质量、环境、职业健康安全综合管理手册

质量/环境/职业健康安全管理手册0.1 目录0.2 手册颁布令本管理手册规定了公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称QEO 管理体系）的规则。

本管理手册结合本公司的产品生产的特点，以质量管理为基础，兼容职业健康安全和环境管理要求，将GB/T19001-2008、GB/T24001—2004、GB/T28001-2011三个标准以及《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规结合国家相关管理规定，整合成一个整体，形成统一的QEO管理体系，编制完成了《QEO管理手册》,这将有利于本公司管理策划，整合资源配置，确保建立的QEO管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性。

采用QEO标准是本公司的一项战略性决策，建立并实施QEO管理体系，是运用系统的和透明的方式进行管理，促进本公司对安全生产、职业健康风险、环境绩效（表现）及产品质量进行有效控制，并持续改进绩效。

QEO管理体系的有效运行，对内可提高公司的整体素质，对外可展现公司的良好形象。

本手册所规定的QEO管理体系要求是管理文件的重要组成部分，是对产品要求，有关的安全生产、职业健康及环境技术要求的补充。

本手册用于本公司内部和外部（包括认证机构）评定本公司满足顾客、工作人员、社会和其他相关方要求，满足法律法规要求，自身要求的能力。

本《QEO管理手册》是公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的纲领性文件，手册规定了公司范围质量、环境、职业健康安全管理最低要求。

对外可用于提供证实公司质量保证、环境控制、职业健康安全保障能力的依据，对内是公司全体员工的准绳，公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。

经公司领导研究决定，现予批准发布。

本公司《QEO管理手册》从2017年6月05日起实施生效。

总经理：日期：0.3 手册管理管理手册由公司行政人事中心组织编写，经常务副总审核，总经理批准后生效。

本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，在封面上作了明显的标识。

其中受控本由总经理核准发放清单，清单中规定发放日期、发放编号、持有者所在部门和姓名，行政人事中心发放，供本公司高、中级管理人员使用，并提供给第三方认证组织使用；非受控本由常务副总批准，行政人事中心发放，供顾客、上级单位和兄弟单位需要时参考。

受控手册持有者应妥善保管，不得外借、涂改和遗失，调离本公司时必须交回公司行政人事中心，继任者按规定手续重新发放，不得私自交接。

在《QEO管理手册》实施过程中，公司行政人事中心应及时收集各职能部门提出的修改建议，作具体的修改，由总经理或其授权人批准后生效，以保证手册的适用性。

更改仅用于“受控”类手册，并按原发放范围进行，发放部门负责收回被更改页，以保证手册的有效性。

手册的评审原则上每年结合管理评审进行一次，如因下列情况可及时换版：a.) 经多次更改，版面已较难辨认；b.) 公司质量、环境、健康安全方针、目标发生较大变更；c.) 所依据的标准换版；d.) 公司组织机构或经营范围发生重大调整；e.) 公司总经理认为必要时。

管理手册由公司行政人事中心负责解释。

0.4 公司概况公司为政府重点招商引资项目，是专业从事变性淀粉的生产、开发、销售、应用为一体的国家级高新技术企业，主要产品造纸用变性淀粉、食品用变性淀粉，集团在变性淀粉及其应用领域的研究开发早、起点高，拥有二十多年变性淀粉研发和生产经验，已先后成功开发造纸用变性淀粉近30个产品，其中获国家级新产品10个公司总投资50000万元人民币，规划用地面积约100亩。

正常运营后能够达到年产工业用淀粉及食品添加剂20万吨的生产能力，其中食品添加剂45000吨，工业淀粉150000吨，膳食纤维系列产品5000吨。

年可实现销售收入13亿元，利税2亿元。

本手册满足ISO9001：2015和ISO14001：2004、GB/T28001-2011的标准的要求，符合公司实际，适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的各个层次，是公司各级部门负责人、全体员工在质量、环境、职业健康安全管理活动中必须长期遵循的纲领性文件。

本手册可以提供给顾客、相关方和认证机构，用以证明公司具有满足顾客、相关方和员工要求和适用法律法规要求的资质与能力。

1 手册覆盖范围和删减说明1.1 手册覆盖范围1.1.1 手册覆盖的产品范围覆盖的产品是变性淀粉、食品添加剂系列产品的设计、开发和生产及相关管理活动。

1.1.2 手册覆盖的活动为产品的设计、开发和生产及相关管理活动。

1.1.3 手册覆盖的活动场所临沂经济技术开发区联邦路99号1.2 删减说明因公司研发中心位于杭州总部，对ISO 9001：2008标准中“7.3设计和开发”条款进行删减。

2 引用标准有：1、GB/T19000—2008 idtISO9000:2005 《质量管理体系基础和术语》；2、GB/T19001—2008 idtISO9001:2008 《质量管理体系要求》3、GB/T24001—2004 idtISO14001:2004 《环境管理体系要求及使用指南》4、GB/T28001—2011 idtOHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》；5、有关质量、环境、职业健康安全法律、法规、规范及相关标准。

6、本公司企业标准。

3 术语和定义本手册使用GB/T19000—2008 idt ISO9000:2005标准的术语和定义;GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004标准的定义;GB/T28001—2011 idt OHSAS18001:2007标准的术语和定义。

除引用术语和定义外，本手册通用性术语作如下解释：公司、本公司或我公司——杭州纸友科技有限公司；管理层──由总经理、副总组成；供方──为本公司提供产品的组织或个人，包括材料供方、服务方。

4 QEO管理体系▲目的通过建立QEO管理体系，形成文件，以便实施、保持并持续改进。

▲适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全QEO管理体系（以下简称QEO管理体系）的过程策划、识别、确定、实施以及文件化要求的控制。

▲活动描述4.1总要求为确保QEO体系的建立和有效实施、保持，本公司应做到：a）确定QEO管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用，包括确定不可容许的安全生产、职业健康风险及重要环境因素；c）确定为确保过程有效运行和安全生产、职业健康风险及环境绩效（行为）、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程有效运行和监视；e）监视、测量（适用时）和分析这些过程：f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

本公司应按本管理手册的要求管理这些过程，包括控制不可容许的安全生产、职业健康风险及改进环境绩效（行为）。

经识别本公司在生产和服务过程中的外包过程有运输服务，公司通过运输协议和供方评价控制。

4.2文件要求4.2.1总则本公司的QEO管理体系文件包括：a）形成文件的QEO 方针和QEO目标；b）QEO管理手册；c）QEO标准要素规定的应形成文件的程序和记录；e）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；f）公司编制的体系文件，在本公司生产和服务过程的策划、运行和控制所需时，纳入本管理体系作为支持性文件。

注1：管理体系文件的多少与详略，取决于本公司的规模、活动、产品和服务的类型，过程及其相互作用的多少、人员的能力。

重要的是按有效性和效率要求。

注2：文件可以采用任何形式或类型的媒体。

4.2.2管理手册4.2.2.1 QEO管理手册内容包括：a）本公司QEO管理体系的覆盖范围及标准条款删减理由。

b）为QEO管理体系编制的形成文件的程序或对其引用：●需要对过程做出详细描述与控制的程序在手册中给出查询相关文件的途径；●不作引用的程序在本手册中描述。

c）QEO管理体系过程之间相互作用的表述。

4.2.3 文件控制公司行政人事中心编制并执行《文件控制程序》，对文件的编制、评审、批准、发布、受控、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程活动的职责和工作方法作出规定。

a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件定期进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e)确保文件和资料保持清晰、易于识别；f)确保组织所确定的策划和运行质量、环境、职业健康管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因各种原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。

4.2.4 记录控制记录包括提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。

公司行政人事中心编制了《记录控制程序》，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，记录应保持字迹清楚、标识明确，并实现可追溯性的要求。

5 管理职责▲目的通过规定总经理的承诺活动；确定环境、健康安全方针和目标；对实现目标进行策划，明确职责、权限和沟通方式；按计划进行管理评审，从而建立QEO管理体系的“管理职责”。

▲适用范围适用于公司QEO管理体系中“管理职责”的建立、实施。

▲活动描述5.1 管理承诺管理承诺是最高管理者代表组织对顾客、工作人员、社会和其他相关方的正式宣言，是建立、实施、保持和改进QEO管理体系的基本保证。

最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施QEO管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.向全公司传达满足顾客、工作人员、社会和其他相关方要求和适用的法律法规要求的重要性；b.制订QEO方针；c.制订QEO目标；d.进行管理评审；e.确保资源的获得。

5.2关注焦点5.2.1以顾客、工作人员、社会和其他相关方为关注焦点a）最高管理者应以增进顾客、工作人员、社会和其他相关方满意为目的，确保他们的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。

b）最高管理者应识别并确定顾客的需求和期望，制订并实现相应措施，通过顾客满意、增强顾客满意。

C）识别并对安全生产风险、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规要求、增强工作人员、社会和其他相关方满意。

5.2.2危险源辨识、风险评价与控制措施的确定生产部编制并执行《危险源辨识、评价和确定程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定，这些程序应考虑：a）常规或非常规的活动；b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c）人的行为、能力和其他人的因素；d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e)在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；注按环境因素对此类危险源进行评价更为合适。