001物料采购与贮运管理规程
物料管理专题规程
1、目旳：使物料从申请到购买能顺利进行，保证进厂旳物料是合格品。
2、范畴：公司所需物料。
3、责任：采购及仓管。
4、程序
4.1 各部门根据生产筹划申报物料采购，由经办人填写《物料请购单》，逐级审
核后交物流部物主管。
4.2 《物料请购单》于每月15、28日交物流部。
4.3 仓库管理员每月27同需将《库存物品盘点月报表》交物流部和财务部。
4.4 物流部根据批准旳《物料请购单》和《库存物品盘点预报表》进行核对，
对所缺物品进行采购，原则上每周安排一次采购时问。
4.5 对于同一种物料，一般要选择两个供货单位。
4.6 在《请购单》中应具体写明，并提供相应旳质量原则和规定。
4.7 重要物料旳采购在采购前需由质保部会同物流部对供应商进行审核，市核
按《供应商审核管理制麾》执行，需要变更供应商时，须经质保部审查批准后方可变更。
按需要，进货时规定生产厂家提供检查报告单、质量合格证等资格证书。
4.8 物料采购金额超过五千元人民币旳应有采购合同，合同旳签订按《合同管
理措施》及公司管理权限执行，合同中应具体规定物料旳质量原则和卫生
规定等内容。
4.9 所采购旳物料必须是合格品，仓库管理员办理入库手续，并经总经理签字
后交财务部报销。
原辅料应在质保部检查合格后方能办理付款手续。
4.10 如有急需使用旳物料，可随时向物流部提出，物流部应竭力配合解决。
4.11 未经批准，原则上其她部门不得自行采购物料。
物料管理规定流程(3篇)
第1篇一、引言物料管理是企业生产、经营活动中不可或缺的重要环节，有效的物料管理可以提高生产效率，降低生产成本，提高企业竞争力。
为规范物料管理工作，确保物料采购、储存、领用、报废等环节的有序进行，特制定本物料管理规定流程。
二、物料管理组织机构1. 物料管理部：负责公司物料采购、验收、储存、领用、报废等管理工作。
2. 采购部：负责物料的采购工作，确保物料质量、价格、交货期等满足生产需求。
3. 生产部：负责物料的领用，确保生产过程中物料供应充足。
4. 质量部：负责对物料质量进行监控，确保物料符合国家标准和企业标准。
5. 财务部：负责物料的成本核算和报销工作。
三、物料管理流程1. 物料需求计划（1）生产部根据生产计划，制定物料需求计划，明确所需物料的种类、规格、数量、质量要求等。
（2）物料需求计划经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
2. 物料采购（1）物料管理部根据物料需求计划，制定采购计划，包括采购物料的种类、规格、数量、质量要求、供应商、交货期等。
（2）采购部根据采购计划，进行供应商询价、比价，选择合适的供应商。
（3）采购部与供应商签订采购合同，明确采购物料的种类、规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式等。
3. 物料验收（1）物料管理部收到采购的物料后，组织验收人员对物料进行验收。
（2）验收人员按照采购合同要求，对物料的质量、数量、规格等进行检查。
（3）验收合格后，物料管理部填写验收报告，并将验收报告提交给采购部。
4. 物料储存（1）物料管理部根据物料种类、规格、数量，确定储存区域，并进行标识。
（2）物料管理部按照物料特性，采取相应的储存措施，确保物料不受损坏。
（3）定期对储存的物料进行检查，发现问题及时处理。
5. 物料领用（1）生产部根据生产需求，填写物料领用单，经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
（2）物料管理部核对物料领用单，确认物料库存情况，办理物料领用手续。
（3）物料管理部将物料发放给生产部，并填写发放记录。
物料部岗位操作规程及物料管理
物料部岗位操作规程及物料管理一、岗位操作规程1. 岗位职责物料部的主要职责是负责物料的采购、储存、配送和管理工作。
具体岗位职责如下：1.1 采购员- 负责根据公司的需求，制定物料采购计划；- 寻觅合适的供应商，并与供应商进行谈判，达成合作协议；- 跟进采购定单的执行情况，确保物料按时到达；- 跟踪市场行情，及时调整采购策略。
1.2 仓管员- 负责物料的入库、出库和库存管理；- 根据物料的特性，制定合理的储存方案，确保物料的安全和完整性；- 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；- 及时处理物料的报废和退货事宜。
1.3 物料管理员- 负责物料信息的录入和维护工作；- 根据物料的特性，制定合理的分类和编码规则；- 跟踪物料的使用情况，及时更新物料库存信息；- 提供物料相关的报表和数据分析。
2. 工作流程物料部的工作流程普通包括采购、储存、配送和管理四个环节，具体流程如下：2.1 采购流程- 需求确认：与各部门沟通，确认物料需求；- 供应商选择：寻觅合适的供应商，并进行评估和谈判；- 采购定单：编制采购定单，确认物料的数量、规格和交货时间；- 定单执行：跟踪定单的执行情况，确保物料按时到达；- 收货验收：对收到的物料进行验收，确保质量和数量符合要求；- 付款结算：根据合同约定，及时结算供应商的款项。
2.2 储存流程- 入库登记：对收到的物料进行入库登记，包括物料编码、规格、数量等信息；- 物料分类：根据物料的特性，进行分类和编码；- 储存安排：根据物料的特性和需求，制定合理的储存方案；- 库存管理：根据库存情况，及时调整物料的储存位置和数量；- 盘点管理：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.3 配送流程- 配送计划：根据各部门的需求，制定物料配送计划；- 出库操作：根据配送计划，进行物料的出库操作；- 物料配送：确保物料按时送达各部门，并进行签收确认；- 配送记录：记录物料的配送情况和签收情况。
物资采购及出入库管理制度范本（三篇）
物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。
2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
物资采购及出入库管理制度（2篇）
物资采购及出入库管理制度一、物资采购管理制度1. 采购需求确认和申请a. 采购需求由相关部门填写并提交给采购部门；b. 采购部门确认采购需求，并进行申请备案。
2. 供应商评估与选择a. 采购部门根据需求，进行供应商的评估和选择；b. 评估标准包括价格、质量、信誉等方面；c. 选择供应商后，与供应商签订合作协议。
3. 采购合同签订a. 采购部门编制采购合同，并与供应商进行合同谈判和签订；b. 采购合同包括物资规格、数量、价格、付款方式等内容。
4. 采购执行和跟踪a. 采购部门负责监督采购合同的执行；b. 跟踪物资的采购进度，及时处理供应商延迟交货等问题。
5. 采购验收和入库a. 采购部门组织验收物资，并与供应商进行对账；b. 合格的物资进行入库登记。
二、出入库管理制度1. 入库管理a. 物资入库前，采购部门按照采购合同进行验收；b. 验收合格的物资进行入库登记，并标明物资编码、数量、存放位置等信息；c. 入库信息及时更新到库存管理系统。
2. 库存管理a. 设置库存警戒线，及时进行库存的盘点和调整；b. 出库时按照先进先出原则，确保库存物资的周转。
3. 出库管理a. 出库前，申请部门填写出库申请单，并经主管部门审核；b. 出库时按照出库申请单进行操作，包括物资编码、数量、领用人等信息；c. 出库后，相应物资在库存管理系统中进行更新。
4. 报废管理a. 对于损坏或过期的物资，采购部门负责进行报废处理；b. 报废物资需要进行记录和报废证明。
5. 盘点管理a. 定期进行库存盘点，与库存管理系统的数据进行核对；b. 检查物资的完好性和数量一致性，记录盘点结果，并进行调整。
以上制度是一个基本框架，具体可根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
物资采购及出入库管理制度（二）第一章总则第一条为了规范物资采购及出入库管理工作，确保物资的安全、有效流转和利用，促进单位物资管理的科学化、规范化，依法维护单位的生产、经营和经济利益，特制订本制度。
物资采购及出入库管理制度范本
物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。
2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
001 物料分类编管理规程
贵州达灵药业有限公司GMP文件1、目的：建立物料编码规程，便于库存物料管理，避免差错发生。
2、范围：适用于本公司原辅料（中药材）、包装材料、成品编码。
3、责任者：储运办主任、仓库管理员。
4、管理规定：4.1 凡符合要求办理入库的辅料、中药材、包装材料进厂，成品入库应由仓库保管员统一编制代码。
4.2 编码表示物料的类别、品种及物料入库时间和批次，物料编码由基本代码和入库流水号两部分组成，每种物料只能有一个特定的基本代码，不能因为物料的有无变化而随意更改变换编码。
4.3 物料编码方法：4.3.1 辅料编码格式F-××-××××××××进厂日期（后两位为进厂序号）辅料代码辅料分类代码注：——辅料分类代码：——辅料编码见附表1；如：F-01-2013091101表示2013年9月11日进厂的第一批黄酒4.3.2中药材编码格式Y - ×× - ××××××××进厂日期（后两位为进厂序号）中药材编码中药材代码注：——中药材代码；——中药材排序号见附表2；如：Y-01-2013070101表示2014年7月1日进厂的第一批地黄药材。
4.3.3 包装材料编码格式B - ××-××××××××进厂日期（后两位为进厂序号）包装材料编码包装材料代码注：——包装代码：（包装材料代码用“×”表示）——包装材料批号；如：B-01-2013062101表示2013年6月21日进厂的第一批聚乙烯塑料包装袋4.3.4 成品编码格式C -××-××××××××产品批号分代码成品编码成品代码注：——成品代码；——成品编码见附件5；——产品批号；如：C-02-02-130801表示生产批号为130801的醋延胡索。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
GMP物料采购管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01001-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料采购管理规程，确保物料采购保证按时、按质、按量采购供应。
2.适用范围原料、辅料、包装材料、五金、化学试剂、低质易耗品等。
3.责任者商务部负责人、采购员、仓库保管员。
4.内容4.1.采购计划4.1.1.生产所需物料物品商务部根据生产部的《月物资请购计划》以及仓库库存制定《月采购计划》，经商务部经理审核、总经理批准后实施。
4.1.2.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据科研、检验等方面的实际需要确定，由部门负责人审核后于每月下旬提交给商务部。
4.1.3.设备、基建、大修理用专项物资需用量由生产部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产部于工程开工前60天（特殊设备90天）向商务部提出，再由总经理批准。
4.1.4.设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每季度第一个月25号以前提交商务部。
4.1.5.固定资产设备的购置由各部门向行政人事部/商务部报送，商务部根据财务部专用资金落实情况，总经理批准后，告知各呈报部门。
标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部4.1.6.临时采购的物资，相关部门应填写《请购单》（紧急《请购单》应加盖“加急”印章），交予商务部实施。
物资采购及出入库管理制度范本(3篇)
物资采购及出入库管理制度范本一、目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购以及出入库流程，确保物资的安全、合理和高效使用，提高企业的物资管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和人员进行物资采购和出入库管理的行为。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定物资采购计划，根据实际需求进行物资采购，并向相关部门提供相应的物资支持。
2. 部门主管负责核实物资需求，并将采购计划提交采购部门，确保物资采购计划的准确性和及时性。
3. 采购部门负责与供应商进行物资采购合同的签订和物资的验收工作，并将采购合同和验收情况及时通知相关部门。
4. 仓库管理员负责对物资进行仓库管理，包括物资的分类存放、定期盘点、维护仓库的整洁与安全等。
5. 部门主管负责对出入库操作的审核和监督，确保出入库流程的合规性和准确性。
6. 公司财务部门负责对物资采购款项的支付和相关账务的处理。
四、采购流程1. 部门主管提出物资需求，并填写物资采购申请单，包括物资名称、数量、规格、用途等。
2. 采购部门根据物资需求，制定物资采购计划。
3. 采购部门与供应商进行谈判和商议，达成采购合同并签署。
4. 采购部门将采购合同和验收要求通知仓库管理员，仓库管理员准备好相应的接收设备和人员。
5. 供应商根据采购合同的约定，将物资送达公司，并由仓库管理员进行验收。
6. 采购部门进行验收结果的确认，并及时将验收情况通知相关部门。
7. 采购部门负责向供应商支付采购款项，并将相关账务信息报送财务部门。
五、出入库管理流程1. 出库：部门主管提出物资出库申请，并填写相应的出库单，包括物资名称、数量、用途等，并经部门主管审核后，提交给仓库管理员。
2. 仓库管理员根据出库申请单进行领料，并进行相应的出库记录。
3. 仓库管理员将出库记录通知部门主管进行确认。
4. 入库：部门主管提出物资入库申请，并填写相应的入库单，包括物资名称、数量、来源等，并经部门主管审核后，提交给仓库管理员。
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陕西富捷药业有限公司GMP文件—管理规程
题 目 物料采购与贮运管理规程 编号版本号 SMP-WL-001-01
制 订 人 审 核 人 批 准 人
制订日期 审核日期 批准日期
编订依据 《药品生产质量管理规范》2010年版 生效日期
颁发部门 质量管理部 页 码 1/1
分发部门 制作份数
变更历史 原文件编码：SOP-MS-103-03 变更原因 新建车间
目的：制订本标准的目的是建立物料采购管理规程，保证采购符合质量标准的物料，为药品生产提供良
好的物质基础。
范围：本标准适用于原料、辅料、包装材料的采购。
职责：物控部经理、物料采购员、仓库管理员、QA仓库检查员对本标准的实施负责。
正文：
1.采购计划：
1.1. 物料采购员应根据生产计划，制定年度、季度、月采购计划。制定的采购计划应做到合理贮备、
库存余量适宜，不造成积压。
1.2. 采购计划内应包括：物料名称、规格（验收标准）、数量、供货单位、运输方式、采购时间安
排、物料到货进度、资金预算。
1.3. 采购计划经物控部经理批准后实施，采购应按《合格供应商目录》》或《试用供应商目录》进
行选择供应商。
1.4. 包材应为企业定点采购单位供货，首次进货应有符合药用包装的书面证明及生产许可证，并与
定点采购档案相符。在特殊情况下，无合格供应商或合格供应商无法提供所需物料时，应写出特殊采购
申请，经部门经理、QA经理、主管厂长审批后，方可重新选择供应商。
1.5. 采购人员在签定采购合同时，应明确约定所执行的物料验收质量标准。
1.6. 采购的物料应符合质量标准要求。物料的包装应符合质量标准要求或双方约定的要求。
1.7. 所用的运输方式应能保证在运输过程中，不对物料质量产生不良影响。
1.8. 采购的物料进厂时，仓库保管员应对照采购定单、物料验收标准验收。
1.9. 质量部按物料质量标准进行检验，检验合格后，采购员办理付款手续。
1.10. 采购员应定期组织供应商认证，掌握供应商的供货能力、物料质量保证情况，保证及时供应
合格的物料。