iso9001实用全套表格
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评审时间、地点：
评审目的：确保QMS寺续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标 的适宜性，QM數进的机会和变更的需要。
参加评审人员：
评审内容摘要:
评审结论:
纠正预防和改进措施摘要:
编制人/日期:
纠正和预防措施处理单
血HNPX/Q04-12-A/0责任部门|相关部门
存在（潜在）不合格事实陈述及原因：
46、HNPX/Q04-46-A/0采购计划
47、HNPX/Q04-47-A/0入库单
48、HNPX/Q04-48-A/0出库单
49、HNPX/Q04-49-A/0物资台帐
50、HNPX/Q04-50-A/0领料单
51、HNPX/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表
52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表
文件发放范围
发文部门负责人：日期：
审批意见：
批准人：日期
备注：
文件一览表
血HNPX/Q04-02-A/0
序 号
文件编号
文件名称
数
量
版 次
保存 期限
备注
文件发放登记表
血HNPX/Q04-03-A/0
序 号
编号
文件名称
分发 号
部门
签字
日期
备注
外来文件登记表
血HNPX/Q04-04-A/0
序号
日 期
名称
本厂 编号
23、
HNPX/Q04-23-A/0
顾客满意度调查表
24、
HNPX/Q04-24-A/0
顾客满意度统计表
25、
HNPX/Q04-25-A/0
供方调查、评审记录表
26、
HNPX/Q04-26-A/0
合格供方清单
27、
HNPX/Q04-27-A/0
供方业绩分析表
28
HNPX/Q04-28-A/0
监视和测量装置校验计划
管理评审记录表
11、
HNPX/Q04-11-A/0
管理评审报告
12、
HNPX/Q04-12-A/0
纠正和预防措施处理单
13、
HNPX/Q04-13-A/0
员工登记表
14、
HNPX/Q04-14-A/0
特殊工种人员名单
15、
HNPX/Q04-15-A/0
年度培训计划
16、
HNPX/Q04-16-A/0
29、
HNPX/Q04-29-A/0
监视和测量装置登记表
30、
HNPX/Q04-30-A/0
内部审核计划单
31、
HNPX/Q04-31-A/0
内部审核记录表
32、
HNPX/Q04-32-A/0
内部审核报告
33、
HNPX/Q04-33-A/0
不符合项报告
34、
HNPX/Q04-34-A/0
不符合项分布图
员工培训申请表
17、
HNPX/Q04-17-A/0
员工培训记录表
18
HNPX/Q04-18-A/0
员工培训档案
19、
HNPX/Q04-19-A/0
人员任职要求评定表
20、
HNPX/Q04-20-A/0
顾客财产登记表
21、
HNPX/Q04-21-A/0
合同登记表
22、
HNPX/Q04-22-A/0
合同评审记录表
血HNPX/Q04-09-A/0
评审目的：确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目 标的适宜性，QM敦进的机会和变更的需要。
评审时间：
评审地点：
参加部门/人员：
评审内容:
各部门应准备的材料:
备注:
编制:
日期:
管理评审记录表
血HNPX/Q04-10-A/0
记录人
日期
记录内容：
共页第页
血HNPX/Q04-11-A/0
35、
HNPX/Q04-35-A/0
设备台帐
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-0-A/0
标题：
发布日期
2004年02月25日
共2页第2页
36、HNPX/Q04-36-A/0设备检修计划
37、HNPX/Q04-37-A/0设备维修保养记录
38、HNPX/Q04-38-A/0原材料检验记录表
HNPX/Q04-05-A/0
文件领用审批表
06、
HNPX/Q04-06-A/0
文件更改申请批准记录表
07、
HNPX/Q04-07-A/0
文件作废申请、批准，销毁记录表
08
HNPX/Q04-08-A/0
（）签到、记录表
09、
HNPX/Q04-09-A/0
管理评审计划
10、
HNPX/Q04-10-A/0
填表人/日期: 纠正/预防措施：
责任部门/日期:纠正/预防措施的验证：
验证人（签字）/日期:备注
共 页第 页
特殊工种人员名单
序号
姓名
工种
资格
证书有效期
备注
53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划
54、HNPX/Q04-54-A/0生产联络单
55、HNPX/Q04-55-A/0生产日报表
56、HNPX/Q04-56-A/0生产过程记录表
文件编制、审核、批准及发放范围审批表
血HNPX/Q04-01-A/0
文件名称
文件编号
编制部门
审核人/日期
批准人/日期
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-00
标题：
版本号
A/0
共2页第1页
01、
HNPX/Q04-01-A/0
文件编制，审核，批准及发放范围审批表
02、
HNPX/Q04-02-A/0
文件一览表
03、
HNPX/Q04-03-A/0
文件发放登记表
04、
HNPX/Q04-04-A/0
外来文件登记表
05、
39、HNPX/Q04-39-A/0首检/巡检记录表
40、HNPX/Q04-40-A/0成品检验记录表
41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品报告
42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品统计表
43、HNPX/Q04-43-A/0月份质量月报表
44、HNPX/Q04-44-A/0发货清单
45、HNPX/Q04-45-A/0生产计划单
收回份数：
发放份数：
更改申请
部门
文件管理
部门
批准人
备注：
文件作废申请、批准、销毁记录表
血HNPX/Q04-07-A/0
文件名称
文件编号
作废原因:
申请人/日期:审批意见：
审批人：日期:
销毁原因及数量：
销毁部门负责人：日期:
销毁人员（签名）/日期： 监督人员（签名）/日期：
备注:
）签到、记录表
记录人:
管理评审计划
签收人/日期
分发 号
批准人/日期
备注
文件领用审批表
血HNPX/Q04-05-A/0
文件名称
使用部门
分Fra Baidu bibliotek号
领用人
领用原因：
领用部门领导意见：
签字/日期：
管理部门领导意见：
签字/日期：
备注：
文件更改申请批准记录表
血HNPX/Q04-06-A/0
文件名称
文件编号
更改原因：
申请人/日期：
更改前：
更改后：
发文部门负责人：日期：
评审目的：确保QMS寺续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标 的适宜性，QM數进的机会和变更的需要。
参加评审人员：
评审内容摘要:
评审结论:
纠正预防和改进措施摘要:
编制人/日期:
纠正和预防措施处理单
血HNPX/Q04-12-A/0责任部门|相关部门
存在（潜在）不合格事实陈述及原因：
46、HNPX/Q04-46-A/0采购计划
47、HNPX/Q04-47-A/0入库单
48、HNPX/Q04-48-A/0出库单
49、HNPX/Q04-49-A/0物资台帐
50、HNPX/Q04-50-A/0领料单
51、HNPX/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表
52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表
文件发放范围
发文部门负责人：日期：
审批意见：
批准人：日期
备注：
文件一览表
血HNPX/Q04-02-A/0
序 号
文件编号
文件名称
数
量
版 次
保存 期限
备注
文件发放登记表
血HNPX/Q04-03-A/0
序 号
编号
文件名称
分发 号
部门
签字
日期
备注
外来文件登记表
血HNPX/Q04-04-A/0
序号
日 期
名称
本厂 编号
23、
HNPX/Q04-23-A/0
顾客满意度调查表
24、
HNPX/Q04-24-A/0
顾客满意度统计表
25、
HNPX/Q04-25-A/0
供方调查、评审记录表
26、
HNPX/Q04-26-A/0
合格供方清单
27、
HNPX/Q04-27-A/0
供方业绩分析表
28
HNPX/Q04-28-A/0
监视和测量装置校验计划
管理评审记录表
11、
HNPX/Q04-11-A/0
管理评审报告
12、
HNPX/Q04-12-A/0
纠正和预防措施处理单
13、
HNPX/Q04-13-A/0
员工登记表
14、
HNPX/Q04-14-A/0
特殊工种人员名单
15、
HNPX/Q04-15-A/0
年度培训计划
16、
HNPX/Q04-16-A/0
29、
HNPX/Q04-29-A/0
监视和测量装置登记表
30、
HNPX/Q04-30-A/0
内部审核计划单
31、
HNPX/Q04-31-A/0
内部审核记录表
32、
HNPX/Q04-32-A/0
内部审核报告
33、
HNPX/Q04-33-A/0
不符合项报告
34、
HNPX/Q04-34-A/0
不符合项分布图
员工培训申请表
17、
HNPX/Q04-17-A/0
员工培训记录表
18
HNPX/Q04-18-A/0
员工培训档案
19、
HNPX/Q04-19-A/0
人员任职要求评定表
20、
HNPX/Q04-20-A/0
顾客财产登记表
21、
HNPX/Q04-21-A/0
合同登记表
22、
HNPX/Q04-22-A/0
合同评审记录表
血HNPX/Q04-09-A/0
评审目的：确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目 标的适宜性，QM敦进的机会和变更的需要。
评审时间：
评审地点：
参加部门/人员：
评审内容:
各部门应准备的材料:
备注:
编制:
日期:
管理评审记录表
血HNPX/Q04-10-A/0
记录人
日期
记录内容：
共页第页
血HNPX/Q04-11-A/0
35、
HNPX/Q04-35-A/0
设备台帐
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-0-A/0
标题：
发布日期
2004年02月25日
共2页第2页
36、HNPX/Q04-36-A/0设备检修计划
37、HNPX/Q04-37-A/0设备维修保养记录
38、HNPX/Q04-38-A/0原材料检验记录表
HNPX/Q04-05-A/0
文件领用审批表
06、
HNPX/Q04-06-A/0
文件更改申请批准记录表
07、
HNPX/Q04-07-A/0
文件作废申请、批准，销毁记录表
08
HNPX/Q04-08-A/0
（）签到、记录表
09、
HNPX/Q04-09-A/0
管理评审计划
10、
HNPX/Q04-10-A/0
填表人/日期: 纠正/预防措施：
责任部门/日期:纠正/预防措施的验证：
验证人（签字）/日期:备注
共 页第 页
特殊工种人员名单
序号
姓名
工种
资格
证书有效期
备注
53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划
54、HNPX/Q04-54-A/0生产联络单
55、HNPX/Q04-55-A/0生产日报表
56、HNPX/Q04-56-A/0生产过程记录表
文件编制、审核、批准及发放范围审批表
血HNPX/Q04-01-A/0
文件名称
文件编号
编制部门
审核人/日期
批准人/日期
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-00
标题：
版本号
A/0
共2页第1页
01、
HNPX/Q04-01-A/0
文件编制，审核，批准及发放范围审批表
02、
HNPX/Q04-02-A/0
文件一览表
03、
HNPX/Q04-03-A/0
文件发放登记表
04、
HNPX/Q04-04-A/0
外来文件登记表
05、
39、HNPX/Q04-39-A/0首检/巡检记录表
40、HNPX/Q04-40-A/0成品检验记录表
41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品报告
42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品统计表
43、HNPX/Q04-43-A/0月份质量月报表
44、HNPX/Q04-44-A/0发货清单
45、HNPX/Q04-45-A/0生产计划单
收回份数：
发放份数：
更改申请
部门
文件管理
部门
批准人
备注：
文件作废申请、批准、销毁记录表
血HNPX/Q04-07-A/0
文件名称
文件编号
作废原因:
申请人/日期:审批意见：
审批人：日期:
销毁原因及数量：
销毁部门负责人：日期:
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记录人:
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签收人/日期
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文件领用审批表
血HNPX/Q04-05-A/0
文件名称
使用部门
分Fra Baidu bibliotek号
领用人
领用原因：
领用部门领导意见：
签字/日期：
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备注：
文件更改申请批准记录表
血HNPX/Q04-06-A/0
文件名称
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更改原因：
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