供应商的监督考核管理办法及流程
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注：
此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为供应部部长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、
培训指导、问题点收集、处理；
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会
签
栏
总经办 人事行政部 物料供应部 生产部 市场部 计 划 部 技术部 质管部 财
务
部
Xxx实业有限公司 总经理
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供应商的监督考核管理办法及流程
1.0目的
为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以
满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。
2.0适用范围
适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方
3.0 职责
3.1 质管部：负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、
考核及质量数据统计。
3.2 PMC部：负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统
计汇总。
3.3 技术部：负责参与重大问题处理及考核。
3.4 供应部：负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考
核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。
3.5 供应部部长：负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定
处理方案。
3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。
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4.0月度供应商监督考核管理流程
4.1 质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应
部反馈质量异常情况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份
供货质量统计报表”（含当月车间退料和客户投诉退料不合格记录、
当月仓库进货一检不合格记录）。
4.2 PMC部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及
时反馈到供应部，PMC部每月5日前向供应部提供上月的送货及时率
的考核数据。
4.3 质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重
大的问题无法解决的，及时反馈给供应部，有供应部部长组织质量、
技术、生产等相关部门评审处理。
4.4 供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、
服务等问题）的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。 并
在每月8日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货
及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、批量生产投诉、
市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成《供应商月度监督考
核评分表》。
4.5 供应部部长每月12日前根据《供应商月度监督考核评分表》，对
供方进行A、B、C、D 动态等级评定，并制定具体处理方案。报总经
理批准后,将有关信息传递给供方，要求供方限期整改，必要时组织
认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对
供方的奖惩策略。
供应商监督考核管理流程图
部门职责 流程图 相关说明 使用文件/
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表格
质管部、
PMC
质管部、PMC及时率统计
供应部 汇总质量、送货及时率和供应商月度
监督考核评
供应部部长 根据对供应商的考核评供应商动态
评级标准及
供应部部长
供应商动态
评级标准及
供应部部长 根据情节轻
重，对D级供
供应商动态
评级标准及
供应部
供应商动态
评级标准及
Y N
Y N
供应商动态
评级标准及
供应商动态
评级标准及
通过会议、沟
通、培训等方
5.0供应商的扶持、培育方式
供应部根据月度或年度的考核结果，有针对性地组织每月指标影响较
大的供应商进行改善活动。同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、
供应商月度质量
供应商月度送货
供应商月度监督考
供应商动态评级
奖励A、B
C级供方 惩罚D级
对偶然
对重复对质量严
限
减少订停止供
正常供货 减少
订单
限
减少订单 停止
供货
实施供方的扶持、培
年度供方绩效总结
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重大质量事故等情况，由供应部部长认为必要时组织相关部门开展问题的
调查、分析和处理，组织供应商整改（必要时组织技术、质量专家对供方
进行现场培训和指导），并组织对供应商整改效果的验收。供应部通过组
织与供方的密切沟通，来达到促进供方改善的目的，主要的沟通方式如下：
5.1 月度工作沟通：主要指通过电话交流动、来厂会谈，组织技术、质
量人员现场指导等，灵活进行；
5.2 组织关键供应商召开“月度工作会议”：
5.2.2会议的形式有：集中式会议、分组交流、专题培训等多种形式；
5.2.3会议的结果：促使表现好的供应商，努力改善做得更好；促使表现
差的供应商，向优秀供应商学习，认真整改，满足我方需求；
6.0 供应商年度监督考核总结
6.1 每年（特殊情况可调整），组织对供应商的上一年总体供货情况进行
统计分析，综合供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、
价格水平等因素，评选表现优秀的供应商，报总经理审核批准。对于
表现优秀的供应商，在下一年的商务合作中，给予订单倾斜。
附表：
供应商监督考核评分表
考核项目 子项目 定义或计算公式 权重 评分标准 考核单
位
付款
考核
（权
重
10%）
付款条件 按实际情况评三个
等级:好\中\差
5 好=5分\中=3分\差=1分（注：此分值根据长期框架协议付款方式变动） 供应部
价位 按实际情况评三个等级:好\中\差 5 好=5分\中=3分\差=1分（注：此分值根据价位变供应部
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程
是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：
1. 供应商选择与评估：
企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：
选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：
企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：
企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：
企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：
若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商考核工作流程与工作标准
C9
B9
A9
C10
E10
C11
程序
一、《供应商考核报告》
二、《供应商奖惩方案》
☆《供应商考核报告》经总经理审批后，采购部相关人员根据供应商管理相关规定拟定奖惩方案
2个工作日
☆奖惩方案报采购经理审核后，报总经理审批
1个工作日
☆按方案实施奖惩；绩优者，给予优先取得交易机会、享受培训及考察、颁发证书、聚餐等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格
标准
☆严格按《供应商管理制度》制定，考核计划完备、可行
制定考核指标体系
C3
C4
C5
程序
一、《供应商考核计划》
二、《供应商考核指标体系》
三、《供应商考核评分表》
☆不同类别的供应商考核指标体系存在着差别，考核人员应根据企业的实际将供应商进行分类
根据实际情况
☆设立供应商的考核指标，所有的公民供应商都应采用这些指标
1个工作日
☆针对不同类别的供应商设定相应的权重
1个工作日
☆对各个指标（评分项目）建立评分等级，至此，形成完整的《供应商考核指标体系》
1个工作日
☆根据考核指标体系，制作《供应商考核评分表》，以便实施考评
1个工作日
重点
☆考核指标的选择以及考核指标体系的制定
标准
☆指标完备、可量化。一般来说，供应商考核指标可包括供应质量（进料不良率、生产现场不良率、整洁成都等）、交货误期率、协调配合状况
供应商考核工作流程与工作标准
（一）供应商考核工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
供应商考核工作流程
层次
3
任务概要
对供应商的相关方面进行考核
企业供应商评估与管理制度
企业供应商评估与管理制度1. 背景和目的为了确保企业采购过程中的供应品质和服务水平，提高采购效率和降低采购风险，订立本规章制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部采购活动，包含原材料子、设备、服务和其他采购。
3. 评估标准和流程3.1 供应商评估标准•供应商信誉度：供应商的信誉度是指供应商在行业内的声誉和业务表现。
•供应商本领：评估供应商的物流本领、生产本领、质量管理本领等。
•供应商财务情形：评估供应商的财务稳定性和偿付本领。
•供应商服务水平：评估供应商的交货按时率、售后服务等。
3.2 供应商评估流程•采购部门负责组织供应商的评估工作。
•评估周期为一年，采购部门每年定期对供应商进行评估。
•评估结果依照供应商评估表进行记录、存档并进行二次确认。
•依据评估结果，采购部门将供应商分为三个等级：优秀、合格和不合格。
4. 供应商管理4.1 供应商分类与管理•供应商分类：依据供应商评估结果，将供应商分为优秀、合格和不合格三个等级。
•供应商管理：依据供应商等级，采取不同的管理措施，其中：–优秀供应商享受优先采购权，供应合同期可进行有效续签。
–合格供应商定期跟进供应商的表现情况，合作过程中发现问题及时进行整改。
–不合格供应商暂时停止合作，并可进行解除合同。
4.2 供应商绩效考核•依据供应商的业绩和服务质量，进行供应商绩效考核。
•依据绩效考核结果，采取相应措施：–优秀供应商依据实际表现，加添订单量、加大合作力度，并将其作为合作伙伴长期发展。
–合格供应商鼓舞其改进和提高，供应相应支持和培训，帮忙其成长为优秀供应商。
–不合格供应商进行问题整改，如整改后符合要求，可重新考核。
4.3 供应商合作协议•与供应商进行合作前，签订供应商合作协议，明确双方的权责关系和合作细节。
•合作协议内容包含但不限于：–供应商品质、数量、价格等。
–供应商的交货周期、售后服务等。
–双方的违约责任和解决争议的方式等。
5. 监督与改进5.1 监督与检查•采购部门负责对供应商的履约情况进行监督与检查。
供应商日常管理及绩效考核办法
供应商日常管理及绩效考核办法混凝土机械公司 Q/ZLHT211010—2010供应商绩效考核管理办法（修订）1目的为建立一套客观的、科学的、公正的供应商绩效考核体系，对供应商产品质量、交付、服务和价格等方面进行综合评估,促进供应商不断改善和提升，满足公司(中联重科股份有限公司混凝土机械公司,简称“公司"，以下同）持续发展的需要，特制定本管理办法。
2适用范围本办法适用于混凝土机械公司的生产类物资供应商。
3定义3。
1供应商绩效考核通过建立客观、公正、科学、有效的考核标准体系，对供应商业绩表现进行综合评估,并根据评估结果展开相关运用.3。
2配额调整供应商管理部门根据供应商绩效评估结果或根据业务部门申报经评审后的结果对供应商提供的产品分配额度进行调整。
3。
3标准价价格管理部门根据零部件工艺流程、工时定额、材料定额等核算出来的外协产品价格或核定的外购产品价格。
3。
4价格差异率价格差异率=(供应商报价—标准价）/ 标准价 X 100％.3.5直供件直接由供应商送到生产现场，并满足公司产品质量要求的物料。
3.6一次交检验合格率一次交检验合格率=抽检合格总数/抽检总数 X 100％3.7工厂内部反馈产品质量问题在供应商提供的产品经过公司质量管理部门检验后进入公司至公司成品出厂前，公司质量管理部门或制造部门在此期间发现的产品质量问题，即为工厂内部反馈产品质量问题,简称内反馈。
3。
8售后产品反馈质量问题公司成品销售到客户手中后,由售后服务部门反馈的产品质量问题，即为售后产品反馈质量问题,简称外反馈.3。
9供应商产品质量问题整改2010-08—30首次发布 1 2010—08—30实施混凝土机械公司 Q/ZLHT211010—2010针对供应商的部分产品质量问题，公司提出需要供应商在生产工艺、产品技术、质量管理等方面做出改善，并确保杜绝相似问题再次发生，即为供应商产品质量问题整改.3。
10供应商产品质量问题整改的有效性供应商完成产品质量问题整改后，经过公司质量管理部门验证后确认满足产品质量要求的即为有效整改，否则为无效整改。
外包供应商管理办法
外包供应商管理办法一、总则1、为了规范本公司对外包供应商的管理，确保外包业务的顺利进行，提高外包服务质量，降低风险，特制定本办法。
2、本办法适用于本公司所有外包供应商的选择、评估、合作、监督和考核等管理活动。
二、外包供应商的选择1、需求分析在选择外包供应商之前，相关部门应进行详细的需求分析，明确外包业务的目标、范围、要求和期望结果。
2、市场调研通过市场调研，收集潜在外包供应商的信息，包括其资质、经验、声誉、服务范围、价格等。
3、初步筛选根据需求分析和市场调研的结果，对潜在外包供应商进行初步筛选，确定符合基本条件的供应商名单。
4、实地考察对于通过初步筛选的供应商，如有必要，可进行实地考察，了解其实际运营情况、管理水平、技术能力等。
5、综合评估成立评估小组，对候选外包供应商进行综合评估，评估内容包括但不限于技术能力、服务质量、价格合理性、信誉度、合作意愿等。
评估小组根据评估结果，提出推荐的供应商名单。
三、外包供应商的合同管理1、合同签订与选定的外包供应商签订合同，合同应明确双方的权利和义务，包括服务内容、服务标准、价格、付款方式、保密条款、违约责任等。
2、合同执行在合同执行过程中，双方应严格按照合同约定履行各自的职责。
如出现合同变更或补充协议，应按照规定的流程进行审批和签订。
3、合同监督定期对合同执行情况进行监督检查，确保供应商按照合同要求提供服务。
如发现供应商违反合同约定，应及时采取措施予以纠正，并按照合同约定追究其违约责任。
四、外包供应商的日常管理1、沟通协调建立有效的沟通协调机制，定期与外包供应商进行沟通，及时解决合作过程中出现的问题。
2、服务监督对供应商提供的服务进行监督，制定监督计划和标准，定期进行检查和评估。
3、问题处理对于发现的问题，应及时与供应商沟通，要求其采取措施进行整改。
对于严重的问题，应按照合同约定进行处理。
4、风险管理识别和评估与外包供应商合作过程中的风险，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响。
供应商考核流程
通知财务付款依据 N
Y 连续3 个月是
否有改善 N 取消供应行供应商辅 导，连续 3 个月仍无 有效改善，则取消此 供应商资格。
斟选新供应商或将订 单转发至其他合格供 应商。
执行单位 采购
采购/品保 采购/品管/财务
采购
供应商考核流程 流程图
根据采购订单收货后
作业说明及表单
进行考核厂商 是否合格
N
Y 原辅材 料/外协 /外购采 购流程
Y 针对品质、交期进行辅导
采购针对当月入库货 物交货期进行考核， 品保针对当月入料品 质进行考核，填写《月 供应商考核表》
品保专人将考核结果 发布至相应供货商， 同时转财务做兑帐条 件之依据。
物资供应商考核管理实施细则
物资供应商考核管理实施细则第一章总则第一条为了规范公司物资供应商考核管理工作，督促公司物资供应商不断提高产品质量，改善服务质量，实现互利共盈，根据《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》和《市场准入管理办法》，制定本细则。
第二条本细则所称物资供应商是指进入公司供应商数据库的合格二级物资供应商（以下简称“供应商” ）。
第三条供应商考核管理包括日常考评、质量与服务跟踪、后评价现场考察、供应商分级等。
第四条供应商考核管理遵循“公开、公平、公正”的原则。
第五条本细则适用公司所属国内各二级单位。
第二章组织机构及职责第六条物资管理中心作为公司物资采购市场办，为公司物资类供应商考核管理的归口管理部门，主要职责为：（一）制定供应商考核管理制度；（二）负责对二级单位的供应商考核管理工作进行监督检查；（三）制定公司供应商后评价现场考察计划并组织实施；—1—（四）汇总二级单位考核信息形成供应商分级意见。
第七条二级单位为供应商考核管理的实施单位，主要职责为：（一）负责对供应商进行日常考评；（二）负责供应商产品质量和售后服务信息的日常动态维护管理和跟踪评价；（三）参与或根据授权组织公司后评价现场考察、专项现场考察活动；（四）负责供应商考核管理资料的收集、存档。
第三章日常考评第八条日常考评分为季度考评、专项考评。
第九条季度考评是指由二级单位按季度对当期发生采购业务或有物资消耗的供应商进行的考评。
具体要求如下：（一）每季度末月的26日〜30日，二级单位统计并填写《ERP系统外采购信息》（附录1），上传至公司物资供应商日常管理系统；（二）每季度第一个月的15 号前，二级单位填写《物资类供应商季度考核评分表》（附录2），上传至公司物资供应商日常管理系统。
第十条有以下情形之一的供应商，不进行季度考评：（一）考评时段内未发生采购业务，且此前供应的物资在季度内没有消耗的；（二）列入集团公司和公司中止准入资格、取消准入资格供应商名单的2—第十一条物资管理中心对季度考评结果信息的有效性和合规性进行检查。
供应商日常管理及绩效考核办法
供应商绩效考核管理办法（修订）1目的为建立一套客观的、科学的、公正的供应商绩效考核体系，对供应商产品质量、交付、服务和价格等方面进行综合评估，促进供应商不断改善和提升，满足公司（中联重科股份有限公司混凝土机械公司，简称“公司”，以下同）持续发展的需要，特制定本管理办法。
2适用范围本办法适用于混凝土机械公司的生产类物资供应商。
3定义3.1供应商绩效考核通过建立客观、公正、科学、有效的考核标准体系，对供应商业绩表现进行综合评估，并根据评估结果展开相关运用。
3.2配额调整供应商管理部门根据供应商绩效评估结果或根据业务部门申报经评审后的结果对供应商提供的产品分配额度进行调整。
3.3标准价价格管理部门根据零部件工艺流程、工时定额、材料定额等核算出来的外协产品价格或核定的外购产品价格。
3.4价格差异率价格差异率=(供应商报价-标准价)/ 标准价 X 100%。
3.5直供件直接由供应商送到生产现场，并满足公司产品质量要求的物料。
3.6一次交检验合格率一次交检验合格率=抽检合格总数/抽检总数 X 100%3.7工厂内部反馈产品质量问题在供应商提供的产品经过公司质量管理部门检验后进入公司至公司成品出厂前，公司质量管理部门或制造部门在此期间发现的产品质量问题，即为工厂内部反馈产品质量问题，简称内反馈。
3.8售后产品反馈质量问题公司成品销售到客户手中后，由售后服务部门反馈的产品质量问题，即为售后产品反馈质量问题，简称外反馈。
3.9供应商产品质量问题整改针对供应商的部分产品质量问题，公司提出需要供应商在生产工艺、产品技术、质量管理等方面做出改善，并确保杜绝相似问题再次发生，即为供应商产品质量问题整改。
3.10供应商产品质量问题整改的有效性供应商完成产品质量问题整改后，经过公司质量管理部门验证后确认满足产品质量要求的即为有效整改，否则为无效整改。
3.11供应商分类根据供应商主供产品不同，对供应商进行如下分类：底盘类、汽车配件类、涂装类、重点液压类、一般液压类、易损件类、电控元件类、结构件类、橡胶件类、辅料类、工具类、机加件铸锻类、机械传动类、减速机、标准件类、油漆类、砼站制作安装类、其他外协类。
供应商评估考核程序
供应商评估考核程序标题：供应商评估考核程序引言概述：供应商评估考核程序是企业管理中重要的一环，通过对供应商的综合评估和考核，可以确保企业的采购活动顺利进行，降低风险，提高效率。
本文将详细介绍供应商评估考核程序的重要性以及具体实施步骤。
一、建立供应商评估考核制度1.1 确定评估标准：制定明确的供应商评估标准，包括质量、交货准时率、服务质量等方面，以确保评估的客观性和一致性。
1.2 制定评估流程：建立供应商评估流程，包括评估周期、评估人员、评估方法等，确保评估工作有条不紊地进行。
1.3 设立奖惩机制：建立奖惩机制，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行处罚，激励供应商提高服务质量。
二、供应商信息采集与筛选2.1 采集供应商信息：采集供应商的基本信息，包括公司规模、资质认证、生产能力等，以便进行初步筛选。
2.2 筛选供应商：根据评估标准对供应商进行筛选，排除不符合要求的供应商，留下符合要求的供应商进行深入评估。
2.3 评估供应商信誉：调查供应商的信誉和口碑，了解其在行业内的声誉，以确保选择可靠的供应商合作。
三、供应商评估与考核3.1 评估供应商绩效：根据评估标准对供应商的绩效进行评估，包括质量管理、交货准时率、售后服务等方面。
3.2 考核供应商合作态度：考核供应商的合作态度和沟通能力，确保双方之间的合作顺畅，避免浮现合作纠纷。
3.3 制定改进计划：针对评估结果提出改进建议，与供应商共同制定改进计划，持续提升供应商的绩效水平。
四、供应商关系管理4.1 建立长期合作关系：与表现优秀的供应商建立长期合作关系，共同发展，实现互利共赢。
4.2 定期沟通交流：定期与供应商进行沟通交流，了解双方的需求和期望，及时解决合作中浮现的问题。
4.3 建立信任关系：建立基于信任和诚信的合作关系，确保双方合作的稳定性和持续性。
五、持续改进与优化5.1 定期评估优化供应商评估考核程序：定期评估和优化供应商评估考核程序，根据实际情况不断改进，提高评估的准确性和有效性。
供应商监管制度(范本10篇)
供应商监管制度(范本10篇)范本1：供应商审核程序背景：为了确保公司与合作伙伴之间的合规性和合作关系的稳定性，制定供应商审核程序。
目标：确保供应商具备所需的专业能力和法律合规性，以确保最终产品或服务的质量和可靠性。
程序：1. 确定审核范围和审核对象。
2. 收集供应商的相关信息，如注册资料、经营许可证等。
3. 对供应商的专业能力进行评估，包括技术能力、产品质量控制体系等。
4. 对供应商的法律合规性进行审核，包括合同履行能力、知识产权保护等。
5. 分析审核结果，制定审核报告，包括供应商的风险评估和改进建议。
6. 根据审核结果，决定供应商的合格与否，并进行相应的跟进措施。
范本2：供应商合同管理流程背景：为了保证公司与供应商之间的合作条款和条件得到有效管理和执行，制定供应商合同管理流程。
目标：确保供应商合同的合规性、及时性和一致性，以降低合作风险，并促进供应链的稳定性。
流程：1. 合同拟定：根据业务需求，编制合同草案，明确双方权益和责任。
2. 合同审批：将合同草案提交给相关部门进行审批，确保合同内容符合法规和公司政策。
3. 合同签署：双方在合同草案获得最终审批后进行签署，确保双方的意愿和承诺一致。
4. 合同履行：监督和跟进供应商履行合同的情况，确保合同条款得到有效执行。
5. 合同变更：当合同需要变更时，根据公司变更流程进行协商、审批和记录。
6. 合同终止：当合同到期或发生严重违约时，根据合同条款和公司政策进行终止处理。
范本3：供应商流程改进方案背景：为提高供应商管理的效率和质量，制定供应商流程改进方案。
目标：降低采购成本、减少供应链风险、提升供应商服务质量。
方案：1. 优化供应商选择流程：建立供应商评估指标体系，提前筛选合适的供应商。
2. 简化采购流程：优化采购流程，减少不必要的审批环节，提高采购效率。
3. 加强供应商沟通与合作：建立定期沟通机制，及时了解供应商需求和问题，并积极解决。
4. 强化供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商表现进行评估和奖惩。