特殊过程及关键工序控制程序
关键工序和特殊过程的管理
关键工序和特殊过程的管理1.1.1关键和特殊过程的控制范围1.关键过程控制范围（1）施工要求高、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；（2）对产品质量特性有较大影响的过程；（3）原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；（4）其于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。
2.特殊过程的控制范围（1）对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
（2）国家住房和城乡建设部明文规定的危险性较大的分部分项工程。
1.1.2关键和特殊过程的识别1.项目部是关键和特殊过程控制的实施单位。
项目经理全面负责项目关键和特殊过程控制的管理，技术负责人具体负责技术管理和质量控制，项目相关管理人员、专业施工员具体实施关键和特殊过程的控制。
项目技术负责人组织及时编制关键部位控制及监测计划。
本工程关键部位控制及监测计划见表4.4-1。
表4.4-1关键部位控制及监测计划2.项目技术负责人编制关键和特殊过程的施工方案，施工方案编制内容方面，除满足一般方案的要求外，还应包括：（1）建立保证机构，明确管理人员职责分配，规定施工人员的配备和资格要求等。
（2）配备施工机具、测量设备。
（3）设置关键和特殊过程工序质量控制点；明确项目主要控制人员。
（4）制定过程参数，确定过程方法，规定过程条件，明确操作程序。
（5）明确各项工序的质量标准和检查方法。
3.项目在确定特殊过程的人员、设备、工艺文件等时，项目经理组织相关人员对其过程能力进行考察和确认。
4.项目技术负责人做好方案交底，专业工程师或施工员应向施工作业人员进行技术交底。
5.项目设备管理人员和计量管理人员应按照设备设施管理及测量设备控制的相关规定，完成施工设备的验收和测量设备的鉴定工作。
6.实施前，项目技术负责人组织项目相关管理人员进行技术复核，核查设备、器具的配备和鉴定情况、各级人员配备及资格情况，并完成相关的工艺评定或工艺测验并做好记录。
7.施工过程中，项目管理人员对人、机、料、法、环等影响质量的因素进行全面监控，必要时进行连续监控，并做好过程监控记录。
特殊过程、关键工序的界定
特殊过程与关键过程的界定
一、特殊过程与关键过程的界定
1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
（1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
（2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
（3）、仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；
2、关键工序：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程，包括：
（1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
（2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
二、过程要求
1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。
2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。
3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。
三、过程识别
1、关键工序：
本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。
2、特殊过程：
依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。
关键工序、重要部位、特殊过程的质量控制措施
关键工序、重要部位、特殊过程的质量控制措施
2.建筑物沉降观测与结构变形观测质量控制措施
3.大体积混凝土工程质量控制措施
本工程各分区地下结构均有承台，单体尺寸较大；最小尺寸2200mm×3960mm,最大尺寸6800mm×7640mm，承台高度最高达3370mm，且B1区5段、B2区4段、B3区4段有一层地下
室。
大体积混凝土施工一次性浇筑量大，施工组织难度大，必须合理组织安排，保证混凝土连续浇筑，以避免产生冷缝，确保施工质量。
4.大面积混凝土楼地面结构质量控制措施
本工程机场大厅有大面积的混凝土地面，如何确保大面积混凝土地面施工质量是本工程控制的重点。
本工程拟采用激光整平机对整个施工过程质量进行控制。
5.钢管混凝土柱质量控制初步方案
本工程B区共设置钢管混凝土柱76个，柱体外径1600mm，根据钢管柱的标高不同，管壁厚度也随之变化，对施工造成一定的困难，同时也增加了对钢管柱施工质量的要求。
6.金属屋面质量控制措施。
关键工序和特殊过程是二个不同概念
--关键工序和特殊过程是二个不同概念，不能混为一谈。
1）关键工序是指在产品加工过程中对产品主要使用功能、电气性能或者安全状况有重要影响的工序。
对关键工序需要进行重点控制（质量控制点），如实施操作规程、首件检验、巡回检验等，但是通过对关键工序的控制来确保产品性能满足相关要求。
a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2 ）特殊过程是指不能通过监视和测量或不易（如破坏性或测量成本较高等）监视和测量，不能得到充分的验证，过程结果是否满足要求只能通过使用或破坏性试验后才能测量的过程结果（如灭菌过程）。
a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
无菌医疗器械的关键工序有：制水工序、注塑工序、挤塑工序、输液器类测漏工序和包装封口成形工序。
特殊过程为灭菌。
特殊工序是指生产过程中质量无法直接测量的工序(如钝化)。
特殊工序是指：ﻫa)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;ﻫb)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序;ﻫc)该工序产品仅在产品使用或交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
若工艺流程中涉及特殊工序,特殊工序是要求周期验证的,验证5ME的参数是否可以保证产品质量,关键工序是每一批产品通过过程控制来控制产品质量．关键工序：指对产品质量起决定性作用的工序。
如:通过加工形成关键、重要特性的工序,加工难度大、质量不稳定的工序等。
特殊过程：指对形成的产品是否合格难以通过其后的监视和测量加以验证的过程。
验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
过程确认：通过提供客观证据证明一个过程能持续产生符合预先确定的要求的结果或产品。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域中，特殊过程和关键工序的有效管理与执行对于保障产品质量、提高生产效率以及确保生产安全具有至关重要的意义。
特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，而关键工序则是对产品质量和性能起决定性作用的工序。
为了确保特殊过程和关键工序的顺利进行，制定详细、准确且易于操作的作业指导书是必不可少的。
一、特殊过程作业指导书（一）特殊过程的定义与特点特殊过程通常具有以下特点：过程的结果不能通过后续的检验和测试完全验证；过程的质量取决于过程中的参数控制和人员操作技能；过程中的微小变化可能对最终产品质量产生重大影响。
例如，焊接过程、热处理过程、表面涂层处理过程等都属于特殊过程。
（二）特殊过程作业指导书的内容1、过程描述详细说明特殊过程的名称、目的和适用范围。
介绍过程所涉及的原材料、设备和工具。
2、工艺参数明确规定过程中关键的工艺参数，如温度、压力、时间、电流等。
给出工艺参数的允许偏差范围。
3、操作步骤按顺序描述操作流程，包括设备的启动和停止、原材料的添加顺序等。
强调操作中的安全注意事项。
4、检验要求说明过程中的检验项目和检验方法。
规定检验的频率和时机。
5、人员资质明确操作人员所需的培训和资质要求。
6、设备维护提供设备的日常维护和保养要求，包括清洁、润滑、校准等。
（三）特殊过程作业指导书的制定与更新1、制定由工艺工程师或相关技术专家根据产品设计要求、工艺标准和实际生产经验制定特殊过程作业指导书。
2、更新当产品设计变更、工艺改进、设备更新或出现质量问题时，应及时对作业指导书进行更新。
二、关键工序作业指导书（一）关键工序的定义与识别关键工序是指对产品质量和性能起决定性作用的工序，一旦出现问题，将严重影响产品的质量和可靠性。
关键工序的识别通常基于以下几个方面：对产品主要性能指标有直接影响的工序；工艺复杂、质量不稳定的工序；对下道工序有较大影响的工序。
（二）关键工序作业指导书的内容1、工序概述说明关键工序的名称、作用和在生产流程中的位置。
中交二公局第四工程有限公司关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法
中交二公局第四工程有限公司关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法中交二公局第四工程有限公司关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》（二公局施发[2015] 33号）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》（二公四施发[2015] 62号）进行修订，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。
第三条本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。
第二章管理职责第四条管理职责：1.项目工程技术部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。
2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制，确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。
3.项目总工职责：3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别5.项目各部门共同负责特殊过程能力确认。
工程技术部负责技术方案、施工工艺等方面；施工管理部负责生产方面；安全环保质量监督部负责安全、质量、环保等方面的实施控制和监督工作；试验室负责试验检测、仪器检定等方面；测量队负责测量控制、仪器检定等方面；合同部负责分包商资质、能力、合同履约等方面；物设部负责材料、机械设备（包括特种设备）等方面；人力资源部负责人员、特种工资格和能力等方面。
6.项目工程技术部将作业指导书整理成册，分发各相关技术、试验、质检、施工等人员，并组织好第三层技术交底工作。
7.项目工程技术部、安全环保质量监督部、测量队、试验室根据关键、特殊过程的关键特性、重要特性或薄弱环节，建立控制点，按照作业指导书中确定的方法、频次、项目等进行监视和测量。
关键工序特殊过程培训ppt课件
异常情况处理及预防措施
异常识别
原因分析与预防措施
及时发现并记录特殊过程中的异常情 况，如设备故障、产品质量问题等。
对异常情况进行深入分析，找出根本 原因，并制定相应的预防措施，避免 类似问题再次发生。
应急处理
针对不同类型的异常情况，制定相应 的应急处理措施，以减轻对生产的影 响。
持续改进方向和目标设定
关键工序特殊过程培训ppt课 件
汇报人:
2023-12-22
目
CONTENCT
录
• 关键工序与特殊过程概述 • 关键工序控制要点 • 特殊过程控制策略 • 案例分析：关键工序优化实践 • 案例分析：特殊过程改进实践 • 总结与展望
01
关键工序与特殊过程概述
定义及重要性
关键工序定义
在产品加工过程中，对产品质量起决定性作用的工序，包 括关键件、重要件的关键工序和加工难度大、质量不稳定 的工序。
工艺参数设定与监控
01
工艺参数设定
根据产品特性和生产要求，合理设定关键工序的工艺参数，如温度、压
力、时间等，确保生产过程的稳定性和产品质量。
02 03
工艺参数监控
采用先进的监控系统和检测手段，对关键工序的工艺参数进行实时监控 和记录，及时发现并处理异常情况，确保生产过程的稳定性和产品质量 的一致性。
运用统计技术和质量管理工具，对特殊过 程的现状进行深入分析，找出改进空间。
改进措施制定
实施与跟踪
针对分析出的问题和不足，制定具体的改 进措施和计划。
按照改进措施和计划进行实施，并定期跟 踪和评估实施效果。通过持续改进不断提 升特殊过程的效率和质量水平。
06
总结与展望
关键工序和特殊过程管理成果回顾
关键工序和特殊过程的定义
关键工序和特殊过程的定义关键工序和特殊过程的定义一、关键工序的定义关键工序是指生产过程中对产品质量、安全性、可靠性等方面影响较大，必须采取特殊控制措施的工序。
其重要性在于，如果这些工序出现偏差或错误，可能会导致产品不合格或安全隐患。
二、特殊过程的定义特殊过程是指在生产过程中需要采取特殊控制措施以确保产品符合规定要求的过程。
这些控制措施包括但不限于：使用专业设备和工具、进行严格的检测和测试、设置严格的操作规程等。
特殊过程通常涉及到高风险环节，如焊接、热处理、表面处理等。
三、关键工序与特殊过程之间的区别虽然关键工序和特殊过程都需要采取特殊控制措施来确保产品质量和安全性，但它们之间存在着一定的区别：1. 侧重点不同关键工序更侧重于对整个生产流程中影响较大的环节进行管理和控制；而特殊过程则更侧重于对某些具体环节进行特殊管理和控制。
2. 风险程度不同关键工序通常是指在整个生产流程中风险较高的环节，而特殊过程则是指在某些特定环节风险较高的过程。
3. 控制措施不同关键工序需要采取特殊控制措施来确保产品质量和安全性，但这些控制措施可能比较常规；而特殊过程则需要采取更为严格和专业的控制措施来确保产品符合要求。
四、关键工序与特殊过程的应用范围关键工序和特殊过程通常应用于以下领域：1. 制造业在制造业中，焊接、热处理、表面处理等属于典型的特殊过程；而装配、调试等则属于典型的关键工序。
2. 医药行业医药行业中的药品生产、灭菌等均属于典型的特殊过程；而质检、包装等则属于典型的关键工序。
3. 食品行业食品行业中的烹饪、灭菌等也属于典型的特殊过程；而原料采购、配料等则属于典型的关键工序。
五、关键工序和特殊过程的重要性关键工序和特殊过程对产品质量、安全性、可靠性等方面影响较大，因此它们的重要性不容忽视。
如果这些环节出现偏差或错误，可能会导致产品不合格或安全隐患，从而给企业带来严重的经济和声誉损失。
六、如何管理关键工序和特殊过程管理关键工序和特殊过程需要采取以下措施：1. 制定专门的操作规程针对每个关键工序和特殊过程，制定专门的操作规程，并确保相关人员熟练掌握。
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特殊过程及关键工序控制程序
1.目的
牧师。
D修订版。
0
1.1为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。
2.适用范围
本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。
3术语的解释
3.1一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。
3.2关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。
3.3特殊工艺：对成型产品是否合格进行检验和验收既不容易，也不经济。
4.责任
4.1技术质量部
4.1.1技术质量部是本程序的归口管理部门；编制特殊过程和关键过程的质量控制文件。
4.1.2监督检查直属公司（项目部）编制的特殊工序、关键工序单项施工技术方案（措施）的实施情况。
4.2人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。
4.3直营公司和事业部（项目部）应针对特殊过程和关键过程制定单独的施工技术方案（措施），并对特殊过程和关键过程实施具体的控制活动。
5.工作程序
5.1特殊过程和关键过程的确认原则5.1.1关键过程的确认原则
a.影响结构安全的工序。
如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。
b、影响建筑物使用功能的过程。
如：电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗漏等。
c.影响建筑工程外观质量的过程。
比如外部装修工程。
d.影响工序交接质量的工序。
如:水电、暖通管道预埋件设置。
5.1.2特殊过程的确认原则
a、产品质量特性无法检验或无法进行经济检验的过程；
b.产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序;
c、只有在破坏性试验后才能暴露产品质量特征的过程。
如：基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。
5.2关键工序及特殊过程的施工控制5.2.1关键工序的施工控制
a、项目部应在施工组织设计中明确关键工序。
对确定的关键工序编制作业指导书，
包括：施工操作方法、工艺流程、质量标准、材料、机具的选择、施工注意事项等要求。
b.项目技术负责人应根据编制的作业指导书，向施工技术人员及相关的人员进行技术
交底。
施工技术人员对施工班组长进行关键工序的交底，规定施工工艺及设备、质量控制
及评定标准的书面交底，质检员在施工过程中进行跟踪检查。
c、设置质量控制点，对施工过程的技术参数和工艺特点进行监控。
项目技术负责人
组织相关施工技术人员共同研究工艺特点，确定需要监控的技术参数和质量点。
施工人员
和质检员应严格按照施工规范和工程质量控制点的要求，对现场的技术参数和质量点进行
监控，填写关键工序的现场监控记录，并在施工过程中实施“三检”监控。
5.2.2特殊过程的施工控制
特殊过程除满足关键过程的控制要求外，还应满足以下要求：
a.特殊过程应在进行前对过程、材料设备、人员予以鉴定，鉴定由项目技术负责人组织，并填写特殊过程能力预先鉴定记录。
① 对于施工过程的识别，应对特殊过程的施工过程方法和参数是否能满足控制特殊
过程运行的要求进行识别和识别，并对控制风险、后果及其他对顾客的相关影响进行评估。
②使用材料设备的鉴定，验证认可用于特殊过程作业的材料是否已经检验合格，设备
和生产设施是否处于完好运行状态，是否满足特殊过程的作业要求。
③ 操作人员的识别、特殊工艺操作人员职业资格的识别和认可。
（如工作许可证、
资质等级、工作经验、资质确认等）
④特殊过程应使用专项施工方案、技术交底、图纸会审方式程序进行控制。
b.特殊过
程实施过程中，质量检查员必须在现场进行持续旁站监控，确保施工质量满足规范及标准
要求，并填写特殊过程主要技术参数旁站监控记录。
c、由于人员、机械设备、材料等原因，特殊过程发生变化或出现问题时，项目部技
术负责人应及时组织重新标识，并形成记录。
d.特殊过程的确认依据是工艺标准，并由项目技术负责人填写特殊过程能力预先鉴定
记录，报直营公司工程技术部门鉴定后方可正式施工。
6参考文件和相关文件6.1《质量管理手册》6.2《记录控制程序》6.3《人力资源控制程序》6.4《检验和试验控制程序》6.5《监视和测量装置控制程序》7《记录和表格》
7.1特殊过程确认记录。