信息系统变更控制办法
系统变更控制管理制度
系统变更控制管理制度一、制度目的为规范公司信息系统变更管理，保障系统的稳定性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统变更管理人员和使用人员。
三、制度内容变更管理流程:（1）变更申请：变更管理人员应根据实际情况，确定变更范围、目的、影响范围、实施计划等内容，并填写变更申请单。
（2）变更评审：变更管理人员应组织相关人员对变更申请进行评审，确定变更的必要性和可行性。
（3）变更批准：变更管理人员应根据评审结果，决定是否批准变更。
（4）变更实施：变更管理人员应组织实施人员按照实施计划进行变更，确保变更过程的可控性和有效性。
（5）变更验证：变更管理人员应对变更后的系统进行验证，确保变更的正确性和稳定性。
（6）变更记录：变更管理人员应对变更过程进行记录，包括变更申请、评审、批准、实施和验证等环节。
变更管理要求:（1）变更管理人员应对变更过程进行全程跟踪，及时发现和解决问题。
（2）变更管理人员应保证变更过程的可控性和安全性，避免对系统造成不必要的影响。
（3）变更管理人员应定期进行变更管理培训，提高变更管理能力和水平。
系统备份与恢复:（1）变更管理人员应定期对系统进行备份，确保数据的安全性和完整性。
（2）变更管理人员应建立系统恢复机制，确保在系统意外故障或数据丢失等情况下能够及时恢复系统。
（3）变更管理人员应对备份和恢复操作进行记录，确保备份和恢复的有效性和可靠性。
四、制度执行（1）公司应制定详细的系统变更控制管理计划，并定期进行评估和调整。
（2）公司应建立健全的系统变更控制管理机制，明确责任、权利和义务。
（3）公司应对违反本制度的行为进行严肃处理，确保制度的有效执行。
五、附则本制度解释权归公司所有。
本制度自发布之日起生效。
如有修改，应经公司领导同意后执行。
医院信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法1.目的：为规范系统变更的管理，特制定本制度。
2.使用范围：信息科3.定义：无4.内容：4.1 变更管理的范围4.1.1 各网络信息化设备默认配置的变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统默认配置变更、各级交换机默认配置、各终端机默认参数配置变更等。
4.1.2 业务数据库配置变更4.1.3 各应用软件有关配置和版本4.2 变更控制流程4.2.1申请：凡涉及医院信息化系统的变更，必须首先由信息科进行前期调研，确认变更的必要性以及涉及范围，对变更的实现过程以及可能的后果详尽分析的前提下，详尽填写《琼海市人民医院信息系统变更申请表》和《变更实施计划》。
4.2.2 审批：根据申请表和实施计划，仅涉及软件体系且影响轻微的或必须立刻实施的，可由信息科主任批准实施；否则请汇总请示院信息化工作主管领导批准。
在审批过程中，如有需要对变更必要性以及变更计划做进一步评审的，院信息科须组织评审小组并展开评审，以便领导决策。
对于经评审院信息化领导小组认为暂缓实施的，按批示意见暂缓处理，对于要求补充相关文件重新审批的，按批示意见进行相关补充工作。
4.2.3 实施：对于通过评审的变更，信息科进一步细化实施方案，尤其应在认真进行风险识别与分析的基础上做出相应的风险应对计划，之后，针对本次变更所涉及的科室与人员通过书面或会议等形式进行相应的准备工作（包括通知、培训等）。
准备工作切实完成后，按照实施计划进行具体变更的实施。
全部变更实施完毕后，经确认变更执行正常后通知相关科室重启相关业务。
4.2.4 事后处理：变更实施完毕后，继续检测至少24小时确保成功后，就本次变更情况制作小结，并通报相关部门，重大变更向院主管领导汇报。
信息系统需求变更管理与控制
信息系统需求变更管理与控制信息系统在组织中的角色越来越重要，为了能够满足经常变化的业务需求，对信息系统进行需求变更是不可避免的。
然而，需求变更的管理与控制是一个复杂而关键的过程。
本文将探讨信息系统需求变更管理与控制的重要性、步骤和最佳实践。
一、需求变更管理与控制的重要性1.1 提升系统适应性随着组织内外环境的不断变化，原有的信息系统可能无法满足新的需求。
通过进行需求变更管理与控制，可以使系统不断适应业务变化，提高系统的适应性和敏捷性。
1.2 提高变更的质量需求变更如果没有得到有效的管理和控制，就容易导致系统出现错误和缺陷。
合理的需求变更管理与控制可以帮助组织避免出现因变更引起的问题，提高系统的质量和可靠性。
1.3 降低运营成本系统的需求变更如果没有得到合理的管理和控制，就会导致不必要的重复开发和修改，增加开发和维护的成本。
通过有效的变更管理与控制，可以避免不必要的开支，降低运营成本。
二、需求变更管理与控制的步骤2.1 需求变更申请首先，任何需求变更都需要通过申请进行提出。
申请人需要明确描述变更的内容、原因和影响，并提交给相关的管理人员进行审批。
2.2 需求变更评估在收到需求变更申请后，管理人员需要对变更进行评估。
评估的主要目的是确定变更的必要性、可行性和影响，并评估变更对系统的风险和成本。
2.3 需求变更批准在评估结束后，管理人员需要根据评估结果决定是否批准变更。
如果变更被批准，需要明确变更的执行计划和资源分配，并及时通知相关人员和团队。
2.4 变更执行与测试一旦变更被批准，执行团队需要按照变更计划进行具体的实施和测试工作。
在执行过程中，需要及时记录和跟踪变更的状态和进展，并确保变更符合预期的结果。
2.5 变更验证与评估变更执行完成后，需要进行验证和评估，以确保变更是否达到预期的目标。
验证的过程可以包括系统测试、用户验收以及评估变更对组织的效益和风险。
2.6 变更记录与归档最后，需要对变更进行记录和归档，以便后续的问题追踪和管理。
信息系统项目变更管理方案
信息系统项目变更管理方案信息系统项目计划的变更管理也就是信息系统项目的控制过程。
在项目执行过程中，经常出现到项目的某一里程碑或报告期时，项目的进度早于或晚于计划进度、已经发生的实际成本低于或高于计划成本，这时都需要对计划进行相应的调整。
如果发现项目的进度计划或预算计划需要调整，则调整重点应放在三方面：对近期即将发生的活动加强控制，积极挽回时间和成本；工期估计最长或预算估计最大的活动应进一步审核预估依据，并做好压缩该活动时间和费用的准备工作，因为估计值越大的项目越有压缩的可能；将某些可以再分的活动进一步细分，研究细分活动之间并行工作或知识重用的可行性。
变更控制的目的并不是控制变更的发生，而是对变更进行管理，确保变更有序进行。
项目中引起变更的因素有两个：一是来自外部的变更要求，如客户要求修改工作范围和需求等；二是实施过程内部的变更要求。
比较而言，最难处理的是来自外部的需求变更，因为IT项目需求变更的概率大，引发的工作量也大（特别是到项目的后期）。
变更控制不能仅在过程中靠流程控制，有效的方法是在事前明确定义。
事前控制的一种方法是在项目开始前明确定义，否则“变化”也无从谈起。
另一种方法是评审，特别是对需求进行评审，这往往是项目成败的关键。
需求评审的目的不仅是“确认”，更重要的是找出不正确的地方并进行修改，使其尽量接近“真实”需求。
另外，需求通过正式评审后应作为重要基线，从此之后即开始对需求变更进行控制。
要在项目开始就对项目组和客户进行宣传和培训，让所有成员都理解变更控制的重要意义；在项目过程中要对变更控制的执行情况进行审计，发现违反规定的事件要严肃处理，否则过程很快就会失效。
综上所述，变更控制的目的是管理变化。
变更控制对项目成败有重要影响，事前要明确定义，事中要严格执行。
实施变更之前有四个重要控制点：授权、审核、评估和确认；在实施过程要进行跟踪和验证，确保变更被正确执行。
以上内容完整。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度一、制度目的1.提升信息系统运行稳定性：通过规范变更管理流程，确保信息系统变更的可控性和可预测性，减少系统崩溃和故障的风险，提高信息系统的稳定性和可靠性。
2.保障信息系统安全：建立信息系统变更管理制度，能够确保对信息系统进行安全审核和评估，减少潜在的安全风险，防止未经授权的访问和数据泄漏。
3.提高信息系统响应能力：通过变更管理制度，可以有效地组织和安排信息系统变更工作，提高信息系统响应变更请求的速度和质量，满足用户需求。
二、制度内容1.变更管理策略：明确变更管理的基本原则、策略和目标，包括变更分类、优先级和时间要求等。
2.变更管理流程：详细描述变更管理的各个环节和步骤，包括变更申请、评估、审批、实施和验证等。
3.变更控制措施：明确变更管理中的控制措施，包括变更请求的审核和评估、变更计划的制定和实施、变更后的验证和测试等。
4.变更记录管理：规定对每一个变更请求和变更实施过程进行详细记录，包括变更的原因、影响范围、实施结果等信息。
5.变更风险管理：明确变更管理过程中可能存在的风险，并规定相应的控制措施和应急预案。
6.变更管理授权与审批：建立授权和审批制度，明确各级别的变更管理授权人员，确保变更决策的合理性和有效性。
三、变更管理流程1.变更申请：用户或管理员向变更管理人员提交变更申请表，描述变更内容、原因和期望的实施时间等。
2.变更评估：变更管理人员根据申请的变更内容，进行评估，分析变更的风险和影响，评估变更的可行性和优先级。
3.变更审批：根据变更的评估结果，变更管理人员决定是否批准变更，确定变更的实施计划和时间。
4.变更实施：按照变更计划进行变更的实施，包括前期准备、实施过程和后续验证等。
5.变更验证：对变更后的系统进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。
6.变更记录和报告：对每一个变更请求和实施过程进行记录，包括变更的详情和实施结果，形成变更报告并归档。
四、实施策略1.全员培训：组织相关岗位人员进行变更管理培训，提高他们对变更管理制度的理解和应用能力。
信息化系统变更管理办法
信息系统变更管理方法1、目的与依据：依据《信息化管理控制程序》文件要求，为标准信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本方法。
2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。
4、职责分工：4.1企管信息部：负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
负责规划和分配变更所需的基础设施资源；负责制定系统变更风险控制管理；4.2 科技管理部4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；4.3 业务单位4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》〔附件一〕交主管部门审批；5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》〔附件二〕，提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理方法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理方法》或《信息化系统实施管理方法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理方法》或《信息化设备维修工作流程》执行；5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》〔附件三〕，经业务部门负责人签字验收后，6、相关支持性文件：6.1 《信息化软件开发管理方法》6.2 《信息化系统实施管理方法》6.3 《信息化硬件设备管理方法》6.4 《信息化设备维修工作流程》7、附表：系统变更申请表系统变更申请表编号：附表二：用户测试报告附表三：程序变更验收报告注：该表格一式两份，业务部门、企管信息部双方各执一份。
信息系统运维变更控制规范
信息系统运维变更控制规范1. 引言本文档旨在制定信息系统运维变更的规范，以确保变更过程的可控性和稳定性。
本规范适用于所有相关的信息系统运维变更工作，并遵循以下几个基本原则：- 变更管理应确保经过充分的测试和验证，避免对信息系统稳定性造成不良影响。
- 变更工作必须按计划进行，对系统的影响应得到充分评估和管理。
- 变更过程应具备适当的记录和文档，以便追溯和分析。
2. 变更管理流程2.1 变更请求- 提出变更请求时，应明确变更的目的、范围和优先级。
- 变更请求必须经过评审并获得授权才能进入后续流程。
2.2 变更评估- 变更评估应由专业的运维团队进行，评估的内容包括但不限于变更的影响范围、风险评估和资源需求。
- 根据评估结果，决定是否批准变更，并制定相应的变更实施计划。
2.3 变更实施- 在实施变更前，应制定详细的变更实施计划，并明确变更的时间、地点以及所需资源。
- 变更实施期间，应进行充分的测试和验证，确保变更的有效性和稳定性。
2.4 变更审查- 完成变更后，应进行变更审查，评估变更的实施效果和系统的稳定性。
- 根据审查结果，决定是否需要进一步改进或修正变更。
3. 变更管理要求3.1 变更记录- 所有变更工作必须有完整的变更记录，包括变更请求、变更评估、变更实施和变更审查等环节的记录。
3.2 变更文档- 变更工作涉及的文档必须更新和归档，以便对变更过程进行追溯和分析。
3.3 变更授权- 变更必须经过授权才能进行，授权过程应明确责任人和授权时间，并有明确的授权记录。
3.4 变更测试- 所有变更都必须经过充分的测试，包括功能测试、性能测试和安全性测试等，以确保变更的质量和稳定性。
3.5 变更通知- 对于可能影响用户的变更，应及时通知相关用户，并提供必要的培训和支持。
4. 变更管理责任- 变更管理团队应明确各个环节的责任，并定期评估和改进变更管理流程。
5. 结论本文档旨在制定信息系统运维变更的控制规范，以确保变更过程的可控性和稳定性。
5.10信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法审核记录第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和IT的优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:1.变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；2.变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；3.保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；4.确保变更有明确、完整的记录；5.变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息中心对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保公司重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，公司建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理全公司重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由主管信息技术的公司领导任组长，由信息中心、风险管理部、内控合规部、内部审计部、后勤服务部、办公室及各业务部门分管负责人任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定各部门相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织全公司各业务部室、各营业网点在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
信息系统项目中的变更管理与控制
信息系统项目中的变更管理与控制在信息系统项目中，变更管理与控制是至关重要的。
随着项目的进行，需求可能会变化，技术可能会更新，因此对于项目的变更需要进行及时而有效的管理和控制，以确保项目的顺利进行和最终成功交付。
本文将讨论信息系统项目中的变更管理与控制策略。
首先，变更管理是指识别、评估和管理项目中的变更。
在信息系统项目中，变更可能涉及范围、时间、成本、质量等方面。
因此，项目团队需要建立一个明确的变更管理流程，确保所有的变更都经过审批和记录。
这样可以避免不必要的变更，降低变更带来的风险，并确保项目进度不受干扰。
其次，变更控制是指根据变更管理流程执行相应的控制措施。
一旦变更被批准，项目团队就需要及时地更新相关的文档和计划，确保项目按照新的要求进行。
同时，还需要对变更进行跟踪和监控，确保变更的实施不会对项目造成负面影响。
变更控制也包括评估变更的影响以及调整项目计划和资源以适应变更。
在信息系统项目中，变更管理与控制的重要性不言而喻。
一个好的变更管理与控制系统可以让项目团队更好地应对变化，确保项目的顺利完成。
因此，项目经理和团队成员需要时刻关注项目进展，并在发现变化时及时采取措施。
只有通过严格的变更管理与控制，信息系统项目才能取得成功。
总的来说，信息系统项目中的变更管理与控制是确保项目成功的关键因素之一。
只有建立合适的变更管理流程，并严格执行变更控制措施，才能有效地管理项目中的变更，确保项目按照计划进行。
希望通过本文的讨论，读者可以更好地理解变更管理与控制对于信息系统项目的重要性，并在实际项目中加以应用。
信息系统变更和发布管理办法
信息系统变更和发布管理办法第一篇：信息系统变更和发布管理办法信息系统变更和发布管理办法第一章总则第一条目的：本管理办法规定了XX银行（以下简称“我行”）信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点，确保变更需求的受理符合业务的优先需要，并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。
达到降低信息系统变更和发布风险的目的。
保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。
第二条第三条第四条(一)目。
(二)生产业务系统：指我行从事金融服务的应用网络系统，包括综合业务系统、国依据：本管理办法根据《XX银行信息安全管理策略》制订。
范围：本管理办法适用于我行信息系统变更和发布管理。
定义软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项际业务系统、支付系统等银行对外营业的各种核心业务系统。
(三)管理信息系统：指我行信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统。
(四)第五条(五)遵循原则业务部门：指我行总部相关业务部门。
监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。
(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。
(七)(八)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。
风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：1.备份机建设情况；2.应用系统投产后的集中监控方案；3.生产数据备份方案；4.程序及系统备份方案；5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响。
第二章组织与管理第六条(一)职责划分需求部门：1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告；3.接受用户培训并提出反馈。
(二)科技信息部安全科：1.在需求阶段审阅和提出IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的测试结果进行审阅；2.在项目实施后审阅阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核要求的实施效果进行审阅。
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信息系统变更控制办法
1. 引言
本文档旨在规定信息系统变更的控制办法，以确保变更过程的透明性和安全性，最大程度地减少潜在的风险和影响。
2. 变更管理流程
2.1 变更需求识别
在信息系统中发现需要进行变更的需求时，相关人员应及时识别并记录该需求。
变更需求可能来自于系统性能优化、错误修复、安全升级等。
2.2 变更评估
对识别出的变更需求进行评估，确定变更的必要性、影响范围以及可能带来的风险。
评估过程应充分考虑系统的稳定性、安全性和可用性。
2.3 变更计划制定
根据变更评估结果，制定详细的变更计划。
计划中应包含变更的时间安排、负责人、参与人员等信息，并明确变更过程中可能需要采取的措施和注意事项。
2.4 变更测试与验证
在进行实际变更之前，进行必要的测试和验证工作，确保变更不会对系统功能造成负面影响。
测试包括单元测试、集成测试和回归测试等，验证应由独立的验证人员进行。
2.5 变更执行与监控
在变更执行过程中，严格按照变更计划进行操作，确保变更过程的准确性和完整性。
同时，监控变更的执行情况，及时发现并解决可能发生的问题。
2.6 变更审查与记录
变更执行完成后，进行变更审查并记录相关信息。
审查应评估变更的效果和可行性，并对变更过程中的问题和经验进行总结和归档。
3. 变更控制原则
3.1 透明性原则
变更过程应透明，各个阶段的工作和结果应及时向相关人员通报，确保大家对变更的进展和影响有清晰的了解。
3.2 安全性原则
变更过程中应采取必要的安全措施，防止未经授权的人员篡改系统或数据。
变更前后应进行安全性评估，保障系统的整体安全性不受影响。
3.3 风险控制原则
在变更过程中，应充分评估和控制可能的风险。
对于风险较高或影响范围较大的变更，应提前做好充分准备并制定相应的风险应对策略。
4. 变更管理责任
4.1 变更管理团队
设立专门的变更管理团队，负责统筹和协调系统变更工作。
团队成员应具备相关的技术和管理能力，能够有效地组织和推动变更项目的实施。
4.2 变更管理人员
指定专门的变更管理人员，负责具体变更项目的执行和监控。
变更管理人员应具备丰富的经验和技能，能够熟练运用变更管理工
具和方法。
5. 变更管理工具
为支持变更管理工作，可以使用合适的变更管理工具。
这些工
具可以用于记录和跟踪变更需求、制定变更计划、执行变更任务等，提高变更管理的效率和准确性。
6. 结论
本文档规定了信息系统变更的控制办法，强调了透明性、安全
性和风险控制的原则。
通过严格执行变更管理流程和使用合适的工具，可以有效地管理和控制信息系统变更，确保系统的稳定性和安
全性。