采购审批业务流程图
采购审批业务流程图
Last revision on 21 December 2020 采购审批业务流程
1．采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门
D1
D2
D3
2．采购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制
控制事项 详细描述及说明 开始
相关部门提出采购申请
结束 填写 “采购
申请单” 1
汇总、整理
采购申请
检查库存物料储存情况
呈交“采购申请单” 2
3
4
采购范围内
审核 否
是
审批 审批 权限外
权限内 审核
按照预算执行物资采购指令 5
审批
预算内
是 否
审核
6 阶段
控制 D1 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容
D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批
D3 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续
6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相关规范 应建
规范 采购申请制度
请购审批制度
参照
规范 《企业内部控制应用指引》
文件资料 采购申请单
采购预算表
责任部门
及责任人 采购部、财务部、门市部、仓储部
总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购标准流程示意图
采购标准流程示意图
合同采购 订约作业 P02 到货追踪 作业流程 P07 询、比、议 价作业 P01 采购预算计划 申购作业流程P01
非仓储管理物品采购申请作业P12 集团内采购作业P05 存货控 制及管理
订单采购作业P03 订购变更 作业流程 P06 非仓储管理物品采购作业 P13
非仓储管理 物品验收作业P14
到货验收 作业流程 P08
索赔作业流程P11 验收不符 作业流程 P09、P10 应付帐款 作业流程 P15 是
是 否
否 合 格 ?
索 赔 ?
仓储管理物料采购申请流程 流程图P01
申购部门 采购部门 财务部门
存档备查 存档备查 开 始
依实际需求填写 采购申请单
3 2 1 采购申请单
询比议 价流程 依审批权限 送呈签核
3 采购申请单 1采购申请单2采购申请单
申请工作指引
申购部门 采购部门 财务部门
1、 供准确的货品名称或通用名 2、 规格及参数 3、 数量 4、 最小包装单位 5、 需求到货时间 6、 申请人姓名 7、 申请日期 8、 申请部门审批 9、 如有具体品牌要求，提供经批准的产品需求说明
10、样品或做样品测试确认
11、仓管员数量复核
12、将采购联、财务联交相关部门
13、存根联留存 1、 检查审批情况 2、 描述信息是否明确 3、 是否需要补充支持文件 4、 询价前准备 1、仓管员对采购要求进行数量复核并
提出意见
询价、比价、议价工作流程 流程图P01
采购部门 财务部门
是 供货商资格审查 存货控制及 管理 -采购申请审批作业
1采购申请单
合同采购作业 合同采购 ?是
否
填询比议 价审批表 寻找三家以上供 应商询、比、议价 订单采购作业 订单采购作业
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价超过额度 ?
是 否
首次采购 ?
是 否 超过报价 有效期限 ? 是 否
报价资料2 询比议价 1审批表
依审核权限送呈签 核并选定供应商 依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
政府采购法律管理基本流程图
财政部门负责审批达到公开招标限额标准但需要采用非公开招标方式的项目等事项财政部
门负责审核及支付资金等事项财政部门负责监督合同履行和验收等事项省级以上财政部门负责指定媒体，建立并管理政府采购评审专家库，制订合同范本等事项，财政部门负责处理供应商对上述各环节提出的投诉等事项确定采购需求
财政部门负责政府采购预算和计划管理，进口产品审核等事项省级以上财政部门负责拟定本级集中采购目录，负责认定政府采购代理机构资格等事项
采购人自行组织或与集中采购机构或经省级以上财政部门认定资格的代理机构签订委托协议
未达到公开招标限额标准（可以选择公开招标方式）政府集中采购根据省级以上人民政府公布的集中采购目录确定采购项目的组织形式集中采购部门集中采购确定组织形式
分散采购集中采购机构组织采购采购人与集中采购机构签订委托协议采购人自行组织或受委托的代理机构组织采购直接从某一供应商处采购公开招标申请变更采购方式
单一来源在财政部门指定媒体公布结果采购人与确定个供应商签订合同采购人向财政部门申请支付资金邀请招标
成立询价小组询价在财政部门专家库抽取专家竞争性谈判确定价格构成和评定成交的标准等确定不少于3家的供应商进行询价询价确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与成交供应商签订合同评标采购人和供应商按照合同约定履行采购合同采购人按照合同要求对合同履行情况进行验收确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果在财政部门专家库抽取专家成立谈判小组制定谈判文件确定不少于3家的供应商参加谈判谈判采购人与成交供应商签订合同经评审确定符合资格的供应商名单随机邀请至少3家供应商投标在财政部门指定媒体公布结果在财政部门指定媒体发布资格预审公告发出投标邀请书在财政部门指定媒体公告信息采购人与中标供应商签订合同制定招标文件开标采购人编制并报送政府采购预算和政府采购计划采购进口产品须报财政部门审核同意在财政部门专家库抽取专家评标确定中标供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与中标供应商签订合同确定中标供应商确定采购方式组织采购活动采购合同履行及验收申请支付资金
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程
采购管理制度及采购流程
为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：
一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：
采购需求审批流程 → 寻找供应商 → 询价比价议价 → 采购洽淡 → 签采购合同付款审批流程 → 下采购订单 → 交货验收验收合格验收不合格 → 计划对帐入库退、换货 → 财务结算。
四、制度细则：
一、采购需求的提请：
1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
请购单的要素：
请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：
公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。 公司采购物资的请购流程分为三类：设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请；生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请；各部门专用的物资由各部门自行提请。采购部在接收请购单时要检查表单的填写是否规范完整、清晰，并检查请购是否经过公司领导审批。同时，采购部应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程
公司各部门：
根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：
一、 采购部门采购围
1、 生产用原辅料、药材、包装材料；
2、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、 组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、 其他由总经理批准的采购项目。
二、 办公室采购围
1、 办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；
2、 办公设备、器材、清洁用具等；
3、 办公家具、电器、饮用水； 4、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、 其他由总经理批准的采购项目。
三、 请购及审批程序
1、 各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、
分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图
二O一五年五月二十八日 附件一：生产物料采购管理流程
编号：采购-1-步骤表/流程图 编制日期：2015-05-28
程序 详细步骤 备注
步骤1 由销售部门出具月度/季度要货计划，交生产部制定生产计划。
超市采购业务流程图
。
超市采购一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
否
是否新供应商
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、 管理
采购部与卖场共同分析
是否有滞销或质量问题
采购部分析经营是否有问题
否
否
信息部：新商品试
销是否已经到期
是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》
需
是否新供应商
不需
《结算流程》
《旧供应商新商品引进流程》
是 采购部处理解决
是
《退货管理流程》
。
1 。
超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商
及新商品
商品是否已有
经营
无
填写《新商品录入资
料表》和《供应商录
入表》
将供 应商详细资料列
表，上报采购经理审
已有经营 批。并注明更换供应商
原因：如供货价较低、
不 是生产厂家等
同
意
将供应商详细情况
资料列表
申报采购经理 /
审批
采购部录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
采购员下新品订单， 并通
知卖场
。
2 。
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及
资料与采购部采购员洽
谈
不 同 意
采购文员填写 《新品录入
资料表》
采购部主管 /经理签
名同意并由采购总
监签字确认
同意
采购部录入组录入 新品资料单转交卖场负责经理
新商品资料并确认
采购员下新品订单， 并
通知各卖场
。
3 。
超市联营及代销供应商引进流程
不 同 意
采购部与供应商协商
代销或扣点条件
采购主管与供应商草签
联营或代销合同
供应商在合同上签名、盖
公章交采购经理和采购经
理审核
同意
总经理签名是否同意 不同意
同意
采购员与供应商合同签署备案 供应商留底
（一式三份）
采购部留底 财务部留底
采购文员填写《新品录入资料
表》和《供应商资料表》
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司
采
购
流
程
（初稿）
大于40万元 小于2万元 大于10万元
小于40万元 大于等于2万元
小于10万元
大于等于100万元 设备申购、审批、采购、报帐流程图
申购设备总价
单件设备金额
订货总价
单台件金额
使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示
与设备部签定技术协议
需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核
报请总经理批示
交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章 报请总经理批示
使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示
企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收
携带已办手续的发票到财务处办理报销手续
注：1、采购人员原则上不少于2人。
2、以上采购金额限度仅供参考。 物品、设备申购
建立大型仪器档案、确定专人保管 分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判
携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记 分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同
采购经办人自行与供货方进行商务谈判
企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收 与机电采购部签定技术协议 生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示 机电采购部室组织论证，分管领导负责审核
与机电采购部签定技术协议
采购工作流程
一、需求提交阶段
第一步：需求部门领取并填写请购单
第二步：需求部门负责人审批
二、申请认可阶段
第一步：采购部经办人
第二步：上报采购部审批
大学设备招标采购工作流程图
校内论证设备清单
技术参数
校内签批
分散询价
公开招标或竞争性谈判委托招标代理
询价小组询价
生成询价报告发布招标公告
开标、评标
发出中标（成交）通知书，同时网上公告
合同签订及备案
货物到校、安装、培训
验收、资产入账、付款业务主管部门负责：《大宗物资采购项目招标申报审批表》、设备清单、技术参数、论证报告、进口设备四张表
网上审批：教育厅计财处、财政厅教育处政府采购管理处；批复采购计划通常约12日业务主管部门组织专家论证：《大型精密贵重仪器设备采购可行性论证报告》单台件10万元及以上设备）；《进口设备四张表》（进口设备）
《进口设备四张表》报政府采购处
法定时间：批准书下达后60日内发布招标公告。法定时间：公开招标公告期限为5个工作日，提供招标文件期限不得少于5个工作日，自招标文件发出之日起至开标不得少于20日；竞争性谈判资格预审公告期限为5个工作日，合格公告期限为3个工作日，发售文件不少于3个工作日，自文件发出之日起至开标不得少于3个工作日。法定时间：自评审结束之日起2个工作日内提交评审报告；收到评审报告之日起5个工作日内确定中标结果；确定之日起2个工作日内公告详见签订合同的流程。法定时间：中标通知书发出后30日内签订合同；自合同签订之日起2个工作日内公告；自合同签订之日起7个工作日内网上合同备案；政府采购处现场打印《合同备案函》到货日期，自签订合同：国产设备至少30日；亚洲进口设备为60日；欧美进口设备为90日公开招标限额：货物单次120万元以上；服务单次80万元以上；一类政府采购工程150万元以上校内签批
分类汇总科技处批教师课题学校立项单位零星小额采购
政府采购项目批准书申请政府采购计划
自我校申请政府采购计划起：v 公开招标采购，国产设备到校至少需97日，亚洲进口设备127日，欧美进口设备157日；v 竞争性谈判采购，按我区规定可以节省7日。询价记录集中申报大学设备招标采购工作流程图
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》
对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定
得要求。PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：
A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；
B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；
C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；
D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；
E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息
2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关
得验证要求。2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：
A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；
B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；
C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证
3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质
量趋势。还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）
⼆、采购流程说明
各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）
采购申请审批流程图
精品文档
。 1欢迎下载 采购申请审批流程图
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。采购过后要进行物资的审批。审批的流程有哪些。给大家整理了关于采购申请审批流程图，希望你们喜欢!
采购申请审批流程图1、对于采购申请的审批，首先我们要设定一些条件，满足这些条件的采购申请才会触发审批策略。那么我们怎么确定那些条件设定后在系统中会生效呢?这个其实要参照一个系统默认的结构：CEBAN (通讯批准策略确定：需求)。
创建采购申请策略的总体步骤如下：
①创建特性 一定要使用参考特性 CEBAN
②将特性分配给类 分类类型 032
③将类分配给审批组(即将类分配给对象)
④审批代码(在某种条件下，那些人需要审批)
⑤发布标识
⑥设定批准先决条件
⑦指定批准状态 批准之后可以做什么
⑧设定分类(设定批准的条件)
2、创建特性
在此设定用来判定采购审批策略的条件
在设定特性之前，我们要先知道哪些特性是可以使用的，查看CEBAN，在此结构里的对象都是可以作为判定采购申请审批策略的特精品文档
。 2欢迎下载 性的。
我们选定采购申请凭证类型、采购组、工厂作为采购申请审批策略的条件。(采购申请中不能使用金额或数量作为判定条件，因为此结构中没有数量/金额字段).
①采购申请凭证类型
我们在值栏位输入采购申请类型NB并将其设为默认的(描述后面的栏位打钩)。
并允许有其他值可输入(在附加值栏位打钩)
在附加值的表字段参考栏位输入标准的参考表及对应的字段，此处必须填写。
点保存，就完成了特性的创建。
其他特性的创建也和采购申请凭证类型创建一致，就不做说明了。
3、创建类并将特性分配给类
将特性分配给类
保存，采购申请的类就创建好了。
3、将类分配给审批组，表示如果满足类中的特性条件，则该审批组将生效。
审批组是对审批策略的分类，如我们可将某公司的审批策略归程同一个审批组
创建一个审批组如下，rel.obj是系统标准的对审批策略的分类，因为审批策略有采购申请的、采购订单的、合同的等。Rel.obj为1精品文档
财政局内部政府采购项目操作流程图
1 朝阳区财政局内部政府采购业务
操作流程图
预算编制流程：
1相关业务科室编制年度部门预算
资金拨入政府采购专户流程：
1国库科按照已审批的拨款计划，于每年的4月和7月将纳入政府采购的资金拨入
2纳入年度的基本建设资金，按照分批计划于项目实施前5个工作日内拨入 政府采购专户 2采购办对业务科室审定的项目支出编制政府采购预算后送预算科
3采购办依据政府采购预算编制年度政府采购计划
4采购办将政府采购计划抄送相关业务科室 5采购办于采购年度前发至区属各单位 2
3拼盘项目的配套资金于项目实施前5个工作日内上缴
货物和服务、工程类项目采购流程
1采购单位于项目实施前40天填写一式三联《朝阳区政府采购立项表》，报采购办审批。采购办项目负责人落实项目资金后，在3个工作日内依法审批立项表。包括确定采购方式，审定招标代理机构。报主管科长、主管局长审批后，将立项表一、三联“采购人留存联”、“采购代理机构留存联”返回采购单位，第二联“采购办留存联”由采购办备案保管，并在每月25日编制《朝阳区政府采购立项汇总表》报主管局长。 1’ 采购单位如需要调整项目预算时，应得到业务科室确认，经局长审批后送预算科办理收回指标并报人大备案，再由预算科重新追加指标后执行；采购单位批准追加的项目预算，由业务科室与采购办审批是否纳入政府采购，应纳入政府采购的项目，由预算科办理追加指标，国库科将资金拨入政府采购专户
2采购单位依据批复的立项表第一、三联与已审定的招标代理机构签订委托代理协议书。由被委托招标代理机构组织项目招投评标工作 2’采购单位需要对已经核准的项目做出调整时，应当按照原项目审批程序重新办理核准手续
3招标代理机构在招标文件售出前5日内，将招标文件及开标日程安排报送采购办
3
财政支付定点采购流程
采购办于采购预算实施年度前确定定点采购目录中货物和服务类项目定点供应商的名称、联系方式、商品种类、价格及服务承诺等，下发各采购单位