4-5 非生产性主物料物品采购作业流程动作控制卡
三要素采购计划动作控制卡
三要素采购计划动作控制卡【知识】深入探讨三要素采购计划动作控制卡的重要性与实施方法导语：在现代的商业环境中，企业管理者们常常需要面对一个关键的挑战：如何有效地控制和管理采购流程，以确保供应链的顺畅运作。
为此，三要素采购计划动作控制卡作为一种重要的管理工具，被引入到了企业管理实践中。
本文将深入探讨三要素采购计划动作控制卡的概念、重要性以及实施方法，并分享个人对此的观点和理解。
一、三要素采购计划动作控制卡的概念和重要性1. 什么是三要素采购计划动作控制卡？三要素采购计划动作控制卡是一种用于管理采购计划和采购执行的工具。
它基于三个关键要素：供应计划、需求计划以及库存计划。
通过对这些要素的综合分析和管理，企业可以有效地控制采购流程，提高运营效率。
2. 三要素采购计划动作控制卡的重要性三要素采购计划动作控制卡具有以下重要性：（1）精确的计划：通过对供应计划、需求计划和库存计划的综合分析，企业可以制定更加精确和可行的采购计划，避免因过量或不足采购而产生的资源浪费与供需矛盾。
（2）提高响应速度：三要素采购计划动作控制卡可以帮助企业及时捕捉市场变化并快速响应，从而确保及时供应与需求的平衡。
这对于企业在竞争激烈的市场中取得优势至关重要。
（3）优化库存管理：通过合理的库存计划和控制，企业可以减少库存积压和滞销，提高资金周转率和利润率。
也能降低企业因库存过多而造成的仓储成本和风险。
二、实施三要素采购计划动作控制卡的方法1. 收集和整理供应计划数据为了实施三要素采购计划动作控制卡，首先需要收集和整理供应计划的相关数据。
这包括了供应商的交货时间、交货批量以及供应时间的稳定性等信息。
通过对这些数据进行综合分析，企业可以建立合理的供应计划，以满足市场需求。
2. 分析和预测需求计划在三要素采购计划动作控制卡中，需求计划的分析和预测是至关重要的一步。
企业需要收集和整理市场需求的相关数据，并结合历史销售数据进行分析和预测。
通过对需求计划的精准掌握，企业可以制定更加准确和灵活的采购计划，以满足市场变化的需求。
采购控制程序(模版)
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现，采购文件应清楚地说明对采购物料的要求，且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行，采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商，确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的，需要进行物料承认，出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果，新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后，填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划，结合现有库存量进行申购，填写《申购单》，报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请，是需要先采购原材料再外发加工而成的，由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后，由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商，并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。
04生产计划作业动作控制卡
3.督导办、副总检查PMC是否及时对生产车间提报的生产异常进行处理
1.计划员未按时跟进检查生产进度的，处以5元/次的处罚；
2.生产车间未按规定时间更新看板的，处以5元/次的处罚；
3.生产车间没及时提报生产异常或PMC主管未及时处理生产异常的，处以5元/次的处罚；
计划结案
1.车间主管必须在每天上午9：30前上交《生产日报表》给计划员。
2.PMC计划员接到《生产日报表》，对每天生产任务完成情况、生产异常进行统计、汇总，并在当日9:30前录入到《主计划》、〈产能战报〉、〈生产异常统计表〉
《生产日报表》〈产能战报〉〈生产异常统计表
1．PMC每天监督车间主管是否按时上交日报表
2.未及时下达染色计划的，对责任人处以5元/次的处罚。
3．未按规定下达生产计划任务的对责任人处以5元/次的处罚；
计划检查
1.PMC计划员每天9点前核对前一日各车间《日生产计划》的完成情况及成品实际进仓情况，并更新主计划。
2.PMC物控员将3日排查套料单在上午10：30前下达给仓库，仓库在当日16点前把欠料表回传给物控员
2.需染周周计划的制定及25日完成下月的计划
《日生产计划》
1.督导办与副总检查计划员是否按时安排生产计划
2.染色车间主管监督需要染色的生产任务是否及时下达给染色车间
3.副总、各车间主管监督生管员是否及时下达计划
1.未按规定时间制定生产日计划的，对负责人处以5元/次的处罚；
《日生产计划》
1.督导办及PMC主管检查主计划是否按时更新
2.仓库检查物控员是否有按时下达排查套料单，物控监督仓库是否按时上交欠料表
1.未按时更新主计划对责任人处以5元/次的处罚
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
材料采购控制程序、工作流程表
材料采购控制程序1、目的对材料采购过程及供方进行控制，确保采购材料满足规定要求。
2、适用范围适用于材料采购及合格供方的评定。
3、职责3.1物资购配中心3.1.1根据已审定的材料计划进行分解，确定自购材料计划或向顾客提出材料供应计划。
3.1.2负责评价和选择材料合格供方，编制《合格供方名单》，保存档案定期进行重新评价。
3.1.3负责按计划实施采购，负责供货合同起草、会签、签订工作。
3.1.4与顾客沟通，落实顾客供应的材料。
当市场供应不能满足设计要求时，负责按批量填写材料代用单，并按程序审批。
3.1.5负责入库材料验证、验收、保管、标识工作；组织送达施工现场工程材料的验证、验收工作，确保质量证明文件齐全。
3.2市场经营部负责审批工程材料计划，确保其是充分的与适宜的。
3.3分公司／项目部3.3.1负责工程材料计划和施工材料计划的编制、报批，并送物资购配中心。
3.3.2负责办理材料代用审批手续，将审批结果送物资购配中心。
3.3.3负责进场材料的验证、验收工作，负责按相关标准、规范对材料进行复检工作。
3.3.4授权项目部自行采购的材料，由其按本程序对材料采购及供方进行控制。
4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1采购材料分类5.1.1A类材料价值较高，直接影响工程结构质量材料。
如：钢材、水泥、混凝土添加剂、玻璃钢树脂和添加剂、焊接材料、铜母线、16mm2以上电缆、高中压阀门、8.8级以上级别高强螺栓等。
5.1.2B类材料价值一般或不直接影响工程结构质量的材料。
如：砖、砂、石、门窗、油漆、涂料、木材、卫生洁具、灯具、16mm2以下电缆、电线、保温材料、乙炔气、五金件、工具、安全防护用品等。
5.1.3C类材料、A 类B类以外的低值易耗材料。
5.2需求计划5.2.1分公司／项目部根据工程项目要求编制工程材料计划，报市场经营部审批，送物质购配中心。
5.2.2分公司／项目部根据工程施工需要编制施工材料计划，报生产副总经理审批，送物资购配中心。
BOM和样品确认流程动作控制卡
BOM和样品确认流程动作控制卡BOM和样品确认流程是在电子产品生产过程中的一个重要环节，它涉及到对产品所需材料的清单（即BOM，Bill of Materials）进行确认，以及对样品进行验证和测试的过程。
以下是一个1200字以上的BOM和样品确认流程动作控制卡的示例：流程名称：BOM和样品确认流程流程目标：确保产品所需材料清单（BOM）正确无误，并对样品进行验证和测试。
流程发起人：项目经理流程参与者：采购人员、质量控制人员、项目经理、外包供应商流程步骤：1.发起BOM确认请求：-项目经理将产品的BOM提交给采购人员，并要求对BOM中的材料清单进行确认。
2.BOM确认：-采购人员仔细审核BOM中的每一项材料，并与实际需求进行比对。
-采购人员将确认后的BOM提交给项目经理。
3.样品准备：-项目经理与质量控制人员协商确定样品的数量和规格要求。
-质量控制人员根据规格要求从实际材料中制作样品，并以指定的数量交付给项目经理。
4.样品验证和测试：-项目经理将样品交给质量控制人员进行验证和测试。
-质量控制人员根据产品的设计要求，对样品进行外观检查、性能测试、可靠性测试等。
-质量控制人员记录样品验证和测试的结果，并编制验证报告。
-项目经理和质量控制人员一起审核样品验证报告，确保测试结果准确无误。
-审核通过后，项目经理将样品验证报告提交给外包供应商。
6.外包供应商反馈：-外包供应商收到样品验证报告后，对样品的测试结果进行确认。
-外包供应商将确认后的样品测试结果反馈给项目经理。
7.BOM修订：-项目经理根据样品验证结果和外包供应商的反馈，对BOM进行修订。
-修订后的BOM将再次提交给采购人员进行确认。
8.最终确认：-采购人员确认修订后的BOM与实际需求一致，并将最终确认的BOM交给项目经理。
9.流程结束：-项目经理将最终确认的BOM归档，并通知其他相关部门进行下一阶段的生产准备工作。
通过以上的BOM和样品确认流程动作控制卡，可以确保产品的材料清单的准确性，以及对样品的验证和测试的可靠性，从而提高产品的质量和生产效率。
采购作业流程稽核控制卡
流程制定部门
PMC部
流程负责人
PMC部经理
流程稽核部门
稽核中心
流程稽核人
稽核专员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
1
物料请购
PHale Waihona Puke C部相关部门采购部
物控员
相关部门经理
采购员
生产物料：物控员是否制定《物料需求计划》，提出物料申请；非生产物料；相关部门经理是否制订《物料请购单》，提出物料申请；物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购单要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的审核。
5
来料验收
采购部
仓库
品管部
采购员
仓管员
来料品管员
急料：采购是否在来料到厂提前1个工作小时通知仓库准备收料；仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料品质进行验收。
6
收料
仓库
仓管员
仓管员是否及时填写《材料入库单》，并收料、登卡、入帐；仓管员是否在收料后第2个工作日上午9：00前将《材料入库单》交采购部、PMC部、财务部。
物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商；常规采购
订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是
否在4个工作小时内将应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》，并将《采
购订单》分发仓库、财务、供应商。
4
采购跟进
采购部
采购员
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催；采购经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度
物料需求作业控制卡
1、物控部在计划部要求的时间内完成用款计划的编制与审核；
2、由于技术更改等原因需要补充用款计划的，物控部应在2个小时内通知采购部注意事项，并及时完成补充用款计划的编制下发。
1、计划部监督经营物控部是否及时完成用款计划的编制下发；
2、采购、计划物控科监督物控部是否及时对物料需求变化作出应对。
确认会签：
编制审核批准
1、物控部没有及时完成用款计划编制，相关人员乐捐2元/次；
某些物料，如电线、气管等库存过多
1、仓库对库存过多的标准件等提供清单及数目；
2、经营物控部根据清单减免物料采购需求。
3、技术部掌握库存信息，在设计中尽量选用
1、采购、仓库监督物控部是否根据库存情况减免物料采购需求；
1、物控部没有查库存情况就批量采购清单中的物料，相关人员乐捐2元/次。
1、审核人员有责任监督预算人员是否有错、漏的问题；
2、采购、生产、计划监督经营物控部下发用款计划是否有错漏的问题；
3、稽核部门监督经营物控部门是否及时根据各种联络单补充或更新用款计划。
1、其它部门发现用款计划的错、漏项，>3%的，相关人员乐捐2元/次；
2、已经在生产中发现过的错、漏项目，并且有联络单，在第二次下发用款计划仍然同样错、漏的，相关人员乐捐5元/次；
物料需求作业流程控制卡
失控点计划错、漏项目
1、物控部预算人员根据技术部门物料清单编制《物料需求用款审批表》；
2、审核人员负责确认是否有错、漏的项目；
3、物控部专人负责接收《技术更新联络单》和各种《工作联系单》，针对上面的要求及时补充用款计划，并且保证下次生产提前更新总的用款计划。
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文件版本 A/0
出文部门 采购部
非生产性主物料物品采购作业流程动作控制卡
生效日期 2019-5-20
页 次 第1页/共2页 项目 动作控制要点 标准 1.安全式库存式采购：
1）定义：即仓库已经对其设定安全库存，且在低于安全库存量时，自动由仓
管员负责提出采购需求的非生产主物料物品，如：工具、量具、劳保用品等；
2）物品采购操作流程：由仓管员负责设定安全库存量，在低于安全库存量时，
由仓管员在8小时内提出物料需求给采购部；采购部接到需求后7个工作日内
完成采购工作；
3）新物料申请安全库存的操作流程：对新物品需要申请加入安全库存时，由
新物料使用部门提出申请，并以书面的形式，在取得公司采购经理或曾总监同
意后交给PMC 部；PMC 部在接到单后8小时内录入电脑（含设定安全库存量），
如需采购的，在此时段内提出物料需求给采购部（按采购操作流程执行）。
2.零星式采购：
依《零星采购流程动作控制卡》流程执行。
3.采购部对非主物料购买管理规定： 1）对于公司定好的品牌，不允许随意更改（如特殊情形的向采购经理申请）； 2）零星购买现金金额控制在每次3000元以内；超出的，上报公司罗总处理；
3）打包月结采购：对于公司定点的供货店其店内没有的东西，可请其购齐（价
格偏高时，向采购经理申请），打包发货给公司，提高采购效率；
4）货比三家：在购买零星物品时，做到货比三家，为公司节省采购成本；
5）零星物料现场采购时，现场确认数量（或重量），回厂与仓库交接数量（或
重量）。
4.月配置管理：
1）各部门负责人每月月底前，做好下个月劳保用品和文具类用品的月配置用
量标准表，作为发放的标准（如不变的，则不用制作）。
超过月配置用量需要
超领用的，则必须经公司采购经理或曾总监同意批准后到仓库或人事行政部领
取；
2）人事行政部负责对各类文具设定安全库存量，低于安全库存量时，人事行
政部8小时内提出需求给采购经理；采购经理接到需求后7个工作日内完成购
买。
制约 1.各部门依流程上/下道环节进行横向制约工作；
2.稽核员对期进行定期稽查。
责任 不按标准执行者，责任人乐捐5元/次； 横向部门检查发现责任部门违反的，
奖励2元/次；造成重大损失的按公司赔偿制度处理。
备注：非生产主物料物品指在产品上没有直接体现的物品，如：工具、量具、劳保类用品、文具类用品、设备电器及其配件、公司零散购买等物品（接待用水、接待用品<必须经公司采购经理或曾总监同意>、小活动需要的小奖品、公司人事行政宣传用的小物件、安全消防用品<必须公司采购经理或曾总监同意>由人事行政部购买）。
会签： 批准： 采购执行 来料验收与入库 采购单价的审批
月结对帐与报销
作业流程
物品采购的
申请与审批 采购部对申购物
品的确认 采购类别分类 安全库存式 采购 零星式 采购。