；退休人员12人。三、2019年部门预算收支情况说明

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。（二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

中央部门预算绩效目标管理办法

财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知财预〔2015〕88号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业：为了全面推进预算绩效管理工作，进一步规范中央部门预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，我们制定了《中央部门预算绩效目标管理办法》。现予印发，请遵照执行。附件：中央部门预算绩效目标管理办法财政部 2015年5月21日中央部门预算绩效目标管理办法

第一章总则第一条为了进一步加强预算绩效管理，提高中央部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，制定本办法。第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。第三条本办法所称绩效目标：（一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。基本支出绩效目标，是指中央部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标是指中央部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。（二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。中长期绩效目标是指中央部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。第四条绩效目标管理是指财政部和中央部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。第五条财政部和中央部门及其所属单位是绩效目标管理的主体。第六条绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。第二章绩效目标的设定第七条绩效目标设定是指中央部门或其所属单位按照部门预算管理