办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度
一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工
作，由办公室统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单
（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。
2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制
定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增
加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何
人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三
家，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直
接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字
后的《领料单》，直接发放各使用科室；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新
物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，
码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公
用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
仓管员岗位职责
1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数
量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订
单的数量和要求的交货日期交货。
2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料
卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；
仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，
则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上
交报表，做到账、物、卡一致。
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞
和不需要现象的发生，并即时上报。
10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流
通；定期检查存货、防止存货变质。
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作
忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任
感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、
自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保
守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公
司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项
核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主
管人员必须签字确认。
办公用品采购员岗位职责
1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳
保和生活用品等物资的采购工作。
2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时
的采购计划，报请领导审批后即时采购。
3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。
4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行
验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。
5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。
后勤主管岗位职责
1、 严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支
出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、 负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管
理、卫生管理，并作好记录。
3、 负责公司员工的考勤管理工作。
4、 负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证
质量。
5、 定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，
保证安全。
6、 负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、 负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、 每年1－5月份办理公司资质年检。
9、 每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立彤康公司的专业形象，保证彤康公司的名誉不受到侵害。
内勤岗位职责
一、 接听电话：
负责接听总机电话，转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电
话语速轻快、普通话。
1、接到指明人员的电话，“请稍等”按分机转，如该员工不在则留下
对方的联系方式、姓名和公司，记录后可等该员工回来告之，也可留
纸条于该员工的桌面上，压住，以免丢失，并及时与其确认来电后续
跟进问题。
2、接到不指明人员的电话，询问对方贵姓，哪个单位的，是否和我
公司哪位业务员有过联系，没有则请对方留下具体的联系方式，稍后
致电。
3、接到询问公司业务，自己可以回答的情况下帮助其回答，自己不
能解答的情况下，可让其稍等，找公司专业接口者帮对方解答，也可
请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。
4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话，短时间内结束对话。
基本方法是请对方留下公司名称，电话号码及联系人。在自己处归档
留底。
5、接到打错的电话要保持良好的心态，告之对方打错了，并礼貌挂
机。
二、 办公用品
1、 发放办公用品，（垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办
公用品）。
2、 公司员工借用时做到心中有数，一日之内必须归还，内勤负责监
督。
三、 报纸信件：
1、每日早晨将报纸拿回公司后，将信件拿出，分发给信件指定人。
报纸送至总经理办公室。
2、总经理办公室的报纸一周整理一次，及时清理。办公区域的报纸
堆积到一定程度要放入仓库，每半年找收废纸的人卖出，所得款项作
为活动经费。
四、 卫生清洁
1、 负责每日办公室卫生，做好桌面整理工作，室内所有物品、桌椅
排放整齐，无积尘。人不在时关闭电灯、饮水机、锁好办公室门；总
经理室每天早晨擦办公桌椅等。
2、 负责每周公司所有植物的浇水工作，并在平日里及时补充植物的
水分。
3、 监督公司全体员工办公区域的清洁卫生。如有不干净者，提醒。
五、 邮件的接收
1、 收到公司员工私人或业务联系邮件，第一时间转告本人，并按其
要求， 或打印，或保留。收到垃圾邮件，立即删除。
2、 收到不明邮件，先保留，然后问经理该如何处理。
六、 人员来访
1、 陌生人进门，询问他找哪位，如找公司相关人员，请其在会客区
稍等，倒上清水一杯，后告之相关人员。要求招待的热情周到。
2、 如遇前来推销产品者，将其婉言谢绝在外，或尽快结束对话，让
其留下联系方式及资料后离开。
3、 如遇收破烂者，可拒绝其入门或将公司堆积破烂卖出。
七、 组织并主持公司内部会议，负责落实会议议决事项，在下次会
议之前书面形式报总经理。
八、 文件、档案管理
1、建立员工人事档案；
2、管理公司内部各类文件、档案，确保能够及时找到。
九、登记工作
每天记录员工考勤，是否有迟到、拜访或请假发生。如拜访，标明拜
访两字；如迟到或请假，则标注记号。
十、临时任务
1、 总经理或其他部门安排的临时任务要及时完成。
2、 完成任务时保持良好心态，认真仔细，交付任务前在检查一遍，
以免错误的发生。
3、 任何临时任务都以本职工作为先，在完成了本职工作的前提下，
再去帮别人完成其他任务。如遇急事可以例外。
4、 办完临时任务后应立即向领导反馈完成情况，过程中如遇到困难
应及时向领导汇报。
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办公用品管理制度7篇
办公用品管理制度7篇规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有关规定，特订立本方法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任依据工作需要，适时订立采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和便利取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，保障供应。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。
办公用品管理制度篇二为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。
办公用品领用发放管理制度
办公用品领用发放管理制度制度名称：办公用品领用发放管理制度一、适用范围：本制度适用于公司内各部门及员工对办公用品的领用和发放管理。
二、目的和原则：1. 目的：规范办公用品的领用和发放，提高办公用品的利用率和管理效率。
2. 原则：公平、公正、公开、节约、规范。
三、办公用品管理责任：1. 公司：a. 负责统一采购和管理办公用品。
b. 提供员工所需的基本办公用品。
c. 监督和检查各部门和员工对办公用品的使用情况。
2. 部门：a. 负责部门内办公用品的领用、发放及管理。
b. 按照公司规定的标准和流程进行领用和发放。
c. 做好办公用品的存档记录和汇报，并随时接受公司的检查和核对。
3. 员工：a. 提出办公用品申请，并按照规定的流程进行领用。
b. 合理使用办公用品，遵守公司的相关规定。
c. 如有损坏或遗失，应及时向部门负责人报告，并承担相应责任。
四、办公用品的采购和发放：1. 公司负责统一采购和管理办公用品，确保办公用品的品质和供应。
2. 部门负责向公司提出办公用品的申请，明确所需品种、数量和用途。
3. 公司根据部门申请的内容和实际需求，按照采购计划进行采购，并及时向部门发放。
五、办公用品的领用流程：1. 员工向部门负责人提出办公用品的申请，并注明所需品种和数量。
2. 部门负责人审核申请并进行登记，确认领用的合理性和可行性。
3. 部门负责人将申请转交给公司采购部门进行采购。
4. 采购部门根据申请进行采购，并及时通知部门负责人领用时间和地点。
5. 部门负责人将领用的办公用品按照申请进行发放，并做好相应的记录。
六、办公用品的保管和使用：1. 部门负责任人应做好办公用品的存放和保管工作，保证用品的完好性。
2. 员工应合理使用办公用品，避免浪费和滥用。
3. 办公用品如有损坏或遗失，员工应及时向部门负责人报告，并承担相应责任。
七、办公用品的归还和报废：1. 员工离职或调岗时，应将所领用的办公用品按照规定进行归还。
2. 部门负责人应做好办公用品的清点和记录，并将归还情况报告公司。
办公用品的采购与发放流程及管理制度研究
办公用品的采购与发放流程及管理制度研究摘要：在企业的日常管理中，办公用品的采购、发放流程的管理起着重要的作用。
本文详细探讨了办公用品的采购与发放流程及管理制度。
关键词：办公用品；采购；发放；管理制度随着经济社会的不断发展，企业管理流程的规范化已成为企业在自身发展中较为关注的一个问题。
在企业发展的过程中，办公用品的规范化管理对企业管理质量的提升起到了一定的促进作用。
因此，有必要对办公用品的采购及发放流程和管理制度问题进行探究。
一、办公用品采购与发放流程1、采购流程。
目前，我国大部分企业的办公用品采购流程包含多个步骤，涉及人员为需求部门、采购计划、行政部门分管领导。
流程可简述为:需求部门填写办公用品采购申请单，然后将申请单提交给采购计划，采购计划将对其进行审批。
经审批同意后，交由行政部门分管领导进行二次审批，经分管领导审批合格后，由采买工程师进行办公用品的采购，办公用品管理员将采购物品登记入库。
2、发放流程。
办公用品的发放流程是指从发送计划到登记出库的过程。
首先，发放计划由办公用品管理员填写，然后将其提交，行政部部长在审批合格后交由行政部分管领导进行审批，二次审批合格后，针对仓库中目前没有但却计划发放的物品提出采购申请，采购入库后进行发放登记，进行出库发放。
根据采购及发放流程，可对管理制度作出探讨，在办公用品管理制度上，为了保证其在采购、发放流程上具有优化性，能使先办公用品的高效管理。
首先，办公用品的采购要有计划性，要有统一的规格、品牌、档次划分标准，能实现预算安排，从而使资金能统筹使用；其次，降低日常监管难度。
很多企业在办公用品采购中存在一些违规、违纪行为，财务部门难以对其进行监管，例如，一些企业的“关系账”现象就是典型的非正常费用报销；其次，要确保管理制度要求员工有节约意识。
办公用品的发放不能太过随意，如笔、纸等办公用品中的工具不应出现随意浪费的现象；最后，在采购流程中，不能出现赊账购买的现象，这样会损害企业的自身形象。
办公用品采购管理制度范文办公用品的管理流程
办公用品采购管理制度范文办公用品的管理流程办公用品的采购有一套管理制度，是为了加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益。
下面是办公用品采购管理条例，欢迎参阅。
办公用品采购管理制度篇1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品管理制度
办公用品管理制度办公用品管理制度随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的办公用品管理制度，欢迎阅读与收藏。
办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文(3篇)
第 1 页 共 8 页 办公用品申购、领用、发放管理制度范文 一、总则 为规范公司办公用品的申购、领用、发放流程，合理利用和管理办公用品资源，特制订本制度。 二、申购程序 1. 员工需向所属部门提出办公用品申购申请。 2. 所属部门汇总员工的申购需求，填写申购单。 3. 提交申购单至采购部门。 4. 采购部门根据申购单上的信息进行办公用品采购。 三、申购管理 1. 申购单须填写详细的申购物品名称、规格、数量等信息，并加盖有所属部门的公章。 2. 申购单需由所属部门负责人审核签字后方可提交采购部门。 3. 采购部门应及时处理申购单，并根据实际情况确认采购申请的合理性，并安排采购流程。 4. 采购部门应与供应商进行合理谈判，争取最低价位购置办公用品。 5. 采购部门将采购的办公用品送至库房进行统一管理。 四、领用程序 1. 部门负责人收到采购部门通知后，将办公用品领用的事宜通知部门员工。 2. 员工前往库房领取所需办公用品。 第 2 页 共 8 页
3. 员工需确认领取的办公用品种类和数量是否与申购单一致，并签字确认。 五、发放管理 1. 部门负责人应根据员工实际需求合理分配办公用品。 2. 部门负责人需记录员工领用的办公用品种类和数量，以备日后核查。 六、库存管理 1. 库房管理员负责对办公用品库存进行管理和统计，定期进行库存盘点。 2. 库房管理员应保障库存的充足以满足公司正常办公需求，但不得囤积过多办公用品。 3. 当库存数量低于预定数量时，库房管理员应及时通知采购部门补充采购。 七、使用管理 1. 员工在使用公共办公用品时应注意节约和合理使用，不得滥用或私自带出公司。 2. 办公用品不得借给非公司员工使用，如有特殊情况需向所属部门申请使用，并需经批准。 八、责任追究 对于违反本制度的员工，将视情况给予相应的处罚，包括警告、扣发部分绩效奖金等。 九、附则 本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，需经公司总经理办公会议讨论决定后方可调整。 第 3 页 共 8 页
学校办公用品采购制度
学校办公用品采购制度学校办公用品采购制度范文为加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，提高教学质量，应制定规范的学校办公用品采购制度。
下面店铺为大家整理了有关学校办公用品采购制度的范文，希望对大家有帮助。
学校办公用品采购制度篇1第一章总则为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。
第二章办公用品管理责任部门办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。
教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。
主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等;专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。
教学用具统一由教务科进行采购、管理。
后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。
后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔(芯)、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台(油)、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。
办公耗材统一由办公室采购、管理。
学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等;活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。
学生活动用品统一由学生科采购、管理。
第三章办公用品的申购和采购相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。
各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下：1、申购(1)首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的及适用范围为规范本单位办公用品的申购、领用、发放管理，保障办公用品的合理利用和消耗，提高办公用品的使用效率和经济效益，制定本管理制度。
本管理制度适用于本单位内各部门、各人员在办公用品的申请、领用、发放和其他使用方面的管理。
二、申购管理（一）申购审批凡本单位需要申购的办公用品，必须经过部门负责人审批，并报经办公室主管审批。
（二）申购渠道申购办公用品的渠道主要有：经办人员通过网上采购、经办人员拨打电话订购、经办人员前往专卖店购买。
其中，网上采购优先。
（三）申购数量本单位办公用品的申购，应实行“合理、节约”的原则，根据单位实际需要，按照“按需采购、分类申购、定量购买”的原则进行。
（四）资金支出办公用品采购资金由财务部门统一核算，采购经费须按照相关规定审批，由财务部门及时支付，报销时需项目经理确认。
三、领用管理（一）领用资格本单位所有工作人员均有领用办公用品的资格。
（二）领用手续有领用资格的人员应当凭借领用人员根据部门安排填写的“领用单”到经办部门领取办公用品，并在“领用单”上签字。
（三）领用数量上述领用单的数量由使用部门部长按月安排，领用数量需控制在实际需要的范围内，以免浪费。
四、发放管理（一）发放资格领用基本单位下的中层及以上领导、主管、高级管理人员均有发放办公用品的资格。
（二）发放手续发放办公用品前应准备正确的发放记录单，领用人员应在确认无误后签字。
经过领导或主管审批后统一发放。
并在规定期限内让领用人员登记领取时间及数量，逾期未登记者，按未领取处理。
（三）发放数量根据实际需要，按照数量、“公共设施优先”的原则定量发放。
五、使用与维护管理本单位办公用品的使用应实行“严格管理、精心维护、廉洁用品”的原则，保证办公用品合理利用和消耗，提高办公用品使用率和经济效益。
六、监督与检查（一）监督本单位各部门应当加强对办公用品的使用、领用、发放管理的日常监督。
并应建立日常检查与年度审核相结合的制度。