SAP-采购框架协议处理流程
业务流程名称: 采购框架协议处理
流程编号及版本号
编号：BPD-MM06
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务 姓名 签字 日期
TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳
TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰
TCL光机关键用户 李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人 朱林
TCL显示关键用户 王妙荣
TCL显示流程所有人 戴谋新
IBM顾问 刘庆
TCL项目经理 林雪梅
IBM项目经理 夏玲芳
1. 业务流程目的：
采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。
2. 业务流程的相关原则：
2.1 公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，制定出粗采 购计划。基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。
2.2 框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单都为该框架协议的具体执行凭证。采购人员可以在系统中定期检查执行情况。
2.3 采购框架协议的注意事项：
1） 系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购按照框架协议执行；
2） 采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1 相关的规则和政策改变
无
3.2 对组织结构调整的要求
无
4. 版本控制：
版本 作者 日期 更改内容描述
V1.0 刘庆 2005.02.22 创建
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作SAP系统内操作判断文档其它流程流程开始/结束连接
6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）
物料管理模块采购框架协议流程开始流程BPP代码采购部门责任人采购部门维护员4.货源清单中维护框架协议MM库存材料采购流程5.定期检查框架协议执行情况采购部门结束2.与供应商谈判框架协议3.系统中维护框架协议采购部门BPP_MM_ME31KBPP_MM_ME01BPP_MM_ME32K1.根据对物料长期需求的预测，制订粗采购计划粗采购计划采购部门维护员
7. 业务流程的详细步骤：
7.1 物料管理模块采购框架协议处理流程步骤:
步骤 用户 系统 事务 描述 下一步
1 采购部门 系统外 根据对物料长期需求的预测，制订粗采购计划 根据对物料的长期需求预测，结合市场与供应商情况，制定粗采购计划 2
2 采购部门 系统外 与供应商谈判框架协议 根据公司采购策略，采购部门准备与供应商谈判签订框架协议
3
3 采购部门维护员 SAP 系统中维护框架协议 在系统中根据与供应商谈判的结果维护物料的框架协议 4
4 采购部门维护员 SAP 货源清单中维护框架协议 根据系统中维护的物料的框架协议，在货源清单中维护框架协议信息。
5
5 采购部门 SAP 定期检查框架协议执行情况 采购部门定期在系统中检查框架协议的执行情况 结束
8. 业务流程中所用到的报表：
报表名称 目前是否在用 描述 工具（SAP标准报表/Report
Painter/Report
Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率
采购执行情况报表 否 查询框架协议的采购执行情况 SAP标准报表
中
粗采购计划 否 根据物料的长期预测需求，制定的粗采购计划 Excel
低
9. 业务流程中所用到的表单：
表单名称 目前是否在用 描述 是否SAP表单/layout set?(是/否) 使用频率
无
10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：
接口名称 描述 输入/输出 备注
无
11．数据转换需求：
数据名称 数据类型（主数据/交易数据） 数据量 现存位置
合同 主数据 500 Excel
12．权限设置需求：
事务码 描述 负责人职位
ME31K 采购合同创建 采购部门维护员
ME32K 采购合同修改 采购部门维护员
SAP服务采购订单及确认流程
流程编号 HY_BP_MM_403
流程名称 服务采购订单及确认流程
服务采购订单及确认流程
1/10 批准与签署
公司 部门 姓名 签署 日期
流程负责人
项目经理
2/10 版本控制
版本号 更新日期 说明 作者
3/10 流程图图例说明
开始 流程开始,
结束 流程结束
在SAP中操作的流程步骤.
SAP以外操作的流程
SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断
流程连接
SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表
4/10 1. 流程概述
1.1. 流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2. 适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1. 术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2. 流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
5/10 2. 业务流程
2.1. 业务流程图
HY_BP_MM_403:服务采购订单及确认流程需求部门申请人商务专员供应商应付会计开始是是结束是否HY-BP-FI-010供应商预付款流程70是否是否预付款50验收服务项目80否HY_BP_MM_302_部门物资采购需求计划流程10制定服务合同 20相关部门汇审确认 30创建服务采购订单 40供应商履行服务项目60确认服务项目 90
2.2. 流程步骤与说明
步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点
10、部门物资需求计划流程 需求部门按照非生产物资需求计划申请表提出需求申请 各需求部门 OA 需求部门按计划提出采购申请
SAP集中采购概念及其系统配置和前台操作介绍
©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 1 of 10 SAP集中采购概念及其系统配置和前台操作 通常所说集中采购，一般有如下三种模式： 统谈统签：需求部门或子公司提出采购申请，由总部计划部门进行需求汇总，再由集中采购组织统一甄选供应商进行谈判、签约，生成采购订单，货物直送到需求部门或子公司（示意图如下） 配图来源于网络，如有侵权请联系删除 统谈分签：总部集中采购组织根据需求计划，统一甄选供应商进行谈判，签订框架协议并下发需求部门，需求部门根据自己的需求量，在这个框架下向供应商下采购订单并独立签订合同，货物直送到需求部门（示意图如下）配图来源于网络，如有侵权请联系删除 ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 2 of 10 物流中心模式：设立一个物流中心仓库或区域仓库，总部计划部门汇总需求后，由集中采购组织统一甄选供应商进行谈判，签约，进行采购（也可以采用VMI模式：比如让一些长期合作的优质供应商将它库存建立在我方中心或区域仓库内），货物入库后，根据需求部门的调拨请求，进行出库和配送。 配图来源于网络，如有侵权请联系删除 三种集中采购模式适合使用的场景对比分析 统谈统签集中采购模式如何在SAP系统中实现 以上三种集中采购模式在SAP都有非常好的解决方案的，下面在通过一个案例具体介绍下比较常用并且系统实现相对复杂一点的“统谈统签”模式在系统中是如何实现的. 业务场景 : 集团总部公司Z010设在北京，同时在全国各地设有分公司，各分公司从事业务差异不大，使用物资大部分相同，个性化物资比较少。 业务分析：类似上面的业务场景就很适合使用集中采购方式，可以通过梳理各地公司使用物资，将一些采购量大，采购总价值高、各地通用的，通过一定标 集采模式项目统谈统签统谈分签物流中心模式适用场景使用量大，使用频繁，规格能够标准化，高价值，专业型强的物资或服务比较适合这类采购.使用量大，使用频繁，但个性化规格较多，年采购总价值相对小点比较适合使用这种采购模式，这种采购模式在保证需求和操作上比较灵活.适用于设有中心仓库或区域仓库的集团型公司，物流运输成本相对比较小的物资，特别是哪些能够进行VMI管理的物资。©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 3 of 10 准化规划，将需求集中到总部进行统一集中采购，由供应商直接配送至各地公司。 实现上面“统谈统签”集中采购业务的系统后台配置： 步骤1：给工厂分配集中采购组织 IMG->企业结构->分配->给工厂分配采购组织 上图给工厂P755分配集中采购组织（B010），注意要实现集中采购不能给工厂对应的公司代码分配采购组织。 即如下配置不能分配公司代码 IMG->企业结构->分配->给公司代码分配采购组织 步骤2：准备跨公司代码交易（配置公司间清账科目） IMG->财务会计->总账会计->业务交易->准备跨公司代码交易 ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 4 of 10 账户借记：应收账款-公司间往来科目，贷记科目：应付帐款-公司间往来科目 注意：上面科目不能是统驭科目。 步骤3：跨公司代码交易税转移转账（维护公司间结算税码） IMG->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->过账->跨公司代码交易税转移转账 • 公司代码1：负责集中采购的公司 • 公司代码2：各地分公司（实际需要采购物资的公司） • 源税码：公司代码1对供应商的进项税码 • 减免税代码：公司1税务冲减的税码 • 税码公司代码2：公司代码2的进项税码 “统谈统签”集中采购的前台操作说明： 步骤1：创建集中采购订单（ME21N） ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 5 of 10 注意集中采购公司Z010，实际需求工厂P755属于另外公司Z755 保存生成采购订单：4500000038 步骤2：深圳工厂P755进行收货（MIGO） 步骤3：在北京公司Z010下做发票校验，产生Z010和Z755下两张会计凭证。 ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 6 of 10 保存产生凭证：5105600881，通过MIR4查询，可以看到产生2张会计凭证，如下图 两张会计凭证分别如下： ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 7 of 10 注意：上面两张会计凭证通过跨公司编码5100000018Z01020关联起来。 如果两公司不在同一税务管辖区，还需要进行如下操作： 步骤4：公司间的补充记账 1.可以通过SE38运行程序RFBUST10 ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 8 of 10 2.SM35执行后台任务 执行完成后，重新进入SM35 点击日志 ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 9 of 10 双击查看如下 上图可以看到SM35运行后也产生两张会计凭证。具体如下 ©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 10 of 10 特别声明：以上纯属个人学习SAP的体会和想法，不代表任何公司 ，仅可作为学习SAP参考，文中操作演示截图，来源于SAP软件，相应著作权归SAP公司所有。
SAP采购系统操作手册
1 / 30
采购部分
操作手册
版本控制
版本号 更新日期 说明 作者
2 / 30
1 业务描述
采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明
2.1 采购申请
2.1.1 创建标准采购申请
在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
3 / 30
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。 4 / 30
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。 5 / 30
2.1.2 创建服务采购申请
在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。 6 / 30
在项目中输入：科目分配类别U未知的；
在项目中输入：项目类别D服务。 7 / 30
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。点击按钮，检查采购申请是否完整。 8 / 30
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
9 / 30
2.1.3 创建资产采购申请
在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。 10 / 30
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.
点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。 11 / 30
(完整word版)SAP之采购价格确定(定价过程)-经典
Page 1 目录
目录 ............................................................... 1
序言 采购价格条件技术简介 ........................................ 1
第一章 条件技术的组成 ............................................ 2
一、概述 ....................................................... 2
二、条件类型。 ................................................. 2
三、存取顺序: .................................................. 4
四、条件记录和条件表............................................ 5
五、计算方案 ................................................... 6
第二章 价格确定 .................................................. 8
一、价格确定概述 ............................................... 8
二、确定计算方案 ............................................... 9
三、条件类型PB00的条件补充计算方案 ............................ 12
四、总价(PB00）的存储顺序...................................... 13
五、有效期和定价日期........................................... 14
(完整word版)标准外协SAP处理方式及凭证
(完整word版)标准外协SAP处理方式及凭证
标准外协处理流程:
1、 采购人员从需求部门接到材料采购申请后,首先要向申请部门进行确认，确认无误后，联系材料供应商，并向材料供应商在SAP系统中下正常物料采购的采购订单；ME21N
2、 仓库对上述采购订单收货，材料入库；MIGO
3、 采购对材料供应商送来的发票进行发票校验预制；MIR7
4、 采购人员从需求部门接到标准外协采购申请后，首先向申请部门进行确认，确认无误后，联系外协供应商,并向外协供应商在SAP系统中下标准外协采购订单；ME21N，采购员打印“外协发料通知单”，交与仓库；
5、 仓库根据“外协物料通知单”向外协采购订单发料过账；MB1B,541移动类型
6、 仓库对外协采购订单收货；MIGO
7、 采购对外协供应商送来的发票进行发票校验预制；MIR7
具体业务背景：
外筒体(半成品）生产过程中，韩中需要向材料供应商A购买板材（原材料），然后再将板材发送给外协供应商B，外协供应商B加工完成后,韩中再收货,后续韩中与外协供应商B结算加工费。上述过程为标准外协业务。
SAP系统中外筒体标准成本构成如下(算例）：
--—-—材料成本：板材100KG，单价10元/KG，材料成本合计:100＊10=1000元
-————外协加工费：1。03元/KG（在采购信息记录中提取），外协加工费合计：100*1.03=103元
外筒体标准成本=材料成本+外协加工费=1103元/个
SAP系统中操作及产生的会计凭证：
1、 向材料供应商A购买板材100KG，入库,产生凭证如下:
DR:原材料 1000 (完整word版)标准外协SAP处理方式及凭证
CR：GR/IR 1000
材料供应商A送来发票，发票校验后凭证:
DR：GR/IR 1000
DR:应交税费—应交增值税—进项税额 170
CR:应付账款 1170
SAPOEM客供料处理流程v
业务流程名称:OEM客供料处理
流程编号及版本号
编号：BPD-MM15
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务 姓名 签字 日期
TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳
TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰
TCL光机关键用户 李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人 朱林
TCL显示关键用户 王妙荣
TCL显示流程所有人 戴谋新
IBM顾问 刘庆
TCL项目经理 林雪梅
IBM项目经理 夏玲芳 1.业务流程目的：
OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中，由客户提供的物料的采购与库存管理等。
2.业务流程的相关原则：
2.1 在OEM代工业务中，原材料有两种提供方式：
（1） 本公司自购
在这种方式下，原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买，或者自己从本公司认定的合格供应商处购买；
（2） 客户提供
在这种方式下，材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中，不算做采购，该部分物料库存不计入本公司库存金额，只管理库存数量及领用情况。
2.2 在代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。其物料编码由本公司按照客户的物料编码在系统中创建。同时，在系统中维护客户成品的BOM时，也必须将该类物料维护进去。
2.3 在代工业务中，根据代工计划与物料需求计划，采购部门分别就客户供料与自购料做出初步供料计划与采购计划。根据每周生产会议、市场情况及供应商情况对初步供料计划与采购计划进行调整，制成调整后的供料计划与采购计划。经相关领导审核后，将供料计划发客户处用于客户提供材料，同时将采购计划按照库存材料采购流程进行采购。
2.4 当客户按照供料计划将材料送货到本公司后，仓库按照无订单入库的方式将客户供料入库，进行系统库存管理（入库时无会计凭证，系统中不计库存金额）。生产需要时，按照代工的生产订单发料，此时无会计凭证，系统只纪录生产领料信息。
sap计划协议
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
1 sap计划协议
篇一：框架协议-计划协议
计划协议：协议供应商有很好的协议，每周每个期间都有一批采购。 适用范围：汽配行业。
计划协议类型：
LP：仅仅只有计划行
LPA：有计划行、预测、JIT及时送货
LP:
手动创建流程
ME31L：创建协议
ME38：创建交货行
MIGO：根据交货行做系统收货
注意：计划协议在ME38中维护交货行后，日期是按照系统工厂日历日期判断，不能提前交货。
MRP创建流程
ME31L：创建协议
ME01：创建货源 百度文库 - 让每个人平等地提升自我
2 MD02：运行MRP产生计划交货行
MIGO：根据交货行做系统收货
计划行交货日期：需求日期+（OMDT-采购处理时间）+物料主数据MRP2计划交货时间/信息记录计划交货时间（基本取信息记录合理）
注意
1. 计划协议删除，需要先删除协议中交货行的数量
2. MRP跑出交货行的交货日期，取需求日期（工厂日历中日期）+信息记录中计划交货时间,物料主数据中MRP2视图计划交货时间不适用与采购。
3. 如果信息记录中更改了计划交货日期，那么需要重新维护计划协议和货源跑MRP，否则新的交货日期带不到计划交货行中。
4.信息记录维护的价格与计划协议不同，交货行的价格是取计划协议价格
总结：计划交货行=采购订单→可执行收货
LPA:与LP的区别
后台配置：SPRO-物料管理-采购-计划协议-定义凭证类型 百度文库 - 让每个人平等地提升自我
3 批准字段不同：区别在于比LPA多出“预测、JIT及时送货”
预测：未来每周或每月下多少需求给供应商（粗犷）
JIT：精确到每天的数量（近期）
SAP-OEM客供料处理流程-v1.0-0404--Word版
业务流程名称: OEM客供料处理
流程编号及版本号
编号：BPD-MM15
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务 姓名 签字 日期
TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳
TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰
TCL光机关键用户 李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人 朱林
TCL显示关键用户 王妙荣
TCL显示流程所有人 戴谋新
IBM顾问 刘庆
TCL项目经理 林雪梅
IBM项目经理 夏玲芳
1. 业务流程目的：
OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中，由客户提供的物料的采购与库存管理等。
2. 业务流程的相关原则：
2.1 在OEM代工业务中，原材料有两种提供方式：
（1） 本公司自购
在这种方式下，原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买，或者自己从本公司认定的合格供应商处购买；
（2） 客户提供
在这种方式下，材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中，不算做采购，该部分物料库存不计入本公司库存金额，只管理库存数量及领用情况。
2.2 在代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。其物料编码由本公司按照客户的物料编码在系统中创建。同时，在系统中维护客户成品的BOM时，也必须将该类物料维护进去。
2.3 在代工业务中，根据代工计划与物料需求计划，采购部门分别就客户供料与自购料做出初步供料计划与采购计划。根据每周生产会议、市场情况及供应商情况对初步供料计划与采购计划进行调整，制成调整后的供料计划与采购计划。经相关领导审核后，将供料计划发客户处用于客户提供材料，同时将采购计划按照库存材料采购流程进行采购。
SAP-OEM客供料处理流程
业务流程名称: OEM客供料处理
流程编号及版本号
编号：BPD-MM15
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务 姓名 签字 日期
TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳
TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰
TCL光机关键用户 李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人 朱林
TCL显示关键用户 王妙荣
TCL显示流程所有人 戴谋新
IBM顾问 刘庆
TCL项目经理 林雪梅
IBM项目经理 夏玲芳
1. 业务流程目的：
OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中，由客户提供的物料的采购与库存管理等。
2. 业务流程的相关原则：
2.1 在OEM代工业务中，原材料有两种提供方式：
（1） 本公司自购
在这种方式下，原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买，或者自己从本公司认定的合格供应商处购买；
（2） 客户提供
在这种方式下，材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中，不算做采购，该部分物料库存不计入本公司库存金额，只管理库存数量及领用情况。
2.2 在代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。其物料编码由本公司按照客户的物料编码在系统中创建。同时，在系统中维护客户成品的BOM时，也必须将该类物料维护进去。
2.3 在代工业务中，根据代工计划与物料需求计划，采购部门分别就客户供料与自购料做出初步供料计划与采购计划。根据每周生产会议、市场情况及供应商情况对初步供料计划与采购计划进行调整，制成调整后的供料计划与采购计划。经相关领导审核后，将供料计划发客户处用于客户提供材料，同时将采购计划按照库存材料采购流程进行采购。
sap 代采业务流程
sap 代采业务流程
英文回答：
Business Process for Indirect Procurement in SAP.
Indirect procurement, also known as non-production
procurement, involves the purchase of goods and services
that are not directly used in the production of the
company's products or services. These purchases typically
include items such as office supplies, furniture, equipment,
marketing materials, and travel expenses.
The business process for indirect procurement in SAP
involves several key steps:
1. Requisition Creation: The procurement process begins
with the creation of a requisition by the employee who
needs the goods or services. The requisition includes
details such as the item description, quantity, and
delivery date.
2. Approval Process: The requisition is then submitted
to the appropriate approver for approval. The approver may