暖通培训教材

福佳集团商业公司金州工程部新员工岗位培训课件课件专业：暖通讲师：张坤、宋双城岗位：暖通班长目录第一章：培训目的 (2)第二章：培训内容 (2)2.1公共培训 (2)2.1.1福佳文化、职场行为规定，公司管理规定 (2)2.1.2日常报件类型及报件流程 (2)2.2专业技能培训 (12)2.2.1制定方案流程、比价谈标技巧、合同签订、验收事项及施工现场管理 (12)2.2.2空气处理机、吊顶空调机定期检修保养规程 (12)2.2.3空调柜巡检 (13)2.2.4空调风机巡检 (13)2.2.5空调水泵的定期检修规程 (13)2.2.6冬季供暖夜间防冻运行方案及措施 (13)2.2.7空调送风及回风阀位臵、状态 (14)2.2.8造成制冷主机自动停机的几种原因 (14)2.2.9制冷主机的工作原理 (14)2.2.10冷却水的循环过程及冷冻水的循环过程 (14)2.2.11冷却塔巡检 (14)2.2.12风系统的循环 (15)2.2.13给排水概况及基础知识及给排水设计基础知识 (15)2.2.14了解金州新天地消防系统 (15)2.2.15采暖基础知识 (15)2.2.16暖通知识综合应用 (15)第一章培训目的“暖通空调”是建筑环境与设备工程专业的一门主干课程，其内容涵盖了工业与民用建筑室内热、湿、空气质量环境的控制技术，综合了采暖、通风、空气调节技术的核心内容。

人们在日常生活和社会生产中都需要使用大量的热能。

将自然界的能源直接或间接的转化为热能，以满足人们需要的科学技术。

及在施工过程中应注意的一些必要的安全知识，对于一名刚刚入职的大学生或者职场新人，进行此培训可让其充分的熟悉了解福佳集团及其在工程部工作的要领，以便能够在日后的工作中得心应手。

第二章培训内容2.1公共培训2.1.1福佳文化、职场行为规定，公司管理规定认真学习《福佳文化》做到心中有福佳。

忠诚敬业守纪廉洁勤奋严谨高效务实自律宽容勤俭克勉团结合作事业为先2.1.2日常报件类型及报件流程报件管理规定目的:规范报件起草呈报、审核批阅以及监督执行的内容、时限、标准、程序，统一报件管理，提高办公效率。

报件起草呈报1、起草报件（1）原则上报件由工作责任人或部门经理起草。

如果一项工作涉及多个部门，由牵头部门负责与相关部门沟通，形成共同的最终意见，再由牵头部门负责起草报件上报。

各级领导对上报报件要认真审核并签署意见，如各级领导对报件内容存在异议，不得私自压件不报，必须明确签署个人意见。

如发现各级领导压件报件，按《行政考核办法》丁类考核。

（2）报件及附件、附表等内容要全面、准确、真实，报件人须在报件及附件材料上签字；部门经理必须在报件上签署明确意见，不得虚报、瞒报、漏报，误导上级领导做出错误判断和决策。

报件及相关附件不签字、报件附件不全的，责任人按《行政考核办法》戊类1.50条考核；虚报、瞒报、漏报，误导领导分析、判断和决策的，按《行政考核办法》乙类1.51条执行，同时责任人承担因此造成的损失。

（3）对于租赁、联营类报件，如果公司暂无规划或政策参照执行，起草部门必须在报件中注明“公司无规划（或政策），请示报批”。

如果起草部门未注明，被审核部门发现，按退件处理；如果审核部门未发现，误导上级领导做出错误判断和决策，由此造成的损失由申请人、部门经理、主管副总、分公司总经理按40%、20%、20%、20%比例承担，同时相关责任人依据《行政考核办法》考核。

（4）各部门上报的请示、请款、签证等各类报件必须将项目名称、项目所对应的我司内部公司名称标记清楚，明确隶属关系，以便于对日常的工作进行归类、各部门审核、对账、明确责任及领导批示，否则按照《行政考核办法》丁类1.31条执行。

各部门报件时不得避重就轻，模糊表述或为逃避责任偷换概念等误导领导作出错误批示的，按照《行政考核办法》甲类1.22条执行，情节严重予以开除处理。

（5）一事一报，一次性报全、报细，避免一事多报、误报，减少重复报件。

（6）对报件内容全面掌握、分析透彻。

报问题同时提出两个以上解决方案，进行对比优选后，提出明确解决意见和办法。

上报工作报件时必须有明确解决意见和办法。

（7）因工作失误报件或被退件进行二次报件的，将原报件和处理意见同时上报，否则双倍处罚。

（8）各部门上报的报件必须将领导原批示附全，否则按照《行政考核办法》戊类1.50条十倍执行；一件事连续多次上报的报件，出现不附原批示、另起报件、断章取义或故意歪曲领导原批示意见等故意误导领导做出错误决策的行为，对责任人予以开除处理，因上述违纪造成的损失由责任人承担50%，部门经理及上级所有审批领导共同承担50%。

（9）报件有后附文件的，附件必须用口序纸标明，整理整齐。

否则秘书有权不接件。

（10）报件应注明“紧急程度”、“希望批准日期、时间”和“审批方式”，若内容及附件不全，标注不明，秘书可拒收。

（11）凡是未按时限完成工作，主管领导必须确认责任人及未完原因、需协调解决的问题，如无任何理由未按时限完成，责任人必须上报处理意见。

（12）上报每月工程请款单时，应将当月施工单位盖章确认的签证汇总表附后，便于财务部审核。

如当月无签证或变更，也要盖章确认。

在每天日报中，必须将因为配合部门影响、领导交办工作意见不明确导致没有按期完成的任务报清。

如未及时上报导致工作延误，部门经理承担因此给公司造成损失的全部责任。

（13）上报处理意见报件时，必须填写《奖惩申请表》，并将此表附在报件的首页，由员工自己写明处罚原因，考核对应的奖惩条款及具体比例、对问题的解决措施、个人认识总结等；各级领导审批过程中，如需承担领导责任，应在《奖惩申请表》上注明。

原则上，员工奖惩的OA工作流审批流程同报件签字流程保持一致，但为加强分公司行政部的奖惩监督职能，分公司员工奖惩需经分公司部门主管副总经理统一审批至分公司行政部部门经理OA中，并由分公司行政部按流程继续批转，以保证分公司行政部在奖惩审批过程中起到监督、检查的作用；批示后的《奖惩申请表》，由秘书将原件转集团行政部，同时复印件转回各分公司行政部门，由各分公司行政部指定专人（一般为行政部长）负责监督本公司被奖惩人员的OA工作流申请工作。

集团行政部负责监督、检查各分公司行政部的提醒、监督及催办工作。

被奖惩员工需在报件批示后2日内完成OA工作流申请，对未及时完成OA申请的员工，分公司行政部负责提醒一次，若提醒后1日内员工仍未发起OA申请，则分公司行政部在次日直接按双倍走OA工作流申请，并通知被处罚员工；奖惩审批流程如下：集团员工OA奖惩申请审批流程分公司员工OA奖惩申请审批流程（14）报件时应根据上报的内容使用专用的报件表单，所有需领导批示的内容须注明在表单首页和次页范围内，自第三页起的所有附页仅作为对报批内容的详细说明，不作为领导审批内容。

报件表单填写时须符合行文规范，字迹工整，文字准确，言简意赅，页面整洁。

未使用专用表单或者需领导批示内容未在报件表单首页及此页注明的，报件责任人按照《行政考核办法》丁类1.12条执行，因需报批内容超出报件表单首页及次页而造成的损失由责任部门自行承担。

（15）各部门对已批准使用的固定报件表单进行修改或新增报件表单的，需经所有该表单涉及的部门审核，逐级上报总裁批准、OA公示后方可使用。

各部门擅自修改报件表单格式，按照《行政考核办法》丙类1.1条执行。

（16）上报存档报件时，各公司、各部门需统一使用《福佳集团交档申请单》（法务诉讼裁判文书报存报阅使用特定表单），对“报件相关内容”中档案所属单位、项目名称、签订合同等信息规范填写，内容准确完整，以便公司档案在归档整理时分类清晰，有章可循，提高检索效率。

报件起草人需注明原件存档部门、复印件哪些相关部门需阅知存档，部门经理在签署意见时对起草责任人提出的批转部门、存档部门要给予明确意见。

因报件起草人对批转部门、存档部门未明确签署意见，部门经理又未明确审核意见，报件起草人、部门经理按《行政考核办法》执行。

若报件部门未将原件存档部门或复印件存档部门填全或漏填，由此导致报件漏转或未转，责任由报件部门承担。

因报件人未按格式规范填写或填写错误，误导档案归档混乱，造成后期查阅检索工作无序，责任人按《行政考核办法》执行。

2、报件呈报（1）上报纸质报件时，报件人应使用OA工作流模块中的“工作请示”上报电子版。

流程为：申请人→部门经理→总裁秘书（或副总裁、总经理秘书），申请人在做电子报件时必须写清主旨及审批项目名，并在附件中上传电子文档，如Word、Excel等，AutoCAD电子文件无需上传。

对于没有电子报件的情况，秘书有权拒绝接件，由此造成的晚报件责任由责任人、部门经理承担。

（2）涉及员工请假、行政考核的OA工作流，必须流转至总经理（或主持工作副总经理）亲自批转至行政部。

（3）一般情况下，报件应按工作计划至少提前两天报批，以防因报件过多积压而影响工作进程。

（4）急事可随时报件，秘书随时接件，随报随批（但不含因未计划好而造成的未及时报件）。

若事项特别紧急而领导因事公务外出，可打电话、发信息直接汇报，并按领导指示执行和落实。

（5）到政府部门或合作单位办理涉外事项，承办人在返回公司2小时内，将事项办理联系人、内容、结果，以报件形式上报主管领导。

（6）采购类报件每周四17：00后报总裁秘书。

（7）对于需盖印的报件及时跟踪财务部，当日12：00前盖印完毕。

总裁下午批示的，财务部必须于接件当日下午完成盖印。

（8）各部门应于每周五15:00时前，向行政部上报《×月×周工作考核表》，行政部汇总后在公司周例会上通报。

（9）预算部应在每月5日前，上报上月各施工单位工程量签证单汇总表至总裁处，经总裁批转后转项目组要求各施工单位签字确认，作为下月请款或结算的依据。

（10）各部门应在每月5日前，将上月未完成工作情况统计报行政部，行政部汇总后统一报财务部，作为对各部门行政考核的依据。

（11）集团财务部每月10日前，将上月未经总裁批示对外支付的款项、盖印情况及销售类报件情况，分公司、项目进行统一汇总，上报总裁阅知。

（12）各部门（公司）于每月15日17:00时前，将下月办公用品计划报行政部。

（13）各部门于每月26日17:00时前，将下月工作计划报集团行政部，将下月培训计划报人力资源部，通过工作流形式将下月资金使用计划电子版报财务部经理处。

（14）每季度第一个月1日17:00时前，各部门（公司）将上季度评奖意见报人力资源部。

（15）各部门于每周一10.00时前，将经过全体人员签字、主管副总审核的上周例会会议纪要报集团秘书室。

（16）各部门于每周一15：00前，将经部门经理、主管副总审核签字的上周一至上周六《部门周存档文件明细》、《部门周借阅文件明细》报集团行政部，集团行政部审核汇总后于周二17：00前转集团财务部，财务部于周五17：00前审核后上报总裁审批。