全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)
全面提升公众安全感和满意度的思考
页脚内容
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址 联系电话
检查人员 检查日期
序号 检查内容 检查方式 备注
一、安全生产责任制
1 制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。 2 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□
3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□
4 签订安全生产责任书。 是□ 否□ 查资料。
5 推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□ 查资料、现场。
6
建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、
晋级等挂钩。 是□ 否□
查文件、考核记录。
二、安全生产资金投入
7 按规定提取和使用安全生产费用。 是□ 否□
查财务记录。
8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□ 否□
9 安全设施投资纳入建设项目概算。 是□ 否□
10 购买安全生产责任保险。 是□ 否□ 查保险记录。
全面提升公众安全感和满意度的思考
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三、安全生产管理机构及人员
11 按规定设置安全生产管理机构。 是□ 否□
查文件。
12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 是□ 否□
查资料。
13
主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力
考核合格。 是□ 否□
查证书。
14 特种作业人员持证上岗。 是□ 否□
四、安全生产例会和例检等制度
15 建立安全生产例会和例检制度。 是□ 否□ 查文件。
16 党委会每半年研究一次安全生产工作。 是□ 否□
查会议记录。
17 董事会每季度研究一次安全生产工作。 是□ 否□
18
总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。
是□ 否□
19
主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。
是□ 否□
查检查记录。
20
分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。
是□ 否□
查记录。
五、安全风险排查管控
21 制定安全风险辨识程序和方法。 是□ 否□
查文件。
22 开展安全风险辨识并持续更新完善。 是□ 否□
23
建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”
制度。 是□ 否□
24 落实安全风险公告警示措施。 是□ 否□ 查资料、现场。
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制
定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 是□ 否□ 查档案。
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27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三
同时”。 是□ 否□
查资料。
28
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品
的建设项目，应当按照规定进行安全评价。 是□ 否□
查评价报告。
29
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品
的建设项目竣工投入生产或使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。 是□ 否□ 查验收记录。
30
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得
与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 是□ 否□ 查现场。
31
生产经营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要求、标志
明显、保持畅通的出口。 是□ 否□
32 加强爆破、吊装等危险作业安全管理。 是□ 否□ 查文件、现场。
六、事故隐患排查治理
33
建立事故隐患排查治理制度，建立完善隐患排查治理档案，
依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。 是□ 否□ 查文件、资料。
34
建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安
全生产大检查制度。 是□ 否□
查文件。
35
班组建立班前、班中、班后安全检查制度，车间建立重点部
位和关键环节安全生产巡检制度。 是□ 否□
36
对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，
应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责
人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记
录在案。 是□ 否□
查检查记录。
37
对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常
运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。 是□ 否□ 查记录。
38
使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危
险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必
须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 是□ 否□ 查资料。
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39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的
安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□ 查文件、记录。
七、安全教育培训
40 开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对关键操作岗位员工
要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□
42
采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从业人员
进行专门的安全生产教育和培训。 是□ 否□
43 建立安全生产教育和培训档案。 是□ 否□ 查教育培训档案。
八、安全应急管理
44
编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案。
是□ 否□
查预案、备案资料。
45
定期组织应急预案演练，强化“双盲”演练，及时对应急预
案进行修订完善。 是□ 否□
查演练记录。
46
组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的
培训。 是□ 否□
查记录。
47
落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。
是□ 否□
查文件资料、现场。
48
发生生产安全事故时，第一时间启动应急响应，采取有效措
施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有关部门做好事故调查和善后处置工作。 是□ 否□ 查资料，现场抽查询问。
检查情况：
检查结论：
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处理意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）： 单位盖章：
备注：各部门、各单位可按《全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）》
开展检查和自查，也可结合实际制定本行业检查表供企业参考使用。
企业落实安全生产主体责任自查表
是［1更否口否
16
安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。
现场抽杳1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。
□是口否
17
安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。
□
□
是
否
查治理情况。
“双报告”记录。
序号
检杳项目
检杳方式
是否存在问题
主要问题描述
19
企业对照重大事故隐患判定标准自查自改到位。
1.是否按照重大隐患判定标准排杳治理重大事故隐患。
2.现场抽杳企业重点环节、部位、设备设施重大隐患排查治理情况。
是□否口
20
企业使用隐患排杳治理“一张网”信息化管理系统，实现隐患排查治理自杳自改自报和动态分析、全过程记录管理及评价。
□
4
安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。
1.杳阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
2•杳阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。
3•查阅安全管理人员专业背景和从业经历。
□
是否口
□
5
重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。
核杳重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。
是0
否口
6
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求，规范提取和使用安全生产费用。
杳阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。
是
否
序号
检杳项目
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求一、检查背景为了保障企业生产运营的安全和稳定，维护职工的身体健康，加强企业的法制意识和安全生产管理能力，本次检查将对企业安全生产主体责任的落实情况进行全面检查，以评估企业的安全生产管理水平。
二、填写要求1.检查表中的事项均为企业安全生产主体责任的重点落实内容，请认真查阅和填写。
2.涉及到的指标需要企业对自身情况进行评估，如果存在问题，需要在备注中说明原因和采取的措施。
3.在填写过程中，请大家尽可能详实、准确地记录企业落实安全生产主体责任的实际情况，便于评估出真实的企业安全生产水平。
企业基本信息1.企业名称：2.负责人：3.联系方式：4.经营范围：落实法律法规情况1.是否建立安全生产管理机构并明确负责人，是否设立安全生产管理规章制度？2.是否对领导干部、职工进行安全生产培训？是否定期组织安全生产知识和技能培训？3.是否制定企业应急预案和应急救援工作预案？是否定期组织应急演练？安全生产检查和隐患排查治理情况1.是否建立健全安全生产标准化管理制度？2.是否建立健全安全生产日常检查、隐患排查治理制度？是否定期组织安全生产检查和隐患排查治理工作？3.是否严格按照有关规定对生产设施和产品进行检验检测？是否建立并执行完善的产品质量安全管理制度？安全生产投入情况1.企业安全生产投入是否符合要求？是否建立健全安全投入预算制度，并落实到位？2.是否对生产设备进行定期检测、维修和更换？是否加强职工个人防护措施的宣传和落实？安全生产宣传和教育情况1.是否建立健全安全生产宣传制度？是否定期开展安全生产宣传教育活动？2.是否加强对职工安全生产意识的宣传和培养？是否建立健全安全生产提示和警示系统？三、填写要点在填写检查表时，需要注意以下要点：1.信息的查证准确与否。
企业名称、负责人、联系方式、经营范围等基本信息要填写准确无误。
2.标题表述的清晰度和准确性。
本文中要求填写的是企业安全生产主体责任落实情况检查表，必须严格按照表格要求填写，不可随意灵活。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1：企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查人：检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生安全生查看机构组建文件；查看员工产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全产管理机构设生产管理机构。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员省政府260号令第九条置工数量的相关资料。
理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2安全生名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全产管理人员配工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条备（1）人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
12.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员配备（2）的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条其中至少应当有2名注册安全工程师。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
工作；（九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班 组安全建设工作；（十）组织实施职业病防治工作，保障从业人 员的职业健康；（十一）组织制定并实施事故应急救援预案；（十
二）及时、如实报告事故，组织事故抢救；（十一）法律、法规、
规章规定的其他职责。
3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面 记录。
查看机构组建文件、以安委会 名义发布的文件；
查看安委会季度会议通知、纪 要等资料。
省政府260号令第十二 条
已落实
二、规章制度保障责任方面
主要负 责人职 责
（1）
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责 人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主 体责任全面负责，具体履行下列职责：（一）建立、健全本单位
2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。
3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。
省政府260号令第八条
已落实
全员安
全牛产
责任制
1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、 技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队） 负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生 产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
生产管理机构。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管
理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安 全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的
安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工 花名册、工资发放记录、工伤 保险缴纳记录等能够证明员 工数量的相关资料。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
3
保证安全生产投入
(1)
就是否按规定标准提取安全生产费用就是□ 否□
查企业相关文件、资料
(2)
就是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金 就是□ 否□
查瞧银行或保险凭证
(3)
其它安全生产投入 就是□ 否□
查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理与危险工艺控制改造得需要。
3
安全教育培训情况
(1)
主要负责人、分管安全负责人与分管技术负责人就是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书 就是□ 否□
查资格证书
(2)
专职安全管理人员就是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书 就是□ 否□
查资格证书
(3)
主要危险作业岗位操作人员就是否具备从业条件 就是□ 否□
查培训考试与培训合格证台帐
查瞧劳动防护用品发放登记台帐
(2)
就是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴与使用劳动防护用品 就是□ 否□
抽查从业人员佩戴使用情况
二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况
1
设置安全管理机构
就是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定得专职或者安全管理人员 就是□ 否□
查相关文件
2
落实企业安全生产规章制度
(3)
就是否按照规定进行事故调查,按照“四不放过”原则吸取教训完善改进,对本单位负有事故责任得人员进行处理
就是□ 否□
查事故调查报告与处理台帐
(4)
就是否认真组织事故救援,配合调查,处理善后就是□ 否□
查事故调查报告与处理台帐
7
劳动防护用品发放
(1)
就是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准得劳动防护用品 就是□ 否□
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
1
安全生产责任制
1 单位安全生产责任制、安全目标责任书及考核记录
2 负责人承诺书签订及公示情况
3 全员责任制考核情况
2
安全生产制度和操作规程
1 安全规章产教育和培训
1 安全教育培训计划、安全教育培训档案记录
2 特种作业操作证；
3 特种设备技术台账，定期校验台账；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
8
特种作业人员及特种设备管理
4 特种设备维护保养记录，隐患排查记录；
5 现场检查特种设备运行情况；
6 特种作业人员专项培训记录；
9
安全设施管理
1 安全标志台账；
1 作业许可证使用填写情况；
2 有限空间辨识和防范管理台账；
3 有限空间专项培训记录；
4 现场询问危险作业人员控制措施掌握情况；
12
双重预防机制体系建设
1 危险因素辨识及防范手册；
2 风险评估分级情况；
3 较大安全风险清单；
4 较大风险管控措施是否合理有效、实施是否到位；
5 岗位风险因素培训情况；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
2 员工培训档案（新员工、转岗员工、劳务工）；
3 现场询问员工培训掌握情况；
4 新工艺、新技术、新装置投产前专业培训档案；
5 班组内培训档案；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
4
组织安全会议
企业落实安全生产主体责任专项执法检查表(执法检查指导手册)
5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产 安全事故隐患。
6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案。
7.及时、如实报告生产安全事故。
Байду номын сангаас
《安全生产法》第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安 全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万以上五万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
《安全生产法》第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安 全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万以上五万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
《安全生产法》第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安 全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万以上五万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
第4页
序号 责任 具体内容
检查要求
根据生产变动、季节变化等情况开展风险辨识，制定
管控措施。规范开展“日周月”隐患排查制度，建立
全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制
10.安全隐 患排查治 理落实情
况
和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制， 持续组织开展事故隐患排查治理；对动态排查出来以 及政府主管部门通知整改的安全隐患，应逐条落实整 改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。完善举 报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事
安全生产相关法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定。
第3页
序号 责任 具体内容
检查要求
建立安全培训教育制度和安全培训教育档案，制订企 业年度培训计划和目标，并按计划实施。查企业制度 文件、年度培训计划。（严格按照国家安全培训规定 要求，加强对从业人员的安全生产理论教学与实践技 能培训，并记入教育培训考核档案。高危行业企业应 抓好在岗员工安全技能提升培训、新上岗员工安全技 能培训、班组长安全技能提升培训等。通过经常性的 7.安全生 教育培训，使企业负责人和安全生产管理人员具备与 产教育培 岗位相适应的安全生产知识和管理能力，使特种作业 训落实情 人员具备特种岗位作业的专业技能，使班组长（工段 况 长）、车间主任具备一线岗位安全管理的知识和能 力，使一线从业人员具备本岗位安全生产和应急处置 的基本知识和安全操作技能。未经安全生产教育培训 合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须 按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应 资格，方可上岗作业。新工艺、新技术、新材料、新 设备，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培 训。）
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
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企业安全生产主体责任落实情况检查表
省政府260号令第二十一条、《劳动防护用品监督管理规定》（总局1号令）、《山东省劳动防护用品配备标准》等相关规定
。
劳动合同、劳动派遣协议安全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
查看制度及带班考勤档案。
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
其他安全管理
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局17号令）
应急组织、器材及装备
1.企业应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。规模较小的企业，应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议，或者联合建立救援队伍。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
主要负责人职责
（2）
究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。