采购作业流程
完整PMC部门作业流程生管、采购与仓库管理制度
完整PMC部门作业流程生管、采购与仓库管理制度PMC部门作业流程：PMC部门即生产物料控制部门，主要负责生产计划的制定、物料采购、仓库管理和生产执行等方面的工作。
其作业流程包括以下几个步骤：1、生产计划制定：PMC部门根据客户需求和公司经营计划，制定生产计划，包括生产量、工期、交货期等指标。
生产计划是生产活动的依据，也是物料采购和仓库管理的基础。
2、物料采购：PMC部门收到生产计划后，需要对所需物料进行采购。
采购流程如下：a) 定义物料采购需求：PMC部门根据生产计划定义所需采购的物料种类、数量、规格等需求。
b) 寻找供应商：PMC部门向供应商发送采购询价单，寻求供应商报价。
c) 比较报价：PMC部门根据报价比较，选定合适的供应商。
d) 下订单：PMC部门根据选定供应商的报价和合同条款等相关信息生成采购订单。
e) 收货：供应商将货物交付到公司指定的接收位置，PMC部门根据采购订单确认货物。
f) 收票：PMC部门确认采购订单以及收到货物的数量、质量等信息后，密切关注供应商的发票情况，并及时收回开好的正式发票。
g) 支付：PMC部门将确认好的发票信息提交到财务部门，由财务部门制定支付计划，完成采购款的支付。
3、仓库管理：PMC部门需要对采购的物料进行仓库的管理。
具体流程如下：a) 创建物料档案：PMC部门需要对每一种采购的物料建立物料档案，包括物料名称、型号、规格、批次等信息，以便以后的管理。
b) 入库：采购到物料进行入库管理，包括物料验收、标识和放置等。
c) 库存管理：PMC部门需要时时掌握各类物料的库存情况，包括库存数量、质量、状态等信息。
根据库存情况，及时制定物料配货计划。
d) 物料配货：根据生产计划，PMC部门需要对相应物料进行配货管理。
将配货物料移动到生产线所需的位置，以便生产部门及时取用。
e) 盘点：为了保障库存的准确性和安全性，PMC部门需要定期对库存物料进行盘点，确认实际库存数量和质量是否与账面一致。
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
物料特采作业流程
财务部采购部质量管理部进料检验员
生产物料特采作业流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
退货报告
C
IQC检验不合格，但急需上线的物料，
IQC提出特采申请
《退货报告》
2.
确认
财务部采购部
通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采
3
特采
采购部品质部
无条件特采的情况下，仓库直接入库待
用
IQC/品质
有条件特采时，IQC须实施全检，偏差
《返修产品记录
工程师
接受或要求供应商进行返工处理
表》
4
统计
工时
品质部生产部
由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本
《生产工时统计表》
5
重检
IQC
返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货
6
计算费用
财务部
根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理
生鲜采配中心仓库作业流程规范
生鲜采配中心仓库作业流程规范1. 介绍随着生活水平的不断提高，人们对于食品的要求越来越高，对食品质量和新鲜度的要求也越来越严格。
为了满足这些要求，并提供更好的采购、储存、配送服务，生鲜采配中心成立了仓库部门。
本文就是旨在规范生鲜采配中心仓库作业流程，提高仓库的服务质量和效率。
2. 采购流程2.1 采购计划在仓库开始采购物料之前，需要先制定采购计划。
采购计划应根据仓库及生产计划的需要确定，同时需要考虑以下几个方面：•商品的实际需求量；•采购数量的安全存量；•采购时的市场价格；•采购中的供货周期。
采购计划完成后，需要通过批准流程，获得领导批准后方可执行。
2.2 供应商管理为了获得最好的采购品质，需要建立良好的供应商关系。
仓库管理部门应该掌握以下供应商信息：•供应商的信誉度；•供应商的货期和价格；•供应商提供的商品质量。
通过不断地协商和演练，确保能够获得最好的商品质量和最佳的供应商关系。
2.3 采购执行在确定采购计划和供应商后，就可以开始采购。
仓库采购人员应该执行以下几项任务：•进行订单确认；•确认商品价格并督促供应商及时提货；•对到货的商品进行质检；•对质检合格的商品进行妥善储存和备货。
3. 收货流程3.1 确认商品在每次收货时，仓库收货人员应该先确认货物与采购订单是否一致，同时需要核实货物的数量和质量，确保收到的货物是仓库需要的。
3.2 货品入库确认商品后，需要将货品入库。
在货品入库前，需要根据商品属性进行分类，并对货品进行包装、绑扎等操作，以方便储存和查找。
3.3 入库质检入库人员应该对收到的货物进行质检，以确保货物符合仓库标准，并能够长时间保存。
3.4 数据更新将货物入库完成后，需要将货物的相关信息进行系统更新，并与采购、销售等部门进行沟通，确保库存数据准确。
4. 出库流程4.1 订单确认在出库之前，仓库需要确认出库订单。
订单确认包括以下几个步骤：•确认出库商品；•确认出库数量；•确认出库时间和方式。
制药企业采购管理作业流程
采购管理规范一、采购物品按物品类别可以分为三类：1、耗材及辅助材料，2、原辅包装材料，3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需易耗品等，如：滤芯、干净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要原料、辅料、包装材料和QC实验所使用试药试剂、原则品等。
（普通在合格供应商清单内）3、设备是指各公司生产所需要各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购筹划性可以分为两类：1、筹划内采购，2、筹划外采购。
1、筹划内采购指按各部门年筹划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物品年筹划，采购部门将此筹划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度采购。
2、筹划外采购是指对年筹划内不包括物品进行采购（如：生产过程中设备故障更换导致，年产量超过筹划量导致，部门所做年筹划不够或缺失导致，依照政府部门法规新规定暂时增长物品采购等）。
三、按物品性质可以分为两类：1、普通物品采购，2、特殊物品采购。
1、普通物品采购重要涉及常规原辅包装材料、耗材及辅助材料采购，2、特殊物品采购重要是指采购大宗原辅包装材料和设备采购。
合同总价超过10万元以上采购需经审核小组参加调研审核，订立合同前需履行订立合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购：（一）耗材和辅助材料（普通物品采购流程）；（二）原辅包装材料（普通物品采购流程）；（三）大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）；（四）设备（特殊物品采购流）。
（一）耗材和辅助材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划，报采购部门。
2、各部门依照年筹划每月记录下一种月所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门依照各部门提供清单物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品初验，初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图（二）原辅包装材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划，报采购部门。
设备备件采购作业流程与实施步骤
设备备件备品采购作业流程与实施步骤一、主要内容：1、备件采购作业是从企业内部需求到企业外部采购备件开始，在采购部门被通知所购备件已收并符合要求时结束。
2、主要包括以下内容。
⑴、制定并实施控制备件采购质量的程序，以确保对供应商供应的备件的质量控制。
⑵、准备历届业务部门所提交的备件需求计划，并确保供应商准确地理解采购备件的要求。
⑶、确保向合格的供应商进行采购，应评审每一个供应商提供合格备件的能力。
⑷、应与备件供应商达成明确的质量保证协议，就验证方法达成明确的协议。
⑸、应与供应商制定解决备件质量问题的方法。
⑹、应保存与接收的备件产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关质量记录，以利于及时解决和处理有关备件质量事宜。
二、采购工作的具体实施：1、收到正式请求后编制采购计划：⑴、备件使用部门提交正式的备件采购请求，经设备管理部门审核汇总后提交给采购部门。
正式请求的内容一般包括：①、所需备件明细项说明；②、必需的质量和数量；③、期望交货日期；④、备件请购申请人。
⑵、采购部门在收到正式备件请求后，就着手编制备件采购计划。
⑶、采购计划编制的目的是根据用户单位需求及备件库存情况制定采购计划，做好综合平衡，以便保证备件的及时供应，同时降低备件库存及成本，减少急单。
⑷、主要环节有：评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。
2、供应商评估和选择：⑴、采购部门必须识别能够供应所需备件的供应商，这项工作的基础是建立在供应商分级数据库的基础上，通过对供应商的评估来确立他们的级别，也就是选择的优先序。
⑵、备件供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。
⑶、如果在当前的文件清单或数据库里找不到合适的，就得立刻去招新的供应商。
选择备件供应商时要参考供应商分级，如考虑到某备件供应商的未来业绩呈上升趋势时，还应更新分级信息。
⑷、供应商评估和选择的主要环节有：供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供应商名单。
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采购作业流程
概述
采购作业流程是指企业采购部门进行采购活动时，所遵循的一系列操作步骤及管理流程。
采购作业流程的规范化与标准化对于企业的运营和管理十分重要。
合理的采购作业流程能够确保采购有效性和合规性，降低运营成本，提高企业竞争力。
流程
1. 确定采购需求
•确定采购物品或服务类型
•确定采购数量和要求
•确定采购价值范围
•制定采购计划
2. 采购审批流程
•填写采购申请单
•提挈采购申请单
•经过采购部门审批
•经过财务部门审批
•经过最高管理层人员签字
3. 搜索供应商
•找到符合需求的供应商
•与供应商进行沟通
•签订合同或合作协议
4. 采购执行
•收到供应商提供的物品或服务
•验收物品或服务
•进行付款
5. 采购后续管理
•确保供应商的合作质量
•对合同或协议进行跟进和执行
•对采购执行过程进行和评估
注意事项
1.确定采购计划时，需要注重预算和财务能力，并进行综合评估。
2.在搜索供应商时，需要进行严格审查和比较，以确保选择的供应商符
合要求。
3.在采购执行过程中，需对物品或服务进行验收，确保符合要求和质量
标准。
4.对合同或协议进行跟进和执行，避免合同纠纷和违约情况的发生。
通过规范的采购作业流程，能够更好地完成采购活动，降低企业成本费用，合理分配企业资源，保证运营效率，并提高企业的竞争力。