环境职业健康安全管理手册

文件修订、批准页修订记录：文件审批：目录公司简介 (4)0 颁布令 (5)1 目的 (6)2 手册的说明和适用范围 (6)3 安环体系管理方针、术语和定义 (6)4 安环管理体系 (7)4.1 总要求 (7)4.2 安环体系管理方针的制定 (7)4.3 规划 (8)4.3.1 环境因素与危险源识别、评价及风险控制 (8)4.3.2 法律、法规和其他要求 (9)4.3.3 目标、指标和方案 (10)4.4 实施与运行 (12)4.4.1 资源、作用职责和权限 (12)4.4.2 能力、培训和意识 (14)4.4.3 信息交流 (14)4.4.4 文件 (15)4.4.5 文件和资料控制 (15)4.4.6 运行控制 (17)4.4.7 应急准备和响应 (18)4.5 检查与纠正措施 (18)4.5.1 绩效测量与监视 (19)4.5.2 合规性评价 (19)4.5.3 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 (20)4.5.4 记录 (21)4.5.5 内部审核 (21)4.6 管理评审 (22)附录 (24)颁布令根据ISO14001：2004环境管理体系要求、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系－规范的要求，结合本公司的实际情况，遵循国家和行业有关法律、法规编制此手册，阐述****有限公司环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。

本手册适用于合同环境下向顾客、第三方和其他相关方证实本公司环境、职业健康安全管理体系的有效性和稳定地提供满足顾客要求和适用于产品的法律法规要求的产品的能力。

同时也适用于非合同环境下的内部环境/职业健康安全的过程管理，是对技术要求的有效补充。

本手册是公司环境/职业健康安全管理工作的基本法规，是环境/职业健康安全过程管理体系文字阐述，本手册覆盖公司所有组织活动、产品及服务过程，是公司走质量效益型道路，深化环境/职业健康安全管理的纲领性指导文件，现通过审定并批准颁布。

公司各级人员必须认真学习、理解环境/职业健康安全方针，并将本手册所规定的各种程序、要求贯彻落实到日常工作中，保证环境/职业健康安全管理体系的有效实施和持续改进，以实现公司的环境、职业健康安全目标。

本手册由安环体系管理部门编制、管理，其修订、分发及废止的管理要求，按《文件控制程序》执行。

本手册现予承认、发布。

总经理:日期:1 目的建立并保持环境/职业健康安全管理体系（以下简称安环体系），通过危害源识识/环境因素识别，根据风险评价和环境影响评价的结果，确定文件化的环境/职业健康安全管理方针、目标与指标，制订出环境/职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以促进环境/职业健康安全管理的持续改善。

2 适用范围及说明2.1 适应范围本手册适用于****有限公司，是本公司安环体系运行的纲领性文件，是安环体系评审和认证依据之一，适用于本公司的所有组织活动、产品和服务等过程。

2.2 引用标准ISO14001：2004（GB/T 24001-2004）环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001：2007（GB/T 28001-2011）职业健康安全管理体系要求2.3 安环体系手册管理手册由事业部安环体系管理部门组织编写。

管理手册经总经理批准后发布实施。

管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按《文件控制程序》执行。

管理手册的解释权归属于安环体系管理部门。

3 环境管理体系、职业健康﹠安全管理体系方针（简称安环方针）、术语和定义3.1公司安环方针：安全第一，健康至上；防控并举，持续发展本公司建立和推行安环体系时，承诺不断为所有雇员创造一个安全、健康的工作场所，不断努力保护公司内外的环境。

预防和控制安全事故、环境污染事故、违法违规作业，持续改进安环工作绩效，并将体系的要求传达到内部员工及相关方，将体系融入我们的组织活动、产品和服务中。

3.2术语和定义本手册等同采用ISO14001：2004（GB/T 24001-2004）、OHSAS18001：2007（GB/T 28001-2011）中的术语和定义。

4 安环管理体系4.1 总要求公司本着对社会、对雇员负责的态度，在全公司范围内建立和推行安环体系，运用“规划→实施→检查→评审”的手段，通过以下活动持续改善体系业绩。

a) 制定管理方针,并适应其组织活动、产品或服务。

b) 考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态,以确定环境因素和危险因素,并判定其中的重要环境因素和重大危险。

c) 确定有关法律、法规及其它要求。

d) 对于重要环境因素和重大危险源，制定适当的目标与指标或运行控制。

e) 建立组织机构，制定管理方案，以实施管理方针，实现目标与指标。

f) 通过设立目标与指标，配备合适资源，实施监测、纠正措施、审核与管理评审活动，以确保管理体系的有效运作及持续改善。

g) 根据不断变化的客观条件，对组织架构、计划活动、职责、程序和资源做出修正和调整。

4.2 安环体系管理方针的制定环境/职业健康安全管理方针（以下简称安环体系方针）是实施与改进组织的环境/职业健康安全管理体系的宗旨和方向，为公司的环境、职业健康﹠安全管理目标和指标的建立和评审提供了一个框架，管理方针反映了公司最高管理层对遵守法律法规、重视健康安全、预防污染和持续改进的承诺。

a) 公司总经理负责安环体系方针的批准；b) 管理者代表负责安环体系方针的起草、修订与实施；c) 安环体系管理部门负责安环体系方针的公布及宣传和实施；d) 各部门负责人/主管（部长、课长）负责提供/安排培训以确保本部门的员工理解方针的最新版本内容。

e) 控制要求：①针对公司的实际情况制定安环体系方针并考虑相关方的要求，是本公司安环体系的宗旨、目标和方向；②保持文件化的安环体系方针，确保传达到为公司或代表公司工作的人员并付诸实施；③制定安环体系目标与指标，通过安环体系的运行，保证安环体系方针得以实现；④根据相关方的需求，安环体系方针可以为外界所获取；⑤当公司安环体系状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，及时对安环体系方针进行修订并通报相关信息。

f)相关文件:AH-B.03.12《管理评审控制程序》AH-B.03.08《环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序》。

4.3 规划4.3.1 环境因素与危险源识别、评价及风险控制a) 建立并保持危险因素/环境因素辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品或服务中的危险因素/环境因素进行辩识、评价，以确定出公司的重大危险源及重要环境因素，为公司制定安环体系方针和目标指标及运行控制提供依据。

b) 管理者代表负责审批危险因素/环境因素清单。

c) 各部门负责人/主管（部长、课长）负责：①识别、确认并评估所属区域内的一般危险因素/环境因素及重大危险因素/重要环境因素，制定危险因素清单和环境因素清单，并报给安环体系管理部门和安委会；②定期评价、更新危险因素清单和环境因素清单, 并将更新信息报到安环体系管理部门和安委会；③对重大危险/重要环境因素制定控制方法并执行。

d) 控制要求①危险因素/环境因素的辨识须覆盖公司活动、产品或服务的各个方面；②进行危险因素/环境因素的辨识和评价所需要的信息必须真实可靠；③结合公司的实际情况进行危险因素/环境因素的辨识，辨识过程中要覆盖过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态；④评价重大危险/重要环境因素时要考虑其规模和范围、影响程度、发生频率以及相关方的关心程度等；⑤评价进行危险源时要考虑工作场所外严重影响工作场所内人员健康与安全的危险源、工作场所附近与工作相关的活动而产生的危险源以及组织/活动、材料或提议的变化；⑥及时更新公司范围内的危险因素/环境因素,并进行风险评价，重新确定出重大危险因素/重要环境因素；⑦对判定的重大危险源/环境因素所采取的控制措施包括消除、限值、处理、转移等，并加以监控，确保其实施；⑧公司在确定职业健康安全目标时，要考虑重大危险源，形成文件，保持最新；⑨当公司的活动或作业场所内设施等发生变化，或法律及其他要求更变等情况发生时，要及时将危险源进行补充识别，及时更新。

e) 相关文件:AH-B.03.02《环境因素识别评价与控制程序》AH-C.03.03《环境因素识别管理规定》AH-C.03.04 《环境因素评价管理规定》AH-B.03.01《危险源识别评价与控制程序》AH-C.03.01《危险源辩识管理规定》AH-C.03.02《职业健康安全风险评价管理规定》4.3.2 法律、法规和其他要求建立并保持程序以获取相关法律、法规和其他要求，确认其符合性、跟踪其变化和及时更新。

a) 管理者代表负责审批“安环体系法律法规清单”和“相关方安环体系要求清单”。

b) 安环体系管理部门负责：①安环体系有关的法律法规及其他要求的收集和确认；②建立和更新适合公司需要的法律、法规和其他要求清单；③将安环体系相关的法律法规及其他要求的更新内容信息传递给相关部门。

c) 各部门负责人职责：负责收集客户及相关方对安环体系的要求文件；各部门要将需要遵守的安环体系法律、法规和其它要求传达到员工,让员工理解并遵守相关的法律、法规和其它要求。

d) 控制要求①确定获取安环体系法律、法规和其他要求的途径与更新方法；②建立和跟进适用的安环体系法律、法规和其他相关方要求清单；③将适用于公司的安环体系法律、法规和其它要求的清单发放到各部门；④组织应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方，并及时更新相应的法律法规和其他要求的台帐。

e) 相关文件:AH-B.03.03《法律法规控制程序》4.3.3 目标、指标和方案依据国家法律法规要求、本公司安环体系方针和重大风险/重大环境因素制订安环体系目标与指标，目标与指标要分解到各相关部门，以实现对工伤事故、健康安全、环境污染和职业病的预防和持续改进。

a) 管理者代表负责批准安环体系目标与指标并提供必要的资源；b) 安环体系管理部门负责监督和检查安环体系目标与指标的实施状况；c) 各部门负责人负责制定并落实所管辖范围内的安环体系目标与指标。

d) 控制要求①目标与指标的制定要考虑:➢公司的安环体系管理方针和重大危险源/重要环境因素；➢技术的可行性、可靠性、先进性；➢相关方的期望和要求，法律、法规的要求；➢考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。

②目标、指标的执行与检查：➢各部门主管需确保公司和本部门的目标、指标得以实施，各相关部门要将此列入部门监察计划之内；➢目标、指标的执行状况要列入内审范畴。

③目标、指标的评审与修订：➢各部门和安环体系管理部门负责收集资料,对目标、指标及管理方案进行评审；➢目标、指标及管理方案在管理会议上评审；➢当管理方针、法律法规以及重要因素变更时,各部门需重新评审与修订。