管理过程风险和机遇评估分析表

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风险和机遇评估分析表-质量部

风险和机遇评估分析表-质量部 1. 背景随着企业竞争的日益激烈，质量管理在企业的重要性越来越凸显。质量部作为企业质量控制的核心部门，承担着质量管理、风险评估和机遇分析的重要职责。为了有效管理风险和把握机遇，质量部需要建立一份综合的风险和机遇评估分析表。 2. 目的本文档的目的是为质量部提供一个风险和机遇评估分析表的模板，以便质量部能够系统地分析和评估不同质量方面的风险和机遇，并制定相应的措施和策略，保证产品和服务的质量。 3. 风险和机遇评估分析表模板 3.1 风险评估风险类型风险描述风险级别（高/中/ 低）影响范围风险原因预防措施应对措施负责人完成时间

说明： •风险类型：具体的风险类型，如技术风险、质量风险、市场风险等。 •风险描述：对该风险的详细描述，包括可能的影响和潜在的损失。 •风险级别：根据风险的严重程度，分为高、中、低三个级别。 •影响范围：该风险可能影响的方面，如产品质量、项目进度、客户满意度等。 •风险原因：导致该风险发生的原因，如人为操作失误、技术不稳定等。 •预防措施：对该风险的预防措施，如加强培训、改进工艺等。 •应对措施：在风险发生时，采取的应对措施，如制定应急预案、及时沟通等。

•负责人：负责该风险评估和解决的责任人。 •完成时间：解决该风险的预计完成时间。 3.2 机遇分析机遇类型机遇描述机遇级别（高/中/ 低）影响范围机遇原因利用机遇措施负责人完成时间说明： •机遇类型：具体的机遇类型，如技术创新机遇、市场需求增加机遇等。 •机遇描述：对该机遇的详细描述，包括可能的好处和优势。 •机遇级别：根据机遇的重要程度，分为高、中、低三个级别。

风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表引言风险和机遇评估是企业战略规划和决策过程中的重要一环。通过对潜在风险和机遇进行全面、详细、完整和深入地分析，企业能够更好地制定应对措施和利用机遇的策略，从而提高企业的竞争力和业绩。本文将对风险和机遇评估分析表进行探讨，旨在帮助企业合理、全面地进行风险和机遇评估。风险和机遇评估分析表的框架风险和机遇评估分析表通常包括以下几个方面的内容： 1. 风险和机遇的描述 - 详细描述当前所面临的风险和机遇，包括其来源、性质、影响范围等。 2. 风险和机遇的评估 - 对各项风险和机遇进行定性和定量评估，包括可能性、影响程度、紧迫性等指标的评估。 3. 风险和机遇的优先级排序 - 根据评估结果，对各项风险和机遇进行优先级排序，确定应该优先处理的风险和机遇。 4. 风险和机遇的应对措施 - 对各项风险和机遇，制定相应的应对措施，包括预防措施、应急措施和利用机遇的措施等。 5. 风险和机遇的监控和跟踪 - 对已经识别的风险和机遇，建立监控和跟踪机制，及时发现和应对新的风险和机遇。风险和机遇描述在风险和机遇描述部分，需要详细描述当前所面临的风险和机遇。这包括风险和机遇的来源、性质和影响范围等方面的内容。以某公司的市场拓展计划为例，风险可能包括市场竞争激烈、法规政策变动、市场需求波动等；而机遇可能包括市场规模扩大、新技术应用、消费升级等。风险和机遇评估风险和机遇评估是对各项风险和机遇进行定性和定量评估，旨在评估其可能性、影响程度和紧迫性等指标。评估的方法可以采用专家访谈、问卷调查、统计分析等。通过评估，可以对各项风险和机遇进行打分，并建立评估矩阵或图表，帮助决策者更好地理解和比较各项风险和机遇。

安全生产部风险与机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表法规要求体系标准要求外部因素相关方要求法律、法规内容的变化行业标准的变化监管部门的监管力度供应商的要求客户的需求公司未对国家的法律法规充分采集评估，未转化为公司制度执行，公司的安全管理不符合新法规要求公司对国家的法律法规充分采集评估，转化为公司制度执行，公司安全管理超出顾客预期，将公司安全管理水平提高至行业标杆水平公司的行为和管理制度，不符合新行业标准的要求公司的行为和管理制度，符合新行业标准的要求安全监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险随着安全监管越来越严格，公司管理水平超过监管要求，给公司带来新的发展机遇供应商进入公司项目现场时，人身安全无法得到保障，可导致供应商流失良好的环境和人文关心，可提高供应商的热情和积极性客户对安全管理标准提高，不能达到要求将失去客户超出预期可获得新客户 2×2=4 1×2=2 1×2=2 2×2=4 3×2=6 低低低低普通职能部门密切关注国家法律法规的更新修订情况，及时调整公司安全管理制度职能部门加强制度落实情况的检查和反馈职能部门按要求加强行业标准的采集评价职能部门提高制度落实情况的检查反馈职能部门严格按照公司的规章制度开展相关工作职能部门加大公司内部制度执行情况的检查发放风险告知书，强化现场管理，保障相关方人身安全职能部门应了解客户合同中的相关要求，并检查是否达标安全生产部安全生产部安全生产部安全生产部安全生产部安全生产部安全生产部安全生产部全年全年全年全年全年全年全年全年

风险和机遇识别、应对措施和评价表

风险和机遇识别、应对措施和评价表 1. 引言风险和机遇是项目管理中非常重要的概念。通过识别和评估项目中的风险和机遇，项目团队可以制定相应的应对措施，以最大程度地减少风险的影响并利用机遇来推动项目的成功。本文将介绍风险和机遇的定义，并提供一个用于识别、应对和评价风险和机遇的表格。 2. 风险和机遇的定义 2.1 风险风险是指可能对项目目标产生不利影响的未知事件或情况。风险可能导致项目延期、超出预算或质量问题等不良后果。 2.2 机遇机遇是指可能对项目目标产生有利影响的未知事件或情况。机遇可以帮助项目团队提前完成任务、降低成本或提高项目质量等。

3. 风险和机遇识别 3.1 风险识别风险识别是指识别可能对项目目标产生不利影响的未知事件或情况的过程。以下是一些常见的风险识别方法： - 专家咨询：寻求具有相关经验的专家意见，以识别潜在的风险。 - SWOT 分析：通过分析项目的优势、劣势、机遇和威胁，识别可能的风险因素。 - 可行性研究：在项目启动阶段进行详细的可行性研究，以评估项目的可行性和潜在的风险。 3.2 机遇识别机遇识别是指识别可能对项目目标产生有利影响的未知事件或情况的过程。以下是一些常见的机遇识别方法： - 市场研究：对目标市场进行调查和研究，以发现可能的机遇。 - 创新思维：鼓励团队成员提出创新的想法和解决方案，以寻找潜在的机遇点。 - 目标市场分析：分析目标市场的需求和趋势，以确定潜在的机遇。 4. 应对措施一旦风险和机遇被识别，项目团队需要采取相应的应对措施来降低风险的影响并利用机遇。以下是一些常见的应对措施：

- 风险避免：通过改变项目计划、转移风险或避免风险源来减少风险。 - 风险缓解：采取措施减少风险的可能性或减轻风险的影响。 - 机遇利用：通过调整项目计划或资源分配，充分利用机遇来推动项目进展。 5. 评价表下面是一个用于评价风险和机遇的表格：类别识别方法潜在影响应对措施风险专家咨询延迟项目进程调整项目计划来缩短进度SWOT 分析超出预算控制项目成本和资源分配可行性研究质量问题强化项目质量管理体系机市场研究提前完成任加大资源投入以前移项目

风险和机遇评价及应对措施表

风险和机遇评价及应对措施表风险和机遇评价及应对措施表汇总：XXX，2018年6月8日批准：XXX，2018年6月9日 XXX 风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因

严重度可能性指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间 1.行业恶性竞争； 2.人员工资增长、流动快； 3.管理不规范，费用增加；水平视野不足；

4.技术简单，无更高技术含量； 5.竞争压力大； 6.货款回收不及时。 1.全责不明导致团队工作效率下降；职责分工不明； 2.工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。 1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果； 2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对策。 1.市场潜力巨大，有行业发展空间； 2.采用机械化、流程化作业，降低成本； 3.选择优质客户长期合作，快速回收资金；

4.定期管理评审。明确各部门各岗位职责和权限；制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；加强研究培训，提升领导执行力；及时进行管理评审。良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇；制定《风险机遇控制程序》，做好人员培训。内审策划不完整，漏审；内审员能力不足。输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；管理评审标准不理解评价体系，无法找到公司薄弱环节。

以上为XXX的风险和机遇评价及应对措施表。为了降低风险，公司需要加强内部管理，制定明确的规划和目标，并加强员工培训和管理评审。同时，公司需要认真考虑风险，并制定相应的应对措施，以抓住机遇，实现发展。数据不准确会导致决策失误，而纠正和预防措施的制定也缺乏持续改进。为了解决这个问题，我们从审核中发现问题点，并已实施培训提高审计员的技能，以便改进体系并使其良好运行。管理评审策划时需要保证要求通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系的有效性和效率。输入资料也需要认真检查完整性，以加强数据统计分析管理。针对内部支持过程的潜在风险事件，我们建立了风险和机遇评价及应对措施表。其中，设备管理不规范、设备全面维护指标未建立等因素可能导致严重的风险，我们制定了相应的措施来降低风险。

风险和机遇风险识别评估表

编号：类型外部因素风险及机遇的识别注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。内外部因素及相关方描述法律、法规内容的变化国家及行业标准的变化风险和机遇对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确。公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户风险及机遇的评估发生可能性等级 ×严重性 4×4=16 4×3=12 普通风险及机遇应对措施 1.对法律法规及时、充分采集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。 2.供销部门加大市场开辟 1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的采集评价 2.供销部门加大市场开辟执行情况执行部门时限综合办公室全年技质部供销部综合办公室技质部供销部全年全年全年完成情况验证人日期全部最新有效本公司守法经营全部最新有效全部按照要求执行。相监管部门的监管关力度监管部门监管力度的加大，如公 1.各级部门严格按照公司的规 4×3=12 普通司执行不规范，可能存在被查处的风章制度开展相关工作生产部技质部按照公司的规全年章制度开展相结果高法规要求类别

类型外部因素注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。内外部因素及相风险和机遇关方描述险。行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇原材料市场不稳定，希翼签订的年度或者季度合同和保底价格，带来的采供应商的要求购和资金风险原材料可能会降低客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的客户的需求要求市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇风险及机遇的评估发生可能性等级 ×严重性 2×3=6 普通 4×4=16 风险及机遇应对措施 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划 1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 3.供销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见执行情况执行部门时限生产部全年技质部总经理、供全年销部技质部全年供销部生产部、生全年产车间总经理全年供销部完成情况验证人日期关工作。每月做采购计划。全部采取有效评审，并做好生产计划同时加强顾客交流第三方的要求公司运行中可能会对第三方产生2×3=6 普通各职能部门加强与第三方的沟各部门全年良好结果高类别方要求相关方要求

风险和机遇评估分析表-质量部

风险和机遇评估分析表-质量部简介风险和机遇评估分析表是质量部门在项目进行过程中，对潜在的风险和机遇进行评估和分析的工具。质量部门需要密切监控项目的进展，及时发现并应对可能对质量目标产生影响的风险，同时也要抓住机遇，为项目提供更好的支持和保障。本文档将介绍风险和机遇评估分析表的使用方法和步骤，并提供一个示例表格供参考。使用方法 1.确定评估范围：在项目开始之前，质量部门需要和项目团队明确评估的范围和目标。评估范围可以包括项目的整体质量目标，或者特定阶段或模块的质量目标。 2.确定评估指标：根据评估范围和目标，确定评估所需的指标和标准。评估指标可以包括成本、时间、人力、技术、市场等方面。 3.识别风险和机遇：根据评估指标，质量部门需要和项目团队一起识别可能存在的风险和机遇。风险是指可能

对项目质量目标产生负面影响的因素，机遇是指可能为项目提供支持和保障的因素。 4.评估风险和机遇的概率和影响：对于识别出的每个风险和机遇，质量部门需要评估其发生的概率和对项目质量目标的影响程度。概率和影响可以用数字或描述性的方式进行评估。 5.评估风险和机遇的优先级：根据概率和影响的评估结果，可以计算出每个风险和机遇的优先级。一般而言，优先级可以根据计算结果进行排序，或者根据评估结果进行划分，例如高、中、低。 6.制定应对策略：对于高优先级的风险，质量部门需要和项目团队一起制定相应的应对策略，以降低其对项目质量目标的影响。对于高优先级的机遇，质量部门可以制定相应的利用策略，以优化项目的质量目标。 7.监控和更新：在项目进行过程中，质量部门需要持续监控风险和机遇的发展，并根据需要及时更新评估表。同时，也需要及时调整应对策略，以适应项目的变化和发展。

过程风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表类别： ■ 风险和机遇来源风险分析责任部门/ 实施时间评价措施有风险和机遇内容序号严重发生可探 RPN 风险级管理措施 ( 开始－完成) 效性（内部 / 外部）人程度概率测性别 1. 对市场需要产品的发展趋势判断失 1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。误 2. 客户要求识 1 DXC-QP-09 客户开发，合一般 2. 对客户的要求实施监视和测量。别不完整。 3. 未 41312 市场部2016.6.15 有效同评审过程能确保能够满足客户要求就签署合同风险 3. 在确定与客户签署合同前落实合。同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》 1. 新产品开发立项时反复论证市场 DXC-SQ- 1. 制作的样品未能迎合客户的需求。需求。 2. 生产设计与开发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品 2003 DXC- 产品打样 2. 产品打样周期长，跟不上市场变化 42324高风险品质部2016.3.15 有效。 3. 加大生产设计 SQ-017 。开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期相关文件：《检验规范》 1. 合理计算公司的实际产能。 2. 依据产品特点和本公司的实际产 DXC-SQ- 1. 计划制定不合理，导致无法按时完能合理安排生产计划。 3. 安排跟有效 3 生产计划 52330高风险生产部2016.6.15 012 成计划任务，从而延误产品交付。单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件《生产和服务提供控制程序》

1. 生产计划管制。 DXC-SQ- 2. 过程能力提前策划。 1. 生产不能准时完成计划。 3. 不良率前期策划。 012 DXC- 2. 不良率过高。 4. 标识管理要求。 4 SQ-013 制造过程 7 2 2 28 高风险生产部 2016.6.15 有效 3. 效率太低。相关文件： DXC-SQ- 4. 产品标识不清、混料。 1. 《生产和服务提供控制程序》 015 2. 《标识和可追溯控制程序》 3. 《产品防护控制程序》 1. 生产计划管制。 DXC-SQ- 2. 生产过程的品质控制。 3. 成品的品质检验。 4. 012 DXC- 1. 不能按时交付。 2.交付出货前的品质检验。相 5 SQ-016 产品交付 5 2 2 20 高风险生产部 2016.6.15 有效的产品不符合客户的要求。关文件： DXC-SQ- 1. 《生产和服务提供控制程序》 019 2. 《交付后的活动控制程序》 3. 《不合格品控制程序》 1. 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以 8D 报告格式存档 6 DXC-QP- 顾客服务 1. 顾客投诉未能有效解决。 7 3 2 42 高风险。 2. 确保产品质量和交市场部 2016.3.15 有效 020 2. 顾客满意度低，导致顾客丢失。期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：《顾客满意控制程序》 1. 对竞争对手的调查分析应严谨细致管理者代表 DXC-QP- 1. 和竞争对手相比的优劣势分析失一般 2. 加强公司内部的开发能力和技术 7 市场计划管理 4 1 3 12 总经理 2016.3.15 有效 023 误，导致业务萎缩。风险积累，随时保持在行业顶尖水准。市场部相关文件：无 1. 对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必 DXC-SQ- 须是获得内审员资格证书的人员。 1. 审核人员业务技能不熟悉，导致审 2. 对内审开出的不符合项目，责任 021 DXC- 核浮于表面。2. 审核发现的部门必须落实改善对策，审核员持 8 SQ-019 内部审核 5 2 3 30 高风险各部门 2016.3.15 有效不符合项目未能及时改善和更近，导续跟进，直至不符合项目关闭。 DXC-SQ- 致问题长期存在。相关文件： 024 1. 《内部审核控制程序》 2. 《不合格品控制程序》 3. 《纠正和预防措施控制程序》