工艺设备变更管理程序汇总

工艺设备变更管理程序发行版本:B版

修改码:0

文件编码:TSH/HSE-035

目的、、

时将新的、更审查，防止在变变更按照相关设计标准进行为确保所有的

场所，特制定本程序。引入工作没有加以控制的危险

围范、、

更管理：变本程序适用于石化分公司及各承包商以下

化）；变变（包括成分比例的工艺物料的改a.

化；变术的工艺技b.

；进变或改设备的改c.

）；定值（如报警设艺工控制参数的改变d.

；的改变工艺控制系统逻辑e.

；程（含各工作方案）的改变操作规f.

变。设备、原材料供货商的改g.

变更。程的设计和安装过本标准不适用于新建项目

义定、、

工改变艺流程、参数或设备变工且需要相应符合本标准适用范围的，改

动。艺安全信息等的活

换类替同2.

的录见附更管理的程序（参符合原设计规格的更换，一般不需要经过变1

。举例）

更急变紧3.

失而需经济损设备的完整以及避免重大境或为保护员工健康与

安全、环

变更。施的时内实小要需在48

更管理变4.

为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建

立的管理

程序。

重大变更5.

影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变

（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更。

微小变更6.

影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。

区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实施。1.

只有区域负责人有权批准紧急变更。2.

区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理生产副主任、总工/3.

程师）：

批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）；1)

组织制定适合本区域工艺设备特点的同类替换清单；”2)“

批准重大变更；3)

跟踪落实连带变更的实施；4)

决定技术安全审查的成员。5)

工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印件。4.

技术与安全审查小组5.

技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺

技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项

审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。审查小组负

责：

审查变更的技术可行性；1)

识别和分析变更可能带来的风险；2)

提出防止或减弱风险的建议；3)

提出变更需要的专项研究和分析；4)

提出连带变更项目的清单。5)

生产部经理副经理总工程师工程师//6./

根据需要申请变更；1)

；类急分变更按微小、重大、紧将2)．

需要时，可以履行初级审查的功能；3)

参加技术与安全审查小组；4)

将技术与安全审查的结果传达给有关人员；5)

在变更实施之前培训有关的员工；6)

落实变更审批表上提出的相关文件的升级（如：操作、维修规程、工艺7)

安全信息等）；

密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。8)

程序及要求、、

各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员工应1.

接受初次培训，并每两年对每位员工重复培训一次。

其它任何可能引发变更的作业如：停产维修工作应包括一个步骤，即)(2.

要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查。

与变更管理有关的工作应由生产部经理副经理工程师进行初步审查，//3.

按微小、重大、紧急将变更分类。

技术与安全审查4.

技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：1)

微小变更应由熟悉此技术的人员审查；a.

重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；b.

紧急变更审查过程和重大变更相同。c.

技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响，必要时2)

应进行系统的工艺安全分析。

技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变3)

更相适应，具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提供的指南。

技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产品质4)

量的影响。

技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录、）的申请、审查和325)

批准流程进行。

连带变更5.

变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等

负责人和完成日期。的项更实连带变，落认确项此逐须对化，必变生发．

变更的实施6.

在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更引起的工1)

艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作与维修程

序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（）MSDS

等方面的信息。对于紧急变更，工艺安全信息的更新可以在变更的实

施过程中进行。

在变更通过审查批准后，由生产单位落实变更的实施单位，区域负责2)

人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施单位进

行沟

通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。

变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相关

管3)

理标准。

在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更要4)

到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修

人员，完成培训。

在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查的，5)

执行工艺设备投运前安全审查管理标准。

文件管理7.

在变更结束后，区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包1)

括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，2)

操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说

明书（）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一MSDS

份，同时销毁废止文件。

审核、、

工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工

艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等。

附录：同类替换范例1

附录：重大变更审批表2

附录微小变更审批表3:

附则、、

释解处、机动设备处负责运行产本程序由生1.

实施。布起发本程序自2.

同类替换范例：附录1

同类替换工艺设备类型非同类替换（变更）不同类型：闸阀截止闸阀同类型：闸阀，截止阀截止阀阀球阀，闸阀导阀门————/

，等阀轨阀，导轨阀，等门双密封—

不同材料：碳钢不锈钢，碳钢络钢，5——锈不，不锈钢同类材料：碳钢碳钢--—

等钢，等

同等压力等级：－－不同压力等级：－－300#150#,300#300# 300#,600#

－等等－900#,600#,600#,900#900#,600#

同尺寸：－－－等不同尺寸：－－－12,8,尴6,尴尶4,尶6,?10,?

等

同种添料：箔衬箔衬，特氟隆特氟隆，----

石棉绳石棉绳不同添料：特氟隆非特氟隆，绳衬，衬----—

绳，等--

不同材料：碳钢不锈钢，碳钢络钢，同材料：碳钢碳兰管道与法钢，不锈钢不锈钢，5——--—

等等

同压力等级：－－不同压力等级：－－300#600#,150#,300# 600#300#,300#

－等－等900#900#,600#,600#900#,

工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）

不同尺寸：－同尺寸：－－－等－－12,?尶6,?8,10,尴6,尶尴4,兰管道与法

等

对接－对同类法兰密封面：凸面－凸面，

不同法兰密封面：凸面－对接，对接－接，等

凸面，等

同厚度等级：－Sch.40,Sch.Sch.4080

不同厚度等级：－Sch.80,Sch.40Sch.等－Sch.80,

－等120,Sch.80上做清临时管线只是用在停用的设备---

临时管线内部有工艺物料，用于维持—将其拆下应洗用途，在设备投运前

运行的管段，如内部有物料流的临时短

管，等。

泵压缩机/相同的材料（包括内部材料）如：碳不同材料（包括内部材料）如：碳钢－钢??

－碳钢，不，等锈钢－不锈钢，等－碳不锈钢，不锈钢钢

相同法兰：压力等级，尺寸，密封面不同法兰：压力等级，尺寸，密封面??

相同能力：－不同能力：－300gpm,gpm?gpm200gpm, 20002000200?200

－等－等scfm,scfm2000scfm,1500scfm

相同密封：不同的制造商，但不同密封：不同实际格，不同

是格，维程序，维程序，

滑：不同的制造商，但不滑：不

格规的样是同须

工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）

剂物料催化/同样的催化剂：必须是完全相同，包括不同的催化剂：不同的制造商，不同??制造商，功能表现，以及反应过程；安的功能表现，或不同的反应过程，安

全技术说明书信息保持不变全技术说明书需要更换或修改，等

同样的物料：必须是完全相同，包括不同物料：不同制造商，不同功能表??

现，或不同反的功能，进行同样的应制造商，有同样

应反

仪表电气/同量程：－－不同量程：－－200-0-50,200-250?0-50 250-3000-100,0-50?

等等250-500,250,

同样放大倍数：－－不同放大倍数：－－X15X20,??X10 X10X10,X50

等等X50,X2,

同样单位：－－不同单位：－－GPM GPM?SCFH,SCFD? SCFD SCFD,

等等BPD,GPM,

同样的额定值：对因进料流量、产品规不同额定值：改动压力、温度、流量、??格等变化而需要经常性调整的警报的液位等的最高和最低限值

上下限进行改动

工艺过程引入新的或改换不同的添加?剂。

根据工艺危险评估或其它工艺危险分?析建议作的变更。

造成设备卸压要求变化的工艺或设备?上的改造.

工艺物料催化剂添加剂或反应物的,,?替代供应例如临时桶或槽,

改变罐内安全出货液位的设定值.?．附录：重大变更审批表2

第一部分：变更信息

第二部分：需要的连带变更

完成完成日归档

第三部分：审查批准

日采取了必要的控制措施

附录：微小变更审批表3

装置设备名/

称：

_______________________________________________________ ____

申请日期变更编号：_____________:___/___/___

变更内容描

述：

_______________________________________________________ ____

_______________________________________________________ _______

___

变更的理由描述：

_______________________________________________________ _______

_______________________________________________________

_______

_______________________________________________________ ___

申请人：________________________________________________

实施变更前需要的审查项目：

实完成

完成确认：确认所有标注为需要的项目已完成并资料归档。”“批准人：日期:___/___/________________________

变更实施注意事项:

_______________________________________________________ _______

工艺设备变更管理规定

目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章变更范围第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变(包括成分比例的变化)；（三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变；（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；（六）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；（七）安全报警设定值的改变；（八）仪表控制系统及逻辑的改变；（九）软件系统的改变；（十）安全装置及安全联锁的改变；（十一）非标准的(或临时性的)维修；

变更管理规定

变更管理规定 Prepared on 22 November 2020

变更管理制度 1.目的：对变更项目进行有计划的控制，确保公司安全生产工作的有效运行。特制定本制度 2.范围：本程序适用于公司各类变更项目的管理。 3.职责：生产部是本制度的管理部门，负责制定、修订本制度。负责变更的组织和管理。技术部负责生产工艺、技术项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、改建、扩建项目和公共区域的技术项目的变更申请和实施。设备部负责机械、设备、设施项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、改建、扩建项目和公共区域设备的变更申请和实施。变更项目所在车间负责本部门变更申请和实施。人力资源部负责组织机构及人员变更的管理。安环部负责法律法规、安全设施的变更管理及各项变更的安全审查。其他各职能部门负责对各主管项目变更的组织和管理。 4.程序和管理要求变更类型变更管理类型、项目及主管部门职责表

a)设备的检修和维护； b)更换同一型号的设备或管线； c)清扫容器、管线或其它设备； d)更换同一型号的配件；

e)日常的设备、设施防腐保温处理； f)修理或重新标定的仪器、仪表； g)工艺参数在控制指标范围内的调整。变更程序 a、生产部制定《变更管理制度》和《变更申请表》、《变更验收表》，监督实施，对所有变更内容进行备案。 b、变更项目所在部门或主导部门负责变更申请、变更项目的风险评价、组织实施与变更材料收集管理。 c、安环部负责审查变更项目风险评价和风险控制措施。

d、审查部门负责人负责变更的审查和验收并为变更实施部门提供必要技术支持，完善实施方案。 a)变更申请前先由车间、技术、设备、安环、生产等相关部门进行初步论证，确定变更的可行性和实施方案，确定申请部门。 b)原则上变更项目所在单位或主导部门负责提出变更申请，按要求填写《变更申请表》，制定实施方案、进行风险辨识、编制风险控制措施。 c)《变更申请表》填写后，由部门负责人初步审核，签署部门意见，报安环部。变更的审查、审批不通过则返回变更申请单位补充完善后重新填写《变更申请表》进行审查手续。变更的实施和运行有技术部或设备部主导的变更应组织变更区域关联部门明确分工后组织实施。 a)变更项目申请单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报相关部门审查； b)变更项目相关职能部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员； c)变更项目相关职能部门及车间安排专业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；

工艺、设备和人员变更管理规定

有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及环境变更管理制度第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。第二条本制度适用于各类企业单位。第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条名词解释： (一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换符合原设计规格的更换。（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章职责第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）设备、设施负荷的改变。（五）工艺设备设计依据的改变。（六）设备和工具的改变或改进。（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表控制系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置及安全联锁的改变。（十二）非标准的（或临时性的）维修。

IATF16949-2016技术变更管理程序

技术变更管理程序（IATF16949-2016） 1.目的为使相关部门对技术／产品变更有具体实施程序可循及公司内在品质改善、降低成本、材料供应等方面得到更好的控制，以确保产品在技术/产品变更后满足客户的需求。 2.范围凡本公司所有产品、过程、活动有关的设计及工艺的变更、客户提出的变更皆适用。 3.定义 3.1设计变更：是指产品在试产或正式生产阶段，由于品质异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸和重量。 3.2工程变更：在产品移交完成后，对于厂商/物料材质/模具/加工方法的变更。 3.3客户变更：客户要求变更。 4.职责 4.1技术部负责主导产品、技术变更的执行与验证。 4.2品质部负责变更物料/产品的检验。 4.3采购部： 4.3.1负责供应商旧物料的统计处理及新物料的采购； 4.3.2负责变更物料的出货数量的统计； 4.3.3负责变更产品的出货数量的统计。

4.4仓库负责仓库旧物料的统计。 4.5技术部： 4.5.1负责变更产品的设计； 4.5.2负责产品材料表的更新和管理 4.6生产部负责旧物料在制品的统计及处理。 5.工作流程：见附件一 6.工作内容： 6.1设计变更时机： 6.1.1在各项检验过程，发现品质不良，并统计分析确认，有必要变更规格/尺寸时，由品管部门提出变更申请。 6.2工程变更时机： 6.2.1如原材料供应商有变更需求由采购部提出变更申请。 6.2.2相关部门在执行制造工艺时，发现有标准要求与实际运作不符时，由相关部门提出变更申请。 6.3客户变更时机： 6.3.1如客户要求制造工艺、工程技术、检测条件、材料变更时，由销售部提出变更申请。上述若有变更提案人要根据收集到的资讯填写《技术变更申请单》并提交至技术部。 6.4研讨分析：技术部收到《技术变更申请单》后，先进行初步可行性分析，必要时并组织相关部门进行评审;若牵涉到量产订单用生产模具时，须召集会议研讨，排定变更

工艺设备变更管理程序.

工艺设备变更管理程序发行版本: B版修改码: 0 文件编码: TSH/HSE-035 一、目的为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新的、没有加以控制的危险引入工作场所，特制定本程序。二、范围本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理： a.工艺物料的改变（包括成分比例的变化）； b.工艺技术的变化； c.设备的改变或改进； d.工艺控制参数的改变（如报警设定值）； e.工艺控制系统逻辑的改变； f.操作规程（含各工作方案）的改变； g.设备、原材料供货商的改变。本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。三、定义 1.变更符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工艺安全信息等的活动。 2.同类替换符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附录1的举例）。 3.紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的变更。 4.变更管理

为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序。 5.重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更。 6.微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。四、职责 1.区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实施。 2.只有区域负责人有权批准紧急变更。 3.区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理/生产副主任、总工程师）： 1)批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）； 2)组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单； 3)批准重大变更； 4)跟踪落实连带变更的实施； 5)决定技术安全审查的成员。 4.工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印件。 5.技术与安全审查小组技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。审查小组负责： 1)审查变更的技术可行性； 2)识别和分析变更可能带来的风险； 3)提出防止或减弱风险的建议； 4)提出变更需要的专项研究和分析； 5)提出连带变更项目的清单。 6.生产部经理/副经理/总工程师/工程师

企业变更管理制度

变更管理制度 1、目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。 2、适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。 3、职责与分工主管部门：行政部。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：生产车间。响应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。 4、内容与要求 4.1 本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。 4.1.2 人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。 4.1.3 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。

4.1.4 设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。 4.1.5 场所变更指工作场所、环境发生变化。 4.2 管理变更时，由生技科组织相关部门在全公司范围内培训、学习。 4.3 人员变更管理 4.3.1 新员工入厂和厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。 4.3.2 外来施工队伍按照《承包商管理制度》中有关内容执行。 4.3.3 进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。 4.4 工艺变更管理 4.4.1 由工艺变更的技术负责部门制定所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。 4.5 设备设施变更管理 4.5.1 由变更负责部门制定新的技术操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。 4.5.2 在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施安全管理制度》中有关内容执行。 4.6场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项。

工艺设备变更管理规定

中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司工艺设备变更管理规定第一章总则第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009）,结合公司实际，特制定本规定。第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）同类替换是指符合原设计规格的更换。（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章变更范围第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变（包括成分比例的变化）；（三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变；

（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；（六）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；（七）安全报警设定值的改变；（八）仪表控制系统及逻辑的改变；（九）软件系统的改变；（十）安全装置及安全联锁的改变；（十一）非标准的（或临时性的）维修；（十二）操作规程的改变；（十三）试验及测试操作；（十四）设备、原材料供货商的改变；（十五）运输路线的改变；（十六）装置布局改变；（十七）产品质量改变；（十八）设计和安装过程的改变；（十九）其他。第八条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B o 第四章变更申请、审批第九条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提岀变更申请。微小变更申请审批表参见附录C,工艺设备变更申请审批表参见附录Do 第十条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。第十一条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。第十二条变更申请审批内容：（一）变更目的；（二）变更涉及的相关技术资料；

电气设备设施变更新

电气设备设施变更管理制度第一章总则第一条为加强对我所电气设备设施变更的管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作规范化、制度化和标准化，特编制本变更管理制度。第二章适用范围第二条本办法适用于本所范围内的电气设备设施存有永久性或临时性的变更管理。主要包括：电气设备设施运行变更、电气技术、用电设备、微小变更、同类替换及电气管理变更。第三条变更管理是指：电气设备设施运行、电气技术、用电设备等永久性或临时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。第四条电气设备设施运行变更是指：涉及技术、设备设施、参数等超出设计范围的改变。第五条微小变更是指：用电设备设施负荷在1Kw及以下的改造、安装、同类电器替换的变更。第六条同类替换是指：符合原设计规格的更换。第七条电气作业人员变更是指：电气作业人员岗位，因永久变动和临时性的变动。其中永久变动包括调离、调入、转岗。第八条电气设备设施运行变更，主要包括： 4.1 电气设备设施运行方式的变更。 4.2 电气设备设施的变更（是指所内所有变配电系统的变更）。 4.3 负荷的变更。 4.4 更换与原设备不同的设备或配件变更。 4.5 设备材料代用变更。第九条电气技术变更，主要包括： 5.1 新、改、扩建项目规划设计的变更。

5.2 改造、安装、维修的变更。 5.3 设备设施参数的变更。 5.4 操作规程的变更。第十条电气管理变更，主要包括： 6.1 电气作业人员的变更。 6.2 电气管理机构的变更。 6.3电气岗位职责、规程、制度的变更。第三章管理职责第十一条生产安全部是电气设备设施变更管理的归口管理部门，负责变更管理的监督、检查及考核。第十二条运营管理部负责电气设备设施新、改、扩建项目规划设计、工艺操作规程、工艺参数及工艺技术改造的变更管理。第十三条人力资源部负责电气作业人员岗位变更管理，并进行监督和检查。第四章变更管理规定第十四条变更申请部门应详细阐明需要变更的原因、技术依据和内容，并按规定实施变更程序。第十五条对由于变更可能导致的风险，在变更实施之前应按《危险源、有害因素标识和风险评估管理办法》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施，经审批后方可实施变更。第十六条在变更投用前，各部门应将变更的内容，及时传达给相关方，对操作人员进行培训。第十七条变更管理要求所有的变更事项在投入运行之前，必须履行申请、风险评估、审批、可行性评审及变更验收等程序，办理完所有手续，并编写操作规程和工艺流程之后方可投入使用。第十八条电气设备设施变更的基本类型，包括电气设备设施大型变更、微小变更和同类替换变更。电气设备设施大型变更和微小变更管理执行变更管理流程，同类替换不执行变更管理流程。第十九条生产安全部对电气设备设施变更管理执行情况进行定期监督、检查及考

人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度

人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度编制：审核：签发：存档：设备动力部一、人员变更管理 1、领导管理层人员变更，需及时补充责任制，签订责任状，进行上岗培训教育。 2、安全主管、安全员变更，需及时补充责任制，签订责任状，并到管理部门报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗。 3、技术人员人员变更，需进行技能考核和岗前培训教育。 4、新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核。 5、换岗复工人员，需从新进行岗前培训教育。 6、特殊工种操作人员变更，需进行体检，办理操作证，进行岗前教育和培训。二、机构变更管理 1、中层管理部门变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。 2、车间班组变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。 3、按照管生产负责安全生产工作的要求，不能随意进行机构变更。三、工艺和技术变更管理对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案，注重完善安全的工艺流程和技术标准，工作人员开展“四新”教育。四、设施变更管理严格执行设备、设施验收和设备、设施拆除、报废管理制度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。五、作业过程变更管理制定详实操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。六、环境变更的管理 1、环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度，合理布局，定值管理，保证事故应急、安全救护、疏散条件，通道、设施标准规范。 2、变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建。 3、充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建后变更，财产损失。七、制度管理严格执行安全组织机构执行制度的责任落实工作，充分发挥组织机构的管理职能，发挥工会、员工代表的监督作用，为企业领导决策保驾护航。

工艺和设备变更管理办法

编号：SY-AQ-00435 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑工艺和设备变更管理办法 Management method for process and equipment change

工艺和设备变更管理办法导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。第一章总则第一条为确保油田公司生产区域内工艺和设备变符合HSE管理要求，根据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规范》Q/SY1237-2009的要求，特制定本办法。第二条本管理办法适用于油田公司各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中发生的工艺和设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本管理办法执行。第二章职责第三条安全环保处组织制定、管理和维护本办法。第四条各单位组织推行、实施办法。根据本办法制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供咨询、支持、监督、培训、审核，对变更管理办法提出改进建议。

第五条员工接受工艺和设备变更管理培训，参加工艺和设备变更实施活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。第三章变更类型第六条同类替换：符合原设计规格的更换。第七条微小变更：指用现有设计书中的备选工艺与设备或在设计允许的范围内进行变更，影响较小或没有影响，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。第八条工艺设备变更：指涉及工艺技术、工艺流程、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。第九条变更应按其内容和影响进行分类，并实施分类管理，工艺设备变更和微小变更的管理执行变更管理流程参见附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B。第四章变更内容第十条本管理办法所涉及的工艺和设备变更，主要包括以下内

工贸企业设备设施变更管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 工贸企业设备设施变更管理制度 (最新版)

工贸企业设备设施变更管理制度(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。一、目的为了规范本公司设备设施变更的管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司生产过程中设备设施的永久性或暂时性变化。三、职责 3.1设备管理部门全面负责设备设施的变更。 3.2变更申请人负责填写《设备设施变更申请表》，安全管理部门负责人变更申请的审核。 3.3设备管理部门负责设备设施变更实施过程的监督及变更完成后的验收。四、管理内容 4.1设备变更要求

4.1.1设备设施的更新改造。 4.1.2安全设施变更。 4.1.3更换与原设备不同的设备或配件。 4.1.4设备材料代用变更。 4.1.5临时的电气设备变更等。 4.1.6监控、测量仪表的变更。 4.1.7其他需要变更的设备设施。 4.2设备变更流程 4.2.1由车间人员对有需要变更的设备进行检查、确认。对达到变更需求的设备进行记录，填写《设备设施变更申请表》并提交部门负责人。 4.2.2设备管理部门负责人对需要变更的设备现场审核，确认无误后在《设备设施变更申请表》上签字确认。并提交安全管理部门。 4.2.3安全管理部门接收到《设备设施变更申请表》后审核签字， 4.2.4安全管理部门负责人审批后方可对需要变更的设备进行更换。 4.2.5变更实施前，变更的部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

技术管理变更管理程序

***有限公司技术变更管理程序版本：A 编号：SABA/QP-29-01编制部门：技术部页数：1/3 发布日期：2015年5月2日 1.目的为使相关部门对技术／产品变更有具体实施程序可循及公司内在品质改善、降低成本、材料供应等方面得到更好的控制，以确保产品在技术/产品变更后满足客户的需求。 2.范围凡本公司所有产品、过程、活动有关的设计及工艺的变更、客户提出的变更皆适用。 3.定义 3.1 设计变更：是指产品在试产或正式生产阶段，由于品质异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸和重量。 3.2工程变更：在产品移交完成后，对于厂商/物料材质/模具/加工方法的变更。 3.3客户变更：客户要求变更。 4.职责 4.1技术部负责主导产品、技术变更的执行与验证。 4.2品质部负责变更物料/产品的检验。 4.3采购部： 4.3.1负责供应商旧物料的统计处理及新物料的采购； 4.3.2负责变更物料的出货数量的统计； 4.3.3负责变更产品的出货数量的统计。 4.4仓库负责仓库旧物料的统计。 4.5技术部： 4.5.1负责变更产品的设计； 4.5.2负责产品材料表的更新和管理 4.6生产部负责旧物料在制品的统计及处理。 5.工作流程：见附表一 6.工作内容： 6.1设计变更时机： 6.1.1在各项检验过程，发现品质不良，并统计分析确认，有必要变更规格/尺寸时，由品管部门提出变更申请。 6.2工程变更时机： 6.2.1如原材料供应商有变更需求由采购部提出变更申请。 6.2.2相关部门在执行制造工艺时，发现有标准要求与实际运作不符时，由相关部门提出变更申请。 6.3客户变更时机： 6.3.1如客户要求制造工艺、工程技术、检测条件、材料变更时，由销售部提出变更申请。上述若有变更提案人要根据收集到的资讯填写《技术变更申请单》并提交至技术部。修订记录：日期/版本彭娟陈永生林中华第一次修改：/ / / 第二次修改：/ / / 第三次修改：/ / / 编制审核批准

技术变更管理规定精编WORD版

技术变更管理规定精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

B)部分内部设计变更。 C)不影响性能之外观改善、结构配合改善。 D)节约成本之材料改善。 2)技术变更须经开发部及品管部确认后方可进行，必要时品管部须进行产品性能的重新测试鉴定。 2.3.变更动机凡本公司之员工，对于公司之产品，均可就下列事项提出改善方案： 1)材料成本之降低。 2)材料品质之改进。 3)产品结构之改良。 4)产品配合性之改善。 5)产品加工动作之简化。 6)加工方法之改善。 2.4.变更流程技术变更时，属于设计上之变更由开发部发出《技术变更通知单》，属于作业上之变更由生技部出以《技术变更通知单》。 2.4.1.产品名称

填写所欲变更之产品名称、规格，必要时仅针对某些客户变更并予明确。 2.4.2.变更原因 1)降低成本经比较确实可降低成本时。 2)材料更换为提高材料性能，确保产品之稳定性、信赖度、寿命等。 3)工各问题改善由于工程上或特性上之问题等。 4)品质提升通过技术设计变更，可提升产品品质。 5)作业改善为方便生产作业，节省工时，提高作业效率。 2.4. 3.物料处理变更时，库存之物料或已购未进之物料处理，有以下几种方式： 1)继续使用表示该物料可延用完的再更换新品。

11设备设施变更管理制度

设备设施变更管理制度 1.目的为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。 2.范围本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。 3.职责 3.1 申请变更的个人或部门负责填写《变更申请表》，逐级上报主管部门和主管领导审批。 3.2 主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更； 3.3 变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内容的实施。 3.4 变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。 3.5 安全员、生产部、技术部等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。 4.内容及要求公司实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，具体内容如下： 4.1变更内容 1)工艺、技术变更（1）工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。（2）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（3）原料介质变更；（4）工艺流程及操作条件的重大变更；（5）工艺设备的改进和变更；（6）操作规程的变更；

（7）工艺参数的变更；（8）公用工程的水、电、气、风的变更等。 2)设备设施的变更（1）设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。（2）设备设施的更新改造；（3）安全设施的变更；（4）更换与原设备不同的设备或配件；（5）设备材料代用变更；（6）临时的电气设备等。 3)管理变更（1）人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳动科审核，主管经理审核，方可人员调动。（2）法律法规和标准的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全标准化管理的变更等。 4.2变更管理方法 1) 工艺变更管理：工艺变更由技术科制定所需的新规程、制度。并有技术部、生产部组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。 2) 人员变更管理：厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。 3) 设备设施变更管理 (1) 由技术部制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。

技术变更管理办法

技术变更管理办法 1.总则制定目的 1.1.为使产品设计更完美、经济、稳定、特制定本管理办法。适用范围 1.2.凡本公司产品于生产过程中，由于材料品质、成本、结构、配合性等因素，需要变更原设计之零部件、工程图或线路图等时，均适用本办法。权责单位 1.3.总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。1)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2)2.管理规定定义 2.1.本办法所称的技术变更是指生产过程中，在保持产品原有之主要结构原理、工作性能不变基础上之技术变更。变更程序 2.2.生技部知会开发部项目负责人同意后，有权针对下列事项进行变更：1)A)生产上之作业简化方面。 B)部分内部设计变更。 C)不影响性能之外观改善、结构配合改善。 D)节约成本之材料改善。技术变更须经开发部及品管部确认后方可进行，必要时品管部须进行产品性能2)的重新测试鉴定。变更动机 2.3.凡本公司之员工，对于公司之产品，均可就下列事项提出改善方案：材料成本之降低。1)材料品质之改进。2)产品结构之改良。3)产品配合性之改善。4)产品加工动作之简化。5)加工方法之改善。6)变更流程 2.4. 技术变更时，属于设计上之变更由开发部发出《技术变更通知单》，属于作业上之变更由生技部出以《技术变更通知单》。产品名称 2.4.1.填写所欲变更之产品名称、规格，必要时仅针对某些客户变更并予明确。变更原因 2.4.2.降低成本1)经比较确实可降低成本时。材料更换2)为提高材料性能，确保产品之稳定性、信赖度、寿命等。工各问题改善3)由于工程上或特性上之问题等。．品质提升4)通过技术设计变更，可提升产品品质。作业改善5)为方便生产作业，节省工时，提高作业效率。物料处理 2.4.3.变更时，库存之物料或已购未进之物料处理，有以下几种方式：继续使用1)表示该物料可延用完的再更换新品。加工后使用2)表示该物料经少许加工后可延用完后再更换新品。转移使用3)表示该物料可以转移至其他产品上使用，变更之产品应立即使用新品替代。报废4)表示该物料无处可用，应予以报废，并立即启用新品。暂存保留5)表示该物料暂无处可用但还不至于报废，以呆料视之，待今后另加利用。生效时间 2.4.4.立即变更，半成品、成品一并修改。1)尽快变更，半成品、成品不修改。2)库存物料用完后变更。3)自某一制造批号开始变更。4)随附资料 2.4.5.变更后之产品用料明细表。1)变更之工程图纸。2)变更之线路图。3)技术变更通知单

设备设施变更管理制度

1. 为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高工厂经济效益的目的，特制定本规定。 2.适用范围适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。 3.工作程序 3.1生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一： 3.1.1属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。 3.1.2经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。 3.1.3属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。 3.1.4属于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。 3.2申请制度和规定 3.2.1符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》. 3.2.2由设备科现场确认后签署意见报主管厂长和公司领导审批后由财务部统一办理报废。 3.2.3特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。 3.2.4生产设施建设中设计改变而变更设备。 3.2.5该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。 3.2.6该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。 3.2.7要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交设备科核实，报主管厂长审批。

328变更设备的购买严格按化工厂物质计划，购买制度执行。 3.3安全拆除的管理制度和规定 3.3.1生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报安全环保科、设备科、设备科审核后报主管厂长审批。 3.3.2拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安全环保科进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由安全环保科制定专人现场负责监督执行，并做好记录。 3.3.3拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。 3.3.4拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司保卫处、安全环保科以及当地公安机关批准。 3.3.5拆除作业时，严格按《化工企业厂区作业规程》、《化工企业厂区十四不准》及七个对待规定执行。 3.3.6拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。 3.3.7拆除电气仪表和特种设备时必须由电气动力科批准确认可性，方可进行作业。 3.3.8拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。按规定地点放置，分类标识。 3.3.9拆除后的设备按《生产设施设备变更、拆除、闲置、报废的管理制度执行》。 3.4设施设备闲置生产、报废入库的管理规定 3.4.1报废设备申请报废后由公司进行统一处理。 342闲置设备入库前必须做到: 342.1设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。

技术变更管理规定

技术变更管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

技术变更管理办法 1.总则 1.1.制定目的为使产品设计更完美、经济、稳定、特制定本管理办法。 1.2.适用范围凡本公司产品于生产过程中，由于材料品质、成本、结构、配合性等因素，需要变更原设计之零部件、工程图或线路图等时，均适用本办法。 1.3.权责单位 1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.管理规定 2.1.定义本办法所称的技术变更是指生产过程中，在保持产品原有之主要结构原理、工作性能不变基础上之技术变更。 2.2.变更程序 1)生技部知会开发部项目负责人同意后，有权针对下列事项进行变更： A)生产上之作业简化方面。 B)部分内部设计变更。 C)不影响性能之外观改善、结构配合改善。 D)节约成本之材料改善。 2)技术变更须经开发部及品管部确认后方可进行，必要时品管部须进行产品性能的重新测试鉴定。 2.3.变更动机凡本公司之员工，对于公司之产品，均可就下列事项提出改善方案： 1)材料成本之降低。 2)材料品质之改进。 3)产品结构之改良。 4)产品配合性之改善。 5)产品加工动作之简化。 6)加工方法之改善。 2.4.变更流程技术变更时，属于设计上之变更由开发部发出《技术变更通知单》，属于作业上之变更由生技部出以《技术变更通知单》。 2.4.1.产品名称填写所欲变更之产品名称、规格，必要时仅针对某些客户变更并予明确。 2.4.2.变更原因 1)降低成本经比较确实可降低成本时。 2)材料更换为提高材料性能，确保产品之稳定性、信赖度、寿命等。

工艺设备变更管理程序汇总

工艺设备变更管理规定

变更管理规定

最新变更管理制度(年修订)资料

工艺、设备和人员变更管理规定

IATF16949-2016技术变更管理程序

工艺设备变更管理程序.

企业变更管理制度

工艺设备变更管理规定

电气设备设施变更新

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工艺和设备变更管理办法

工贸企业设备设施变更管理制度(最新版)

技术管理变更管理程序

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技术变更管理办法

设备设施变更管理制度

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