经济林开发项目可研报告

目录

第一章总论 (1)

一、项目背景 (1)

二、项目概况 (4)

三、结论 (7)

第二章市场预测 (8)

一、产品介绍 (8)

二、市场分析 (11)

三、产品市场竞争力分析 (14)

四、风险因素分析及对策 (14)

第三章建设规模和产品方案 (15)

一、建设规模 (15)

二、产品方案 (15)

第四章厂址条件 (16)

一、地点与地理位臵 (16)

二、土地利用现状 (16)

三、地形、地貌条件 (16)

四、气候条件 (17)

五、水质条件 (17)

六、交通运输条件 (17)

第五章项目建设方案 (18)

一、建设目标 (18)

二、建设规模及内容 (18)

三、工程设计 (18)

第六章原材料供应 (27)

第七章总图布臵 (29)

一、总体布臵 (29)

二、运输 (29)

第八章企业组织机构和人力资源配臵 (30)

一、组织机构 (30)

二、人力资源配臵 (30)

第九章项目实施进度 (32)

第十章投资估算及资金筹措 (33)

一、建设投资估算 (33)

二、流动资金估算 (33)

三、总投资估算 (34)

四、总资金估算 (34)

五、资金筹措 (34)

第十一章效益评价 (35)

一、财务评价 (35)

二、社会生态效益 (39)

第十二章结论 (41)

附表 1-20

附图 1-4

附件 1-5

第一章总论

一、项目背景

1、项目名称

######经济林开发项目

2、承办单位概况

单位名称：###

注册资金：壹佰万元整

项目负责人：

单位简介：##林牧开发有限公司成立于2006年11月20日，是一家以经济林开发，畜牧综合养殖为主的农业产业化企业。公司位于牛寺乡王泉村，主要经营：林木、中药材的种植；畜禽饲养；农副产品加工（不含粮食）业务。在成立的二年多来，公司致力于农业产业化经营模式，以带动项目区群众增收致富为己任，对###实施综合开发，完成了部分基础设施建设和产业开发项目。

到目前为止，公司已建成牛棚50间，羊舍30间，发展仁用杏300亩，固定资产达到180万元。

3、可行性研究报告编制依据

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）《投资项目可行性研究指南》；

（3）###国民经济和社会发展第十一个五年规划；

（4）###“十一五”期间农业发展总体规划；

（5）###县委、县政府《关于推进农业“两种三养”发展规划》。

4、项目提出的理由和过程

###地处山西省长治市北部，太行、太岳两山之间，属典型的黄土丘陵山区，区域沟壑纵横，山大坡广，平均海拔1000米左右。全县国土资源总面积1318平方公里，共有耕地48万亩，其中92%的耕地为旱地，土壤以褐土为主，土种以红黄土为主，是一个矿产资源贫乏，工业基础薄弱，以农业生产为主的农业县，也是山西省省定贫困县和财政补贴县。2006年全县国内生产总值6.64亿元，财政收入6150万元，农民人均纯收入2450元，是长治市唯一一个财政收入不达亿元的县，农民人均纯收入低于全市平均水平。

###地瘠民贫，既无可供可采的煤铁等矿产资源，又无带动经济快速增长的大型工业企业，单一地以粮食生产为主，导致县域经济综合实力差，财政收入低，农民增收后劲乏力。随着经济结构的进一步调整，以上矛盾更加明显。

###国民经济和社会发展第十一五年规划纲要指出，今后###经济发展的方向和重点是要注重发挥###的资源优势和基础设施，审慎选择新时期增长方式转变的路子，把依托优越的农业生产条件、建设全省绿色农产品基地和农副产品加工产业作为建设社会主义新农村、增加农民收入、提高县域经济综合实力的有效途径。

###十一五农业发展规划明确指出，要坚持中央“多予、少取、放活”的方针，继续加快四荒拍卖，土地流转及粮食、农机补贴各项惠农政策的兑现和落实；鼓励农业产业化龙头企业，农户公司大力兴办千园万场，促进农业产业化发展的进程，从而为广大农民挖掘农业生产潜力，实现结构调整，提供示范指导和辐射作用。

###牛寺乡王泉村位于县境西北端，该村人口138人，土地总面积330亩，其中耕地面积230亩。2006年农民人均年收入1300元。2005年在县委、县政府“四荒拍卖”兴办千园万场鼓励政策的指引下，###出资购买了王泉村荒山1万多亩，采取工程措施、生物措施、产业措施相结合的办法，对该区域进行综合开发。

项目建设的必要性主要体现在：

（1）改善生态环境。###属典型的黄山丘陵山区，又是###主要河流之一--涅河的发源地，受地理条件和植被覆盖不足的影响，生态环境恶化，水土流失现象十分严重，急需采取植树种草的手段，进行水土流失治理。

（2）推进结构调整，发展现代农业。牛寺乡地处偏僻，信息闭塞，群众受教育程度普遍较差。科技推广步伐相对较慢，农业生产主要以粮食种植为主，虽有部分经济林，但缺乏有效管理，效益低下。实施该项目，可以为当地农民立足资源优势，深入进行结构调整提供示范作用。

（3）提高农民收入，为新农村建设奠定物质基础。按照新农村建设“二十字”方针的要求和原则，建设社会主义新农村必须有强大的经济基础来做后盾。###是一个贫困县，而且是全省财政收入不过亿的无煤矿、无资源的穷县，项目区所在乡是贫困县里的贫困乡，经济实力相对较差。实施该项目，一方面可以增加区域经济总量，另一方面通过项目建设，为农村建设打下坚实的基础。

综上所述，该项目的建设是保护环境、实现可持续发展的需要，是推广先进的生产管理方式、实现结构调整的需要，能够有力地发

展王泉村经济、促进经济林种植，从而达到增加农民收入、改善生态环境条件、防止水土流失的目标。

二、项目概况

1、拟建地点

###牛寺乡王泉村。

2、建设规模及目标

项目新建经济林1900亩，其中核桃1400亩，仁用杏500亩；主要建设内容包括荒山予整地1900亩，栽植核桃4.2万株，仁用杏3万株，打井2眼，安装200千伏安变压器1台，架设高压电线2000米，铺设管道2000米等。

项目达产后，核桃亩产150千克，年产210吨；仁用杏亩产100千克，年产50吨。

3、项目建设性质

新建

4、建设期限

项目实施期限为一年。

5、主要建设条件

（1）自然资源条件

###位于###西北部的丘陵山区，该区域植被繁茂，土壤肥沃，气候适宜，属长治市确定的浊漳河西源保护区范围。涅河发源于该区中部山间，水资源相当富足，以上自然条件非常适宜于经济林种植。

（2）原材料供应条件

项目建设所需要的原材料主要是核桃、仁用杏等苗木。山西省是全国核桃的主要产区之一，优质核桃苗木本省汾阳等地有售，仁用杏苗木本地苗圃可以提供。

（3）技术支撑条件

为了促进三农问题的解决，更好的为农业、农村服务，近年来，在上级有关部门的支持下，###的农业技术支撑服务体系不断发展壮大，并培养造就了一大批农业、水利、畜牧、林业等方面的专业技术人才，可以为农业生产活动提供技术服务。具体到该项目，县水利水保局可以提供技术服务，经济林工程林业局及其下属的服务站可以提供技术支持。综上所述，现有的技术支持体系可以满足项目建设的需要。

5、项目投入及效益情况

项目总资金216.55万元，其中建设投资97.51万元，流动资金119.04万元；项目总投资136.55万元，其中建设投资97.51万元，铺底流动资金39.04万元。

项目建设投资97.51万元，其中：营造经济林77.76万元，水源工程9.02万元，管道工程10.73万元。

本项目投产后，正常年销售收入为178万元，年总成本为119.20 万元，正常年利润为53.17万元，正常年投资利润率为24.55%；项目内部收益率为4.03%，项目财务净现值（ic=3%)25.55万元，投资回收期为10.37年。

6、主要经济技术指标

主要经济指标表

表1-1

注：正常年为第11年。

三、结论

本项目投产后可以创造良好的经济效益，符合国家农业的发展策略，具有较好地生态效益和社会效益。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输、原材料供应、供水、供电等条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。

第二章市场预测

一、产品介绍

1、核桃

核桃又名胡桃, 树根深、冠大、耐干旱, 属胡桃科核桃属、多年生落叶乔木的果实, 是木本油料植物；每年四五月开花, 白露前后果熟, 9～10月采收果实。核桃外皮肉质青色, 核果呈球型。

在国际市场上它与扁桃、腰果、榛子一起并列为世界四大干果。核桃的故乡是亚洲西部的伊朗, 汉张骞出使西域时传入我国, 现今已分布我国各地, 处处可见它的踪影。它的足迹几乎遍及世界各地, 主要分布在美洲、欧洲和亚洲很多地方。其产量除美国外, 即推中国。核桃在国外, 人称“大力士食品”、“营养丰富的坚果”、“益智果”; 在国内享有“万岁子”、“长寿果”、“养人之宝”的美称。其卓著的健脑效果和丰富的营养价值, 已经为越来越多的人所推崇。

核桃的药用价值很高, 中医应用广泛。我国医学认为核桃性温、味甘、无毒, 有健胃、补血、润肺、养神等功效。《神农本草经》将核桃列为久服轻身益气、延年益寿的上品；唐代孟诜著《食疗本草》中记述, 吃核桃仁可以开胃, 通润血脉, 使骨肉细腻；宋代刘翰等著《开宝本草》中记述, 核桃仁“食之令肥健, 润肌, 黑须发, 多食利小水, 去五痔”；明代李时珍著《本草纲目》记述, 核桃仁有“补气养血, 润燥化痰, 益命门, 处三焦, 温肺润肠, 治虚寒喘咳, 腰脚重疼, 心腹疝痛, 血痢肠风”等功效。现代医学研究认为,

核桃中的磷脂, 对脑神经有良好保健作用。

核桃油含有不饱和脂肪酸, 有防治动脉硬化的功效。核桃仁中含有锌、锰、铬等人体不可缺少的微量元素。人体在衰老过程中锌、锰含量日渐降低, 铬有促进葡萄糖利用、胆固醇代谢和保护心血管的功能。核桃仁的镇咳平喘作用也十分明显, 冬季, 对慢性气管炎和哮喘病患者疗效极佳。核桃是食疗佳品。无论是配药用, 还是单独生吃、水煮、作糖蘸、烧菜, 都有补血养气、补肾填精、止咳平喘、润燥通便等良好功效。

核桃仁: 核桃仁富含脂肪, 一般60%左右, 高的可达75—80%, 每百千克种仁可榨油50—60千克。油味清香, 主要由不饱和脂肪酸组成, 其中含人体必须脂肪酸、亚油酸、亚麻酸等77%以上。核桃仁还富含磷、钙、镁、铁、锌等矿质元素和多种维生素, 因而具有很好的保健医疗作用, 有防治冠心病, 促进皮肤发育和保持皮肤的营养, 使皮肤光滑细腻等功效。磷、钙、锌等矿质元素对少年儿童身长发育具有特殊作用, 还有改善视力、增强记忆力的功效。据“本草纲目”记载, 核桃仁能补气益血、润燥化痰, 且味甘性平, 因而对老年人有温补肾肺、定喘化痰的疗效。

核桃仁的营养成分

表2-1

核桃仁中人体必需的氨基酸的含量

表2-2

2、仁用杏

仁用杏是西伯利亚杏与普通杏的种间杂种,其抗寒性虽然不及西伯利亚杏,但强于普通杏,具有适应性强、抗寒、抗旱、抗风沙、耐瘠薄等特点,可在纬度34-46°N,年均气温3-15℃条件下生长。

仁用杏属蔷薇科杏属植物，以生产杏仁为主，是食、药兼用佳果，开发价值很高。苦杏仁是常用中药材，药用价值高、功能多、具有祛痰止咳、平喘润肠、消食解毒等功效，对外感咳嗽、肠燥便秘、疥疮、外阴瘙痒等症均有较好疗效。

仁用杏全身是宝，营养价值很高，含有人体所必需的几十种成分，如：蛋白质、脂肪、磷、钙、铁、镁、粗纤维、碳水化合物、糖类及多种维生素等，具有润肺、消积食、散滞气、抗衰老、美容颜、抑制感冒咳嗽、医治肠燥便秘、控制癌细胞扩散等多种作用，是食品工业、医药工业、润肤化妆系列产品的上乘原料。

除药用外，杏肉、杏仁可加工成干、脯、蜜饯、汁、酒、乳、茶、精、糕点、罐头等。这些食品在国内外市场上都是畅销货，其价格均高于其它果类。

仁用杏具有极高经济价值，杏皮可做果脯，杏仁可直接食用，

且含有多种维生素不仅具有极高的营养价值，而且还具有极高抗癌、降低血糖等药用功效。

仁用杏果肉营养成分

表2-3

二、市场分析

1、核桃消费市场

随着社会经济的发展，人民生活水平不断提高，保健意识逐步提高，人们更注重身体健康，饮食方面更注重营养，而核桃因其具有丰富的营养价值和药用价植，需求量极大。近十年来，核桃价格不断上涨，核桃一直处于高价位运行。

最近几年核桃市场价格持续走高的主要原因有：

（1）从栽培来看，核桃虽然可在我国大范围栽植，但栽植零散，栽植面积不大，建园栽培少甚至处于空白，加之核桃进入盛果期年限较晚，产量又小。

（2）国内消费市场需求扩大。核桃是四大干果之一，其营养保健作用随着经济的发展越来越被更多的消费者所认可和接受，消费量逐年上升。

（3）核桃加工业的兴起。核桃仁可以制成许多种类的食品，核桃油的保健作用也越来越得到重视和应用，核桃可以制成食品，可加工成油料、饮料等等，就连核桃壳也被开发成许多用途，广泛的用途对于核桃需求量越来越大。

（4）国际市场需求量增加，我国核桃产量占世界总量的60%以上，而且核桃品种多、地域广泛，质量上乘，在国际市场有着很高的声誉，常年主要出口到英国、德国、瑞士、叙利亚、新加坡、科威特等国家和地区，出口量在逐年上升。。从过去到现在，核桃是出口的主要干果，但一直满足不了出口需要，内需也急剧增长。目前国际市场需求量位20万吨，并以25%的年增幅上涨，由于原料紧张，核桃干果价格已由2001年每千克12元上涨到每千克24元。

近年来，在水土保持和发展经济双重趋动下，山西省核桃种植面积逐年扩张，已达到150万亩，年产核桃4万吨，并相继在汾阳、黎城和###建设起加工企业5家。###佳美食品有限公司是核桃加工最早的企业之一，经过扩建改造，已具备年产1万吨的生产能力，并取得了自营出口权，产品畅销欧美等二十多个国家和地区。

以上分析说明了在今后相当长的时间里核桃将处于高价位运

行，核桃价格短期内将不会下跌，在###建立核桃经济林基地的市场优势明显。

2、仁用杏消费市场

杏仁具有很高的食用价值和药用价值,是国内外市场紧俏的高档商品,具有广阔的国内外市场。我国现有仁用杏面积约134 万hm2,年产苦杏仁2万吨左右，甜杏仁千吨左右，与国内外市场需求相差甚远。目前国内外市场年需求约5～6万吨，其中国内药用和饮料（杏仁露）用苦杏仁年需求量各为1万吨以上，供求矛盾尖锐，这就为发展仁用杏创造了发展空间，特别是我国入世后销售渠道增宽，范围扩大，销量上升，其市场和发展前景十分诱人。

当前我国是唯一生产和出口仁用杏的国家,杏仁是我国的传统出口物资,年出口量7000～8000吨 ,主要销往德国等欧洲国家,占世界贸易量的80%左右。由于我国甜杏仁整齐、美观、香脆、质佳,并且价格便宜,在欧洲市场上很受欢迎,杏仁的世界市场已为我国垄断。我国出口仁用杏呈逐年上升趋势，每年保持在2000吨以上，且供不应求，创汇率高于其它干果。

但因我国杏仁产量少,出口货源不足。近年来,国内杏仁的消费量也逐年增多,除食用、药用之外,还发展了杏仁加工业,增加了对杏仁原料的需求量。杏仁一直供不应求，成为药品、食品市场上的抢手货，拉动价格持续走高。近年苦杏仁市场收购价15元／千克，药市价20元／千克左右，较前几年分别上涨13％和20％以上。

因此,无论从国内市场还是从国际市场看,我国杏仁的市场潜力都是巨大的，建立仁用杏经济林基地的市场前景广阔。