工 序 交 接 检 查 表(最新版)
监理
意见
监理工程师：
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
交接
简要
说明
遗留
问题
交方检查意见接方
检查
意见
施工班组长： 年 月 日
施工班组
长：
年 月 日
施工单位分包单位
上道工序下道工序交接时间
年 月 日
工 序 交 接 检 查 表
GB50300-2001桂建质(综合类)-02
工程名称工程1交接部位
用人单位落实职业病防治责任自查表(最新版)
档案种类齐全、内容完整，符合职业卫生档案管理要求
档案种类基本齐全(缺少1～2项)、内容基本完整，基本符合档案管理要求
档案种类不齐全(缺少3项及以上)，内容缺项较多，不符合档案管理要求
20
□符合
□基本符合□不符合
二、职业病危害项目申报
按《工业企业设计卫生标准》的要求设置配套的卫生设施
/
未按要求设置卫生设施
10
□符合
□不符合
五、职业病危害因素日常监测、检测和评价
25.日常监测
实施由专人负责职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运转状态。
查阅监测记录或报告，重点检查粉尘与高毒物品日常监测情况
开展日常监测，监测项目及记录齐全
开展日常监测，但监测项目不全
查阅职业病防护设施设计工作过程报告
按要求编制工作过程报告；职业病危害严重的建设项目按要求提交书面报告
/
缺少工作过程报告
5
□符合
□不符合
□合理缺项
20.分期验收
分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步进行验收。
查阅分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目是否同步验收
10
□符合
□不符合
□合理缺项
六、职业病防护设施和个人防护用品
29.设施台账
职业病防护设施台帐齐全。
查阅防护设施台帐
建立有职业病防护设施台帐，且内容规范、齐全
建立有职业病防护设施台帐，但内容不规范或不齐全
未建立职业病防护设施台帐
10
□符合
□基本符合
□不符合
30.设施配备
职业病防护设施配备齐全。
GMP内审检查表最新版
GMP内审检查表（1）QA序号项目检查内容检查情况检查说明符合基本符合不符合1 组织机构与职责部门组织机构图、部门职责、岗位职责经起草、批准。
建立符合药品质量管理要求的质量目标。
部门职责应明确：质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动，负责审核所有与生产质量有关的文件；质量管理部们的职责不得委托给其他部门人员，质量管理部门独立履行职责，不受其他部门及企业负责人的干扰。
是否具有适当的资质并经培训合格的人员；查看在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。
质量总监、质量受权人、质量保证部经理的资质和工作经历，是否符合要求。
2 文件管理是否有文件管理的操作规程，规定文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等程序。
文件分发、收回、撤销、复制、销毁应有记录。
分发、使用的文件应当为批准的现行文本。
有文件编号编制的管理文件，确保每个文件编号（或代码）的唯一性。
文件的起草、修订、审核、批准均有适当的人员签名并注明日期。
文件应当标明题目、种类、目的、文件编号、版本号、颁发部门、生效日期、分发部门、制定人、审核人、批准人、变更历史等。
文件的文字应当确切、清晰、易懂。
与生产质量有关的文件和记录的复制、分发应得到有效的控制。
文件应当定期审核、修订。
文件应当分类存放、条理分明，便于查阅。
有下列活动的操作规程：确认和验证，设备的装配和校准，厂房和设备的维护、清洁和消毒，培训、更衣及卫生等与人员相关的事宜，环境监测，虫害控制，变更控制，偏差处理，投诉，药品召回，退货。
3 质量标原辅料、包装材料、中间产品、成品应当有经批准的现行质量标准。
准中间产品的检验结果用于成品的质量评价，应当制定与成品质量标准相对应的中间产品质量标准。
物料的质量标准一般应当包括：物料的基本信息（企业统一指定的物料名称和内部使用的物料代码；质量标准的依据；经批准的供应商；印刷包装材料的实样或样稿），取样、检验方法或相关操作规程编号；定性和定量的限度要求；贮存条件和注意事项；有效期或复验期。
商业银行公务接待管理暂行办法(最新版)
商业银行公务接待管理暂行办法第一章总则第一条为加强公务接待管理，规范分行机关公务接待活动，完善公务接待制度，节约公务接待成本，根据相关文件规定，结合分行机关实际，制定本管理办法。
第二条本管理办法所称国内公务活动，包括以下内容：（一）分行机关承办或组织召开的要求分支机构有关人员及行外人员参加的各类会议、培训；（二）外单位人员到分行及辖内学习交流、调研考察等活动；第三条国内公务接待坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、尊重少数民族风俗习惯的原则。
第四条负责组织接待的各部门根据公务活动需要制定详细的接待方案，规范公务接待程序，提高接待质量和服务效率。
第二章交流学习、调研考察等公务接待第五条接待申报审批分行接待外单位交流学习、调研考察等公务活动，实行申报审批、对口接待，接待部门填写《分行接待申报及预算审批表》，由经办人、接待部门负责人签字，报申报部门分管领导和分管后勤领导审批，再将申报审批表交后勤服务中心办理。
大型、综合接待由后勤服务中心统一申报，经分管后勤的领导审批后执行。
第六条接待费开支标准1.分行接待外单位交流学习、调研考察等公务活动，接待费用实行在综合定额内据实报销的原则，伙食补助费、其他费用之间可以调剂使用，并严格控制陪客人员数量，原则上由接待部门负责人陪同。
2.辖内县支行工作人员到分行学习、交流或抽调工作等公务活动实行标准工作餐，不派人陪餐。
后勤服务中心定期结算费用。
第七条接待费报销1.接待工作结束后，对口接待部门凭据向财务部门报销。
在单位食堂、招待所就餐和住宿部分，由后勤中心同意结算报销。
第三章附则第八条分行机关各级各类公务接待应严格按照标准提供住宿、用餐、交通等服务，提倡自助餐，不得超标准接待，并做到一事一结。
第九条后勤部门负责加强对公务活动经费的预算管理，接待部门负责加强接待支出管理，内审部门负责加强对公务活动经费使用情况的监督，纪检监察部门负责对公务接待中各类违规违纪问题的查处。
第十条本管理办法自年月日起施行。
2019最新评审准则内部审核检查表
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。
2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。
3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。
质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。
管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。
检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。
(GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容)GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
查看设计开发控制程序，抽查一个案例。只有立项评审及试产的评审。未按文件要求对各阶段进行评审（第二第三第四阶段）
符合
30
8.3.3 设计和开发输入
全面确定了功能和性能的要求？
是否有可参考的类似设计？
是否有相关的法规要求？
是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？
是否分析了产品失效后的潜在后果？
是否有相互矛盾或冲突的设计输入？
以上是否全部形成文件？
查看设计开发控制程序。抽查一个案例并访谈负责的工程师。工程师对行业标准不熟悉，如CE/GS/SAA/UL/CCC等。
一般不符合
31
8.3.4 设计和开发控制
是否制定了设计任务书？
是否进行了必要的评审，查评审记录？
是否进行必要的试验、检验？以保证达到设计要求？
如何评价这些过程？
是否发生了过程变更？
在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
查看质量管理体系策划及其过程控制程序；由管理代表批准
符合
5
5.1 领导作用和承诺
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
查看质量管理手册，确定最高管理的职责
符合
6
5.1.2 以顾客为关注焦点
以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？
是否有发生故障并维修及验证合格？
查看基础设施控制程序、设备清单、设备维修保养记录。现场查看各平面图。办公楼并没有相对应的平面图，未建立设备备件清单，现场正在维修的一台点焊机无任何状态标识。
一般不符合
15
7.1.4 过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？
日常巡检及接维工作要求及操作规范
第一章日常巡检工作要求及操作标准第一条家庭有线宽带日常巡检应以小区为单位，严格按要求完成巡检并在?家庭有线宽带小区维护巡检表?〔附录三〕进展登记。
第二条巡检作业内容与质量标准1．BAN箱：1)检查BAN箱电源至其上行引电处，电源供给要求稳定可靠，设备电源线是否固定，摆放整齐。
电源插座上无其他负载，空开接线处无外来不明线路。
如发现接电方式与验收时情况不一致，应及时通过合作方管理平台进展隐患上报，代维管理员审核后实施整改，如发现插座及空开处有不明线路，应及时去除，确保设备用电稳定。
2)BAN箱内是否除去积灰，设备箱是否整洁。
如发现箱内有积灰应在现场处理。
3)备纤及主纤是否有标签，多余局部环绕是否固定并摆放整齐。
如发现尾纤散乱应在现场进展整理。
4)BAN箱内ONU固定位置是否居中，以便散热；OUN的4只固定螺丝是否全部固定在支架上。
如需调整应在现场实施整改。
5)BAN箱体安装是否结实，门锁是否完好；设备上是否贴有资产标签；检查是否存在非移动线路借用情况。
如BAN箱门锁异常，应做好记录，及时领取配件进展更换；如发现有不明线路应现场拍照取证，上报代维管理员。
6)BAN箱内原那么上使用下走线，安装在地下室及室外的BAN箱原那么上使用防水型，并检查周边环境，是否存在火灾、雨水渗入等隐患。
如存在漏水隐患那么需根据现场情况进展孔洞封堵、对BAN箱进展迁改或者将上走线改为下走线，代维公司应及时提出整改方案经代维管理员审核后实施整改。
7)检查BAN箱接地情况，使用钳型电阻仪器通过3点法测量，接地电阻应在10Ω以下。
BAN箱接地电阻一年测试一次，〔每年3月至5月完成〕，将测试结果记录在巡检表中，如接地性能不合格应上报代维管理员并在5日内整改完成。
2. ONU设备：1)设备接地线是否接在BAN箱接地排上，接地线是否生锈。
2)如接地线缺失、接错位置或者已经生锈，应在现场进展处理。
3)检查设备接电情况。
4)如现场无法查看到电源线、接地线走向及末端节点，应及时上报，由工程协助提供接电、接地示意图或者至现场进展确认。
中交(中间交接)与机械竣工区别
工程中间交接与机械竣工一、工程中间交接中间交接是国内石化行业的一个项目建设过程中的里程碑，《中石化建设项目生产准备与试车规定》明确了工程中间交接的定义，集团公司重大项目办于2013年5月15日专门就重大项目中间交接验收办法发出通知（YZM-2013-008）,明确规定了工程中间交接内容及相关程序，具体如下：（一）工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是施工单位向建设单位（生产）办理工程交接的一个必要程序。
一般按单项或系统工程进行, 与生产交叉的技术改造项目，也可办理单项以下工程的中间交接。
中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、竣工验收应负的责任。
工程中间交接后，工程管理部门对工程继续负责，直至竣工验收。
（二）工程中间交接应具备的条件：1•工程按设计内容施工完；2.工程质量初评合格；3.工艺、动力管道的压力试验完，系统清洗、吹扫、气密完，保温基本完；4.静设备无损检验，强度试验，内件安装，清扫完；安全附件（安全阀、防爆门等）已调试合格;5.转动设备单机试车合格（需用物料或特殊介质而未试车的设备除外）；6.大型机组用空气、氮气或其它介质的无负荷试车完, 机组仪表、保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格；7.装置电气、仪表（含计量仪表）、计算机、防毒防火防爆等系统调试联校合格；8.装置区施工临时设施拆除，工完、料净、场地清，竖向工程施工完；9.对联动试车有影响的三查四定项目及设计变更处理完；其它未完尾项整改方案，责任及完成时间已明确；（三）工程中间交接的内容1.按设计内容对工程实物量进行核实交接；2.工程质量初评资料及有关调试记录的审核验证与交3.安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接；4.工程尾项清理，明确实施方案、责任及完成时间；5.随机技术资料的交接。
（四）工程中间交接先由建设单位（总承包单位）组织总承包、生产、工程管理、施工、设计单位按单元工程、分专业进行中间验收，最后组织总承包、生产、工程管理、施工、设计单位参加的中间交接会议，并分别在中间交接协议书及附件上签字。
完整的食品安全检查表(最新版)
完整的食品安全检查表（最新版）
餐厅信息
- 餐厅名称：
- 餐厅地址：
- 餐厅联系
检查员信息
- 检查员姓名：
- 检查日期：
卫生和卫生设施
- 厨房清洁情况（包括地面、墙面、天花板等）：
- 洗涤设备（如洗碗机、洗菜机等）清洁情况：
- 食品储存区域的整洁和有序程度：
- 厕所和洗手间清洁情况：
- 垃圾处理设施清洁情况：
食品储存和处理
- 食品储存区域温度控制：
- 冷冻食品冷冻温度：
- 熟食加热温度：
- 煮沸水温度：
- 食品储存和处理区域是否存在任何交叉污染的迹象：
厨房设备和器具
- 锅炉和炉灶的清洁情况：
- 切菜板的清洁情况：
- 刀具的清洁情况：
- 电器设备的清洁情况（如冰箱、微波炉等）：
健康和卫生培训
- 员工是否接受过食品安全培训：
- 员工是否知道正确的手部卫生程序：
- 员工是否使用适当的卫生防护设备：
- 是否有针对员工健康问题的记录：
违规情况和改进计划
- 是否发现任何违规情况：
- 是否已经采取纠正措施：
- 今后如何改进食品安全标准的计划：
请注意：本检查表是为了帮助确保餐厅的食品安全，并及时发现问题进行纠正和改进。
建议定期进行食品安全检查，以确保食客的健康和安全。
2020年(建筑工程标准法规)公路工程质量检验评定标准(JTGF)
（建筑工程标准法规）公路工程质量检验评定标准(JTGF)公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)1总则1.0.1目的为了加强公路工程质量管理，统一公路工程质量检验标准和评定标准，保证工程质量，制定本标准。
1.0.2适用范围本标准适用于四级及四级以上公路新建、改建工程的质量检验评定，其环保、机电工程部分按相应具体规定执行。
本标准适用于公路工程施工单位、工程监理单位、建设单位、质量检测机构和质量监督部门对公路工程质量的管理、监控和检验评定。
1.0.3与相关规范关系公路工程质量检验评定应以本标准为准。
质量标准与其他规范不一致时，宜以颁布年份最新者为准。
在公路施工、质量管理和工程质量检验评定中，除应符合本标准外，尚应符合现行国家、交通部颁布的相关规范的规定。
1.0.4特殊工程对特大桥梁、特长隧道、特殊地区，或采用新材料、新结构、新工艺的工程，在本标准中缺乏适宜的技术规定时，在确保工程质量的前提下，可参照相关标准或按照实际情况制定相应的技术标准，并按规定报主管部门批准。
2术语2.0.1检验inspection对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较以确定每项性能是否合格所进行的活动。
2.0.2评定evaluation依据检验结果对工程质量进行评分并确定其等级的活动。
2.0.3关键项目dominantitem分项工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的实测项目。
2.0.4一般项目generalitem分项工程中除关键项目以外的实测项目。
2.0.5外观(质量)qualityofappearance通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
2.0.6权值weightnumber对工程项目或检测指标根据其重要程度所赋予的数值。
3工程质量评定3.1一般规定3.1.1根据建设任务、施工管理和质量检验评定的需要，应在施工准备阶段按本标准附录A将建设项目，划分为单位工程、分部工程和分项工程。
“过程方法(CCAPD)”内部审核检查表
P策划
（为该过程重新策划或修改了哪些过程中的活动？及相关的程序文件/指导文件？）
1、对于上述已识别出没有达成目标的区域，如何识别其发生的根本原因分析？
√
2、有无针对根本原因是否采取了系统性的纠正措施？
√
3、这些纠正措施是否新建、修改/更新或补充了哪些过程的程序文件/指导文件？
√
4、同时修改了哪些相关的技术文件（如控制计划，FMEA）？
√
2、XXX工序的作业指导书的现场使用版本是C/01，其中有一个特殊特性的尺寸规范修改为XXX，工序参数修改为XXX，修改日期为XXX，请在审核技术部的产品与工艺设计的过程确认其相关的更改验证，与相关的技术文件的更新（包括图纸，FMEA，控制计划）？
√
备注
1、“N/A”表示不适用。
受审核部门主管/日期
已给生产准备OK且合格的能正常使用的检测设备(如：监视和测量设备台账清单、量具精度要求)；
7.MP2监视、测量、分析和评价（人事部）
以往生产能力数据资料(如：产能目标与实际产能分析结果)；
8.SP3人力资源管理（人事部）
已给生产准备OK且经培训合格具备上岗的合格员工(如：资格上岗证、员工技能表等)。
陪审员/日期
审核员/日期
√
A措施
（对于没有达成目标或不稳定的绩效指标采取了何种纠正预防措施和持续改进？）
1、没有达到目标的，采取了哪些纠正/纠正措施？
√
2、对于不稳定的趋势，如何让它变成稳定而采取了哪些改进措施（预防措施）？
√
3、趋势稳定后，如何考虑做持续改进？
10.1/10.3
√
4、目前有无持续改进的项目及进展如何？
√
5、有无对顾客有重大影响的事件？有无再发生？