海南成立年产xx辆垃圾清扫车公司可行性报告

海南成立年产xx辆垃圾清扫车公司 可行性报告

投资分析/实施方案 报告摘要说明 随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。2020年3月20日，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其中明确将全面推进环卫各项工作。目前，我国环卫市场化进程不断加快，数据显示，2019年“北上深”环卫行业的市场化程度最高;2020年，“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是环卫行业的发展趋势。 xxx（集团）有限公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资630.0万元，占公司股份50%；B公司出资630.0万元，占公司股份50%。 xxx（集团）有限公司以垃圾清扫车产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。 xxx（集团）有限公司计划总投资12567.76万元，其中：固定资产投资10703.83万元，占总投资的85.17%；流动资金1863.93万元，占总投资的14.83%。 根据规划，xxx（集团）有限公司正常经营年份可实现营业收入15488.00万元，总成本费用11901.00万元，税金及附加219.69万元，利润总额3587.00万元，利税总额4301.45万元，税后净利润2690.25万元，纳税总额1611.20万元，投资利润率28.54%，投资利税率34.23%，投资回报率21.41%，全部投资回收期6.17年，提供就业职位315个。 环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。 第一章 总论 一、拟筹建公司基本信息 （一）公司名称 xxx（集团）有限公司（待定，以工商登记信息为准） （二）注册资金 公司注册资金：1250.0万元人民币。 （三）股权结构 xxx（集团）有限公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资630.0万元，占公司股份50%；B公司出资630.0万元，占公司股份50%。 （四）法人代表 夏xx （五）注册地址 xx经济开发区（以工商登记信息为准） 海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。 （六）主要经营范围 以垃圾清扫车行业为核心，及其配套产业。 （七）公司简介 xxx（集团）有限公司由A公司与B公司共同投资组建。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。 依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。 二、公司主营业务说明 根据规划，依托xx经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以垃圾清扫车为核心的产业示范项目。 为了对大气污染，中央先后出台了《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到2015年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到70%以上，重点区域控制在90%以上。作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。 清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。是一种适合工厂、公路、公园、广场等路面全方位清扫工作的车型设备。 第二章 公司组建背景分析 一、垃圾清扫车项目背景分析 环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。 受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。 环卫机械设备包括路面保洁设备、垃圾运输设备和其他设备。本章主要涵盖洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、渣土车等环卫车辆。 继2013年国家财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(【2013】551号)，要求政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%后，国内不少城市重点推广新能源环卫车。 统计数据显示，2014年典型环卫车总产量(洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车)达5.41万辆，同比下降11.46%。各类车型产销量差异较大，自卸式垃圾车、实现了正增长，同比增长率分别为1.12%，其他典型车型均为负增长，洒水车同比下降6.74%，扫路车同比下降在30%，车厢可卸式垃圾车同比下降35.45%，压缩式垃圾车同比下降6.25%，。从环卫车车型结构看，洒水车是环卫车中的最主要车型，占比超过33.27%。 从环卫车细分结构看，以中重型环卫车为主，整体占比超过90%。其中，重型环卫车比例呈现出扩大的趋势，而中型环卫车市场份额受到挤压，所占比例呈现下降趋势。 从环卫车企业竞争格局看，产量前10名企业所占比例呈现较小幅度的波动变化趋势，份额维持在75%以上，市场集中度相对较高。排名前三的中联重科、东风汽车与湖北程力市场份额优势明显。 湖北省成为洒水车的重要生产集聚地，湖北程力专用汽车有限公司、东风实业(十堰)车辆有限公司、湖北新中绿专用汽车有限公司、随州市东正专用汽车有限公司、厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司、湖北成龙威专用汽车有限公司、东风汽车股份有限公司等湖北企业已经连续3年进入产量前10位。湖北程力已经成为洒水车行业的第一，2014年市场份额达到37.87%。 2014年，车厢可卸式垃圾车前10家企业的占比仅有48.03%，比2013年下降了7.38个百分比。北汽福田的产量由2013年的485辆提升到1006辆，同比增长107.42%。 二、垃圾清扫车项目建设必要性分析 随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。2020年3月20日，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其中明确将全面推进环卫各项工作。目前，我国环卫市场化进程不断加快，数据显示，2019年“北上深”环卫行业的市场化程度最高;2020年，“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是环卫行业的发展趋势。 2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是污染防治攻坚战的决胜年。随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。 我国环卫服务此前主要是由政府管理和实施的，市场化改革大致分为三个阶段，即政府行政职能主导阶段、市场化试点阶段和市场化推广发展阶段。 环卫市场开标项目的服务金额情况能一定程度上反映我国环卫行业的市场化程度。数据显示，2016年，我国环卫市场开标项目的服务金额约297亿元，同比增长近87.6%，标志着我国环卫市场化进入高速发展阶段。2018年，开标项目的服务金额创新高，达491亿元。2019年上半年，环卫服务开标服务金额为264亿元，据前期增速测算，2019年全年的开标项目服务金额约513亿元。 根据环境司南统计数据显示，2019年我国环卫市场化城市排行榜(按开标环卫服务项目金额排序)中，开标环卫服务项目的服务金额超过10亿元的城市有10个，其中，北京市、上海市和深圳市的服务金额最高。 根据发达国家经验，环卫市场化率若达到80%属于较高的市场化水平，而我国在2016-2018年间，环卫市场化率从25%增长至57%，增速迅猛。未来，随着城市化进程加快和物联网技术的迅速发展，在考虑