7.5 生产和服务运作控制程序
生产和服务控制程序
磁聖廠生產預定表[年月度]核准﹕審查﹕制成﹕CS-FOR-704A 版次A/0磁聖燈飾五金廠生產實績表生產日﹕年月日生產線 P/O NO MODEL P/O QTY 生產數量(PAIRS) 累積生產數生產工廠﹕ALineA FTOTAL:生產日﹕年月日生產線 P/O NO MODEL P/O QTY 生產數量(PAIRS) 累積生產數生產工廠﹕BLineB FTOTAL:核准﹕審查﹕制表﹕CS-FOR-704F版次 A/0磁聖燈飾五金制品廠客戶滿意度調查表核准﹕________________ 製錶﹕___________________CS-FOR-701F 版次 A/0成品入庫單單位﹕編號﹕○1資材○2倉庫○3單位留存主管﹕倉管﹕制單﹕CS-FOR-706CF 版次A/0成品入庫表生產線﹕___________________ 日期﹕___________________機種名稱﹕___________________ 部品編號﹕___________________訂單編號﹕___________________ 訂單數量﹕___________________棧板編號﹕___________________ 數量﹕___________________ QA檢查員﹕___________________ OQC檢查員﹕_________________ CS-FOR-704G 版次A/0字第號廠務中心﹕ 主管﹕總經理﹕ 廠務中心﹕ 主管﹕ 制表﹕GHDB02-FOR-705C 版次 A/0TO:_____________________ NO:_____________________FROM:__________________ DATE:___________________SUBJECT:________________________________________受文﹕____________________________________ 編號﹕________________________________發文﹕____________________________________ 日期﹕________________________________事由﹕__________________________________________________________________________G.H.D.音工株式會社G.H.D.音工株式會社聯 絡 單聯 絡 單。
生产和服务运作控制程序
生产和服务运作控制程序1 目的对生产和服务过程进行高效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。
3.2 开发部负责编制相应的工艺规程。
3.3 主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。
3.4 行政部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.5 质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.6 营销部负责产品的交付及售后服务工作。
4 程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1 根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和（或）开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关和过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3 生产计划a) 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
b) 车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。
生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
4.2 过程确认4.2.1 生产流程图( 见图1)4.2.2 关键和特殊过程4.2.2.1 关键过程包括：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
7.5.1生产和服务提供的控制2003-07-19
斯贝克电子（嘉善）有限公司程序文件7.5.1 7.5.2 生产和服务提供的控制文件编号：Q/SPK0207.12-2003版本号：1修改状态：0受控状态：受控受控编号：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：程序文件斯贝克电子（嘉善）有限公司文件编号：Q/SPK0207.12-2003章节号7．5生产和服务提供版本号：1 修改状态：0题1．生产和服务提供的控制程序共 3 页第 1 页1、目的通过对生产和服务提供过程中，人、机、料、法、环等因素的控制，保质保量按期提供满足顾客要求的产品。
2、范围适用于本公司扬声器、音箱、功放、木壳、注塑、喷漆、音圈车间生产过程控制和现场管理。
3、主要部门（生产部）职责3.1负责生产车间操作的规范性、符合性，提高产品一次交检合格率。
3.2负责生产产品的总量控制，确保交货数量。
3.3负责生产进度的控制，确保产品按期交货。
3.4负责生产设备的维护和保养。
4、配合部门职责4.1支持3.1配合部门的职责4.1.1技术研发部按要求发配套单、操作规程及图纸，提供技术指导和培训，组织对特殊过程的确认。
4.1.2品质管理部统一检验标准并进行宣贯，做好生产车间首检、巡检、终检工作，监督各生产环节的质量状况。
4.1.3企管部组织招聘员工及培训工作的安排，5S工作的监督。
4.2支持3.2配合部门的职责4.2.1国际贸易部按要求发生产任务单及更改通知单。
4.2.2采购部按期保质保量提供产品配件（含补次品）。
4.2.3物料部按时正确提供配件到位情况。
4.3支持3.3配合部门的职责4.3.1国际贸易部提供产品出运计划。
4.3.2采购部及时通报逾期配件到位情况的信息。
4.3.3物料部按时供应生产车间所需配件；及时传递相关信息。
4.4支持3.4配合部门的职责4.4.1企管部提供适宜的工作场所及设备。
5、工作程序5.1生产部参与特殊合同的评审，根据产品生产周期、生产难度、生产能力拟定交货期。
5.2生产部按照国际贸易部下发的《生产任务单》制订《生产计划单》，准时发送至各部门；明确各相关车间之间配套件的交货时间，根据物料部提供的配件到位情况，填写《产品投产通知单》及《产品生产随工单》进行生产。
生产和服务过程运作控制程序
1目的对影响产品生产的因素进行控制，保证生产计划和生产过程按规定的方法和程序，在受控的状态下进行，确保生产的产品能满足顾客要求和期望。
2范围适用于对本公司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适应与交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产控制、售后安装和售后服务等。
3职责3.1 生产副总经理负责生产的策划、设施和生产人员的管理3.2 销售副总经理负责成品储运、销售、安装过程的策划和管理。
3.3 生产部负责指导生产单位进行生产和过程控制，制定生产计划，组织好产品生产，按相关技术文件要求进行生产过程的控制，做好现场7S管理的监督和检查，人员管理等等3.4 设备部负责编制相应的设备操作规程并监督管理其使用情况；负责生产过程中的设备管理。
3.5 技术部负责按产品标准、顾客的技术要求确定生产工艺和操作要求并负责特殊过程的确认，做好生产技术指导。
3.6 品质部负责编制各工序检验标准，进行生产过程产品质量控制及质量状态和可追溯性管理；建立公司质量控制相关制度，提升产品质量。
3.7行政部负责做好人力资源管理工作，做好定岗定员，确保满足生产要求。
负责关键工序、特殊工序人员的岗位培训。
3.8储运部负责产品的仓储、发货、运输等控制。
3.9 工程部负责产品的售后安装调试。
4流程图5运作程序5.1 本公司的工艺流程图详见：装配作业指导书5.2 生产计划制定与下发5.1.1 生产计划的制定5.1.1.1经合格评审的客户订单，由销售部根据订单编制《发货计划单》给储运部，储运部根据产品库存现况编制《生产任务单》给生产部。
《生产任务单》需经销售副总经理审核，接受单位签字。
5.1.1.2 生产部根据《生产任务单》、车间成品、半成品的状况，编制《车间日生产计划》经生产副总经理批准后，传递到相关部门、车间和班组，作为组织生产的指令。
各部门、车间、班组根据《车间日生产计划》组织生产。
5.1.2生产计划的管理及变更生产统计员每天统计各车间生产状况，成品入库与储运部保管员核对后，将生产计划执行情况报生产部。
QP-7.5.1生产过程控制程序（含流程图）
生产过程控制程序1.目的和适用范围1.1目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定的要求。
1.2 适用范围本程序适用于生产过程的控制。
2.相关文件2.1 XXXX/CX-004 《人力资源控制程序》2.2 XXXX/CX-008 《设计更改程序》2.3 XXXX/CX-009 《采购控制程序》2.4 XXXX/CX-012 《标识和可追溯性控制程序》2.5 XXXX/CX-018 《产品的监视和测量程序》2.6 XXXX/CX-019 《不合格品控制程序》2.7 XXXX/CX-023 《关键元器件与材料的检验和验证程序》2.8 XXXX/CX-025 《生产设备维护保养制度》3.职责3.1生产部负责生产过程的策划和生产过程的实施，负责组织落实生产过程的控制，生产设备的日常维护及保养。
3.2质管部负责对关键生产工序进行识别，负责关键元器件与材料以及成品的检验。
3.3 总经办负责设备和工装的控制，并和质管部对生产过程中的设备和工装进行认可，对设备和工装进行检查、维修以保持设备的生产能力。
3.4 人力资源部负责相关人员的培训工作。
4.质量目标生产过程中100％的按图纸、按标准、按工艺进行生产。
5.步骤和方法5.1 对过程的控制5.1.1 技术部负责生产过程的策划，编制所需的工艺文件和生产施工图纸，并对其有效性负责和监督实施。
5.1.2 物控部按《采购控制程序》进行元器件及外协外购件的采购，填写《进料验收入库单》将元器件及外协外购件送交质管部进行检验。
5.1.3 质管部按《关键元器件与材料的检验和验证程序》进行元器件及外协外购件的检验，合格品办理入库手续，填写《产品外协件物资入库通知单》，不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1.4 人力资源部按《人力资源控制程序》进行人员培训，保证关键工序操作人员及检验人员具备相应的能力。
5.1.5 生产部按生产流程图组织装配，对特殊工序加以控制，填写《质量跟踪卡》。
16949程序文件---生产和服务运作控制程序
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。
3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。
3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。
3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。
3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。
3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。
4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。
b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。
c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。
d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。
e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。
f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。
g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。
生产和服务运作控制程序(doc6).doc
1方针的引用周密策划，全面受控，确认效果，顾客满意。
2目的和适用范围2．1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2．2 适用范围适用于从原材料投入到产品产出的整个过程和交付服务过程的控制及顾客财产的控制。
3职责3．1技术部门负责工艺文件、技术过程、作业文件的编制及产品工装图样的绘制，满足生产过程的需要，并根据产品质量特性，负责确定关键工序、特殊过程，编制相应控制方法，实施重点控制，确保生产过程的加工质量。
3．2生产部负责合理安排生产，保证生产计划的实施并按期完成；并负责设备、工装、工位器具的有效管理，产品标识的管理，确保生产过程正常运行；各生产车间负责严格工艺纪律及设备操作规程，并负责设备和工装设备维护和保养。
3．3品质部负责生产各过程的质量检验、工艺纪律的检查，检验状态的标识。
3．4办公室负责对职工的培训，确保人员素质满足过程质量稳定的要求。
3．5销售部负责产品的交付，售后服务和顾客财产的控制。
4措施和方法4．1技术部根据产品及零部件的不同作业方式，编制适用的作业文件。
对于用工序集中方式进行作业的场合，应规定作业过程及结果要求，适用文件有：a )产品工艺过程卡片；b )工序卡片；c )检验卡片；d )工艺守则。
4．1．2对于用工序分散方式进行作业的场合（如流水作业），应确定其工序的顺序，规范每一工序的作业方法和规定的结果要求。
其适用的文件有：a )工艺流程卡片；b )工序卡片。
4．2销售部根据经评审的合同要求，编制QR/SM09。
03“生产任务书”，发送到生产部。
生产部再编制QR/SM12。
12“生产计划”并分发或下达到相关部门和车间，供应部根据“生产计划”及时组织检查物资的贮备并按采购计划要求组织货源。
4．3生产部根据“生产任务书”要求，检查生产技术储备状况，合理安排生产加工。
当生产技术储备能力不能满足其需要时，应向总经理提出。
生产技术储备能力应满足常规的质量控制和特定产品相关的所必需的资源要求，其内容应包括：4．3．1检查生产中所需的设备、工艺装备状态，确保其符合《设备管理程序》和《工装管理程序》规定的要求。
生产和服务运作控制程序
设备编号
设备类别
型号规格
制造厂
停机小时
使用单位
操作者
事故责任人
事故原因
修理费用
事故发生时间
事故主要经过
设备损坏情况
现场分析及处理意见
参加分析人员：
采取预防措施
签字/日期：
企业发展管理部意见
签字/日期：
分管副总经理意见
签字/日期：
总经理意见
签字/日期：
设备科长：
设备修理记录单
RP 03-009修订日期：
版号：A
修改状态：00
标题：
生产和服务运作控制程序
生效日期：
页码：第4页共4页
5.4.3仓储科的运作
a）仓储科根据《日生产作业计划》中的规定，做好入库做的前期工作，如：调整货架、各种手续的准备。
b）接到产品入库通知后，安排搬运工、叉车等进行搬运，并做好记录。
c）的运作按《入库SOP》、《出库SOP》、《关于出入库进行的补充规定》。
5.4生产过程中辅助部门的运作
5.4.1设备科的运作
设备科将根据公司对产品的要求和研发室生产工艺的设计，为生产提供适宜的设备，并保证设备工作的精确性和稳定性，主要工作应是：
a)完成对满足生产用设备的选型及生产厂家的确定，填写《设备购置论证表》、《设备购置申请单》报企业管理部，并经领导逐级批准后执行。
i)填写《设备运转交接班记录》，并有计划的对各种记录进行量化分析，得出结论指导后续的设备管理，保证产品生产。
5.4.2公用工程科的运作
公用工程科根据研发室生产工艺设计，为生产制备必需的资源，并保证资源供给的质量和生产的安全，主要工作应是：
a）根据生产工艺规定制备符合要求的冰水、蒸汽、压缩空气、纯净水及软化水。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务提供控制程序
1、目的确保产品制造过程的质量得到有效控制，以保证产品符合标准及合同的规定，满足下道工序和顾客的要求。
2、范围对直接影响产品质量的生产、安装、服务过程的各因素进行控制。
包括：环境、人员、设备、材料、工艺参数、加工和测试方法。
3、术语、缩略语本程序使用质量手册中的术语及缩略语。
4、职责4.1.PMC负责编制“生产作业令”；4.2.生产部负责组织生产和生产现场的管理；4.3.研发部工程科协助实施工艺验证；4.4.生产部设备科负责生产设备的维护保养；4.5.生产部按照规定的标签进行标识和包装操作；4.6.研发部工程科负责编制相应的工艺规程与必要的作业指导书；4.7.品质部负责对监视和测量设备的管理；4.8.生产部负责对特殊过程（若有）的确认、产品检测、验证、放行和标识及可追溯性控制；4.9.销售部负责交付和交付后活动的实施，并负责服务活动的控制；4.10.生产部仓储科负责对储存物资按照规定的标签进行标识和包装操作；并负责物资的管理。
5、工作程序5.1.物料计划及生产计划5.1.1.订单计划的实行，PMC收到市场部/外贸部的《合同评审单》通知后，经品质部，生产部，研发部，采购科评审，确定是否接单，接单后查询库存是否有符合订单要求的物料，根据物料周期，生产周期，排定物料采购计划与生产计划，回复订单交货期。
➢如仓库有符合要求的未分配给其他客户的原料，且库存数大于或等于订单数，包装也符合订单要求，确认只安排生产计划。
➢如仓库无符合要求的的原料，或库存数小于订单数， PMC与采购部确认物料到货期，并与生产负责人沟通根据生产能力确认交付期，并反馈给市场部。
5.1.2.生产计划，PMC根据市场部/外贸部承诺的交期及现有的生产负荷制定生产计划，如订单部分要求有更改，生产计划应以最新的更改为准。
5.1.3.物料需求计划:PMC根据生产计划生成主生产物料（在BOM单中列明的物料）的需求计划. 对于不在BOM中的生产辅料，由PMC提出相关物料需求，汇总物料采购需求后提交给生产中心负责人审核，通过后交予采购部采购。
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吉林省博安消防设备有限公司 （长春市名贵灯饰电器厂） 7.5 生产和服务运作控制程序
章节号 7.5
版本 1 修改次数 页码 1/5 1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对生产的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。 3.2 质技部负责编制相应的工艺规程。 3.3 生产部经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。 3.4 办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.5 质技部负责产品验证状态标识及可追溯性控制。 3.6 市场部负责产品的交付及售后服务工作。 4 程序 4.1 获得规定产品的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时由质技部负责确定并编制作业指导书。 4.1.3 生产计划 a) 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放到相关单位作为采购、生产等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定； b) 车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4.2 过程确认 4.2.1 生产流程图 质技部应对产品的形成过程进行周密的策划，安排工艺流程并绘制相应的工艺流程图。 4.2.2 关键和特殊过程 4.2.2.1 关键过程包括： a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b) 产品重要质量我形成的工序； c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 吉林省博安消防设备有限公司 （长春市名贵灯饰电器厂） 7.5 生产和服务运作控制程序
章节号 7.5
版本 1 修改次数 页码 2/5 4.2.2.2 特殊过程包括： a) 产品不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量我才能暴露出来。 4.2.2.3 本公司生产的关键过程是机加车间的冲压和电气车间的装配；特殊过程是机加车间的电焊和电气车间的电路板自动焊。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员进行岗位培训、考核，持证上岗； c) 由质技部确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，经生产部经理审批并实施，以保证产品质量； d) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录； e) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。 4.5 标识可追溯性控制 4.5.1 根据需要，质技部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 4.5.3 产品标识及可追溯性 a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》）、《仓库领料单》、《随工单》、《成品合格证》。 当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 吉林省博安消防设备有限公司 （长春市名贵灯饰电器厂） 7.5 生产和服务运作控制程序
章节号 7.5
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4.5.4 产品状态标识为： a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识； b) 紧急放行标识：对加生产急需来不及检验的产品就在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 4.6 顾客财产的控制 4.6.1 顾客的财产一般包括： a) 顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备； b) 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； c) 顾客直接提供的包装材料； d) 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； e) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运； f) 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。 4.6.2 顾客财产的验证 a) 质技部按照《过程和产品税的测量和监控程序》要求进行验证，出具相应的检验报告； b) 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理； c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 4.6.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。 4.6.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失，若发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客，并保持纪录。 4.6.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 4.6.6 顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《设计、工艺文件管理规定》进行控制。 4.7 产品防护 4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
成品合格证 随工单 领料单 采购产品原标识 物料标识卡 吉林省博安消防设备有限公司 （长春市名贵灯饰电器厂） 7.5 生产和服务运作控制程序
章节号 7.5
版本 1 修改次数 页码 4/5 4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 4.7.3 产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b) 按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； c) 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； 4.7.4 包装控制 a) 质技部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。 b) 车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。 4.7.5 贮存控制 a) 市场部编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存器期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出； b) 仓库应配置适当的设备（如消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求； d) 所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质技部确认、处理。 4.7.6 交付控制 a) 市场部负责制对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》以供方评价的规定。市场部应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。 b) 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 4.8 产品交付后的活动 4.8.1 市场部负责产品的售后服务： a) 负责组织、协调产品的服务工作； b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； c) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》； d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备； e) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 4.8.2 咨询、产品维修服务 a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，市场部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详