采购物料质量管理规定
采购物料分类质量管理规定
1、目的
从供方评定、采购信息、采购、验收等全过程进行控制，确保采购的物料符合规
定要求。
2、范围
适用于公司所需的物料采购、外协加工件的控制。
3、职责
3.1 商务管理部
负责组织对供方的评定、评价及物料、外协加工件的采购，不合格物料的退换。
3.2研发中心
负责编制采购物资分类明细及采购物资技术标准。
3.3工程中心
负责编制工程物资的采购技术资料。
3.4质量管理部
负责原材料、外协件入厂的检验。
3.5 管理者代表负责批准《供方评价表》、《合格供方名单外采购申请表》。
4、采购物资分类要求
4.1研发中心根据采购物资构成最终产品的重要程度将采购生产用物资分成三类：
A类 重要物资：构成产品的主要部分或关键部分的物资，直接影响最终产品性
能；
B类 一般物资：构成产品的非关键部位的物资，对最终产品的性能略有影响；
C类 辅助物资：用于对产品起辅助作用的物资。
4.2公司A类、B类物资研发应提供《原材料技术要求》。对于标准物料需要对
材料的规格描述清楚，例如：品牌、规格、型号、公差要求、封装等，有特殊要
求的要注明特殊要求。
4.3工程现场施工用产品和物料，工程列出物料需求计划，填写请购单，对需要
产品和物料的要求要描述清楚，例如：品牌、规格要求等，有特殊要求的要注明
特殊要求。
4.4现场购买物料有现场购买人员对产品质量负责，原则上除施工辅料外不允许
现场购买。
5、供方的评价与选择
5.1合格供方（外协方）的评价要求
a) A、B类物资供方：应确认供方质量保证体系，参照《供应商质量体系审核表》
和样品评定，参照《样品承认管理规定》的信息。
b) C类物资供方：提供检验合格证。
c) 工程使用的非通用物资供应商不纳入供方评价，但应提供产品合格证，采购
合同应详细描述质量保证和质量问题的责任。
5.2合格供方评价方法
5.2.1对A、B类物资的供方（外协方）的评价：
a)商务管理部可组织相关人员到供方（外协方）进行考察填写《供应商质量体系
审核表》，参与评价的单位质量管理部、研发中心、商务管理部。商务管理部负
责联系供应商。
b) 对不便去供方（外协方）现场进行考察时发《供方基本资料调查表》； 供方
应提供公司体系证书、产品认证资料等，进行样品承认合格后纳入合格供方。
c) 对供方（外协方）提供的样品进行验证参照《样品承认管理规定》，必要时小
批量样品验证。
5.2.2 C类物资供方的评价：
对供方（外协方）提供的样品进行验证。
5.2.3对供方是代理商、经销商的评价：
a）应提供代理资格证明或产品质量保证书。
b）对提供的样品进行检验或验证。
5.3合格供方的选择
5.3.1商务管理部负责对同类物资不同供货商的产品质量、价格、交货期、服务
等进行比较，选定不少于3家候选供方；
5.3.2商务管理部将选定的候选供方名单及相关资料，如《规格承认书》、《供方
基本资料调查表》等汇总，并组织相关人员对候选供方进行评价选择，填写《供
方评价表》；
5.3.3商务管理部根据选择的结果，编制《合格供方名单》，提供给研发中心、工
程中心、质量管理部等相关人员使用。
6、对合格供方的动态管理
6.1当供方产品出现质量问题时，质量管理部及时进行不合格品处理，开具《供
应商质量异常反馈单》和《不合格检验记录》交商务管理部，商务管理部负责办
理退、换货手续；
6.2对A、B类物资供应商的同一种产品重复出现不合格，质量管理部开出《供
应商质量异常反馈单》，由企业管理部传给供方，要求其分析原因，采取纠正措
施改善产品质量，当连续发出三次《供应商质量异常反馈单》质量无明显改善时，
取消其合格供方资格。
6.3商务管理部每年8月对合格供方的供货质量、供货期、价格、服务等项目进
行评定，并填写《供方业绩评定表》，根据评定结果将合格供应商评价分为A、
B、C 三个等级。对合格供方做出如下结论：
a)合格者继续保留其资格；
b)经公司评定不满足要求的，取消其合格供方资格。
c)质量保证能力和产品质量有下降趋势者，暂时保留其资格，半年内没有改进者
终止采购。
7、采购
7.1采购计划
生产技术部根据公司材料最小库存情况等下达《采购申请单》，由企业管理部实
施采购。
7.2采购实施
7.2.1商务管理部根据生产技术部《采购申请单》，《采购订单》或《采购合同》
经公司批准后，按照采购物资技术要求在《合格供方名单》中选择供方并进行采
购。
7.2.2用于产品上的原材料、元器件不在合格供方名单内采购时，商务管理部不
应在市场上随意采购，应填写《合格供方名单外采购申请表》经管理者代表审批
后，方可实施采购，并确保：
a)采购的产品质量能满足要求；
b)审批手续仅限当次使用;
c)需要将此类供方作为长期的供方时，应及时对其进行评价，并纳入到合格供方
中。
7.2.3采购物料不合格时由采购担当负责不合格品的处理和质量改善的跟催。
8、采购信息
8.1本公司用于采购的文件可包括《请购单》、《原材料技术要求》、《原材料ABC
分类一览表》、《采购订单》、《采购合同》等。
8.2采购文件应包括拟采购产品的信息如：采购产品的名称、型号、数量、价格、
技术性能要求、质量要求、验收规则、运输及防护要求、交付期及售后服务等内
容。
9、采购产品的验证
9.1质量管理部依据检验文件对产品进行验证。
9.2采购产品的验证方法
9.2.1采用检验的方法
对重要的采购产品，应创造条件，提供必要的检验手段和资源对采购产品进行检
验，以检验产品相关性能和功能指标是否符合要求。
9.2.2采用验证的方法
验证供方的检测报告、质量合格证、防伪标等进行验证，必要时取样试用是否符
合技术要求。
9.2.3采购物料的检验按照《进料检验管理规范》执行。
10、统计分析
对物料进检合格率、让步放行、紧急放行的数据进行统计分析，列出进料合格率
提升计划。
11、流程
11.1生产类物料质量控制流程
11.2工程类物料质量控制流程
采购物料质量保证措施
采购物料质量保证措施背景对于企业而言，采购是非常重要的环节，直接关系到企业的生产和经营成果。
作为采购部门的一员或者管理者，我们需要对采购物料质量保证的措施有深刻的认识。
因为采购物料质量不过关，将会直接导致公司内部流程不畅，产品质量受影响，最终影响公司的声誉以及客户满意度。
采购物料质量保证的措施1. 采购前准备工作在采购前，我们需要进行些许准备工作，以保证后续采购的质量可控。
第一，要确保采购物料符合企业需求，不只是要满足物理参数，还要考虑到企业操作，这样才能确保采购物料能够真正地服务于企业。
第二，要了解采购物料的供应商是否可靠，是否有相关的证书或资格，以及该供应商的经营情况等，这样才能确保后续采购按照计划进行。
2. 采购过程中的质量控制在采购过程中，为了保证采购物料的质量，我们需要做好以下措施：第一，制定采购标准、规范以及验收标准，确保采购物料的质量检测符合相关要求。
第二，建立严格的采购流程，以确保采购程序可控，给予负责人严格的授权和管理。
第三，加强与供应商的沟通，及时了解采购物料的生产、配送和售后服务等情况，以及发现问题时及时回应。
3. 采购后的质量控制在采购下来的物料还没有被使用前，我们需要做好以下措施：第一，落实存储条件，确保采购物料的保存和储存环境正常，防止污染和受损。
第二，及时进行检验化验，做好物料的认证工作，以确保所采购物料符合企业的质量标准。
第三，及时维护问题物料，了解问题的来源，并采取相应的措施，维护企业的品牌形象。
结束语通过以上的措施，我们可以全面管理采购物料的质量，确保采购物料质量可控，增强产品的质量，从而提高客户的满意度，打造良好的企业形象。
gmp物料管理要求
gmp物料管理要求GMP物料管理要求GMP（Good Manufacturing Practice）是指良好生产规范，它是一种为确保产品质量和安全性而制定的标准。
在制药和医疗器械行业，GMP物料管理要求是非常重要的，因为物料的质量和合规性直接影响到产品的质量和安全性。
下面将详细介绍GMP物料管理的要求。
一、物料的选择与采购在GMP物料管理中，首先要求对所需物料进行选择和采购。
选择合适的物料必须考虑其质量、性能、适用性以及是否符合相关法规和标准要求。
采购物料时，必须与供应商建立合作关系，并进行供应商评估和审查，确保供应商具备质量保证能力和合规能力。
二、物料的接收与验收物料接收与验收是GMP物料管理的重要环节。
在接收物料时，必须按照规定的程序进行验收，并对物料的质量、数量、标识等进行检查和确认。
对于不合格的物料，必须进行退货或拒收，并及时进行记录和通知供应商。
三、物料的存储与保管物料的存储与保管是确保物料质量和安全性的重要措施。
在GMP 物料管理中，要求对物料进行分类、分区和标识，确保物料的易识别和易取用。
同时，要求对物料进行适当的环境控制，包括温度、湿度、光照等因素的监控和调节，以防止物料受到污染或变质。
四、物料的使用与跟踪在GMP物料管理中，要求对物料的使用进行严格控制和跟踪。
使用物料前，必须进行确认和核对，确保物料的正确性和合规性。
在使用过程中，要进行记录和追溯，以便对物料的使用情况进行监控和分析，及时发现和纠正问题。
五、物料的变更与验证在GMP物料管理中，物料的变更必须经过合理的评估和验证。
对于物料的变更，必须进行风险评估和影响分析，确保变更不会对产品质量和安全性造成不良影响。
同时，要对变更进行验证，以确保变更后的物料符合预期要求。
六、物料的处置与报废在GMP物料管理中，要求对不合格、过期和废弃的物料进行适当的处置和报废。
对于不合格的物料，必须进行隔离和处理，防止误用或混用。
对于过期的物料，必须进行标识和处理，以防止误用或变质。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
采购物料分类管理办法
采购物料分类管理办法在企业的运营中，采购物料的管理是至关重要的环节。
有效的采购物料分类管理不仅能够提高采购效率、降低成本，还能优化库存管理、保证生产的顺利进行。
为了实现科学、规范、高效的采购物料管理，特制定本办法。
一、采购物料分类的原则1、重要性原则根据物料对企业生产、运营的重要程度进行分类。
关键物料，如直接影响产品质量和性能的核心零部件，应归为重要类别；而一般性的辅助材料，如包装材料等，则可归为次要类别。
2、价值高低原则按照物料的采购价值划分。
价值较高的物料，如大型设备、贵重原材料等，应重点关注和管理；价值较低的物料，如低值易耗品，可采用相对简单的管理方式。
3、供应风险原则考虑物料供应的稳定性和可靠性。
供应来源单一、供应周期长或容易受到市场波动影响的物料，应列为高风险类别，加强监控和管理；供应充足、稳定的物料则风险较低。
4、通用性原则通用性强的物料，即能够在多种产品或生产过程中使用的物料，管理上可以相对集中；而专用性强、只能用于特定产品或工艺的物料，需要有针对性地管理。
二、采购物料的具体分类1、原材料这是构成产品实体的主要物料，如钢材、塑料、木材等。
根据其在产品中的关键程度和价值，进一步细分为关键原材料和一般原材料。
2、零部件包括产品所需的各种组装件和配件，如电子元件、机械零件等。
同样可分为重要零部件和普通零部件。
3、包装材料用于产品包装的各类材料，如纸箱、塑料袋、标签等。
4、辅助材料在生产过程中起辅助作用但不构成产品实体的物料，如润滑油、清洁剂、胶水等。
5、办公用品企业日常办公所需的用品，如纸张、笔、文件夹等。
6、设备及工具生产设备、检测设备、维修工具等。
三、不同类别物料的管理策略1、关键原材料和重要零部件建立严格的供应商评估和选择体系，与优质供应商建立长期稳定的合作关系。
制定安全库存策略，确保供应的连续性。
加强质量检验，严格把控质量标准。
2、一般原材料和普通零部件在保证质量的前提下，通过招标、比价等方式获取最优采购价格。
物料管理制度通用规范
物料管理制度通用规范第一章总则第一条为规范企业的物料管理工作，提高物料管理的效率和质量，保障企业的生产经营顺利进行，特制定本规范第二条本规范适用于各类企业物料管理工作，包括物料采购、入库、出库、库存管理、盘点等方面第三条企业应当建立完善的物料管理制度，明确责任、权限、程序和规范，确保物料管理工作的顺利进行第四条企业应当合理配置物料管理人员，保证物料管理人员的专业水平和素质，提高物料管理工作的效率第五条企业应当借鉴国内外先进的物料管理理念和经验，不断完善物料管理制度，提高物料管理水平第二章物料的采购管理第六条企业应当建立健全的物料采购管理制度，包括采购计划、供应商评价、供应商选择、合同签订等内容第七条企业应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量、信誉等情况，便于后期的供应商评价和选择第八条企业应制定物料采购计划，明确采购的物料品种、数量、质量要求等内容，确保生产所需的物料及时供应第九条企业应当加强对供应商的质量管理，并对供应商进行定期评价，评价内容包括交货时间、产品质量、售后服务等方面第十条企业应当建立完善的合同管理制度，明确采购合同的签订程序、内容、履行要求等，确保采购合同的合法性和有效性第三章物料的入库管理第十一条企业应当建立健全的物料入库管理制度，明确各类物料的入库程序、标准和要求第十二条企业应当配备专业的入库人员，负责物料的验收、登记和入库工作，确保入库工作的准确性和及时性第十三条企业应当建立物料的入库登记制度，记录入库物料的品种、数量、质量等信息，便于后期的库存管理和盘点工作第十四条企业应当建立物料的存放区域，按照品种、规格、质量等要求进行分类存放，并配备专人进行管理和维护第四章物料的出库管理第十五条企业应当建立健全的物料出库管理制度，明确物料出库的程序、标准和要求第十六条企业应当配备专业的出库人员，负责物料的发货、登记和出库工作，确保出库工作的准确性和及时性第十七条企业应当依据生产计划和客户订单，进行物料的出库安排，确保物料能够按时发放到相应的作业单元或客户处第十八条企业应当建立完善的出库登记制度，记录出库物料的品种、数量、质量等信息，便于后期的库存管理和成本核算工作第五章物料的库存管理第十九条企业应当建立健全的物料库存管理制度，包括库存监控、盘点、报损等内容第二十条企业应当建立物料库存监控机制，按照物料的类型、用途、保质期等进行分类管理，及时采取措施调整库存第二十一条企业应当建立定期的物料盘点制度，对库存物料进行定期盘点，确保库存数据的准确性和真实性第二十二条企业应当建立物料报损处理制度，对检验不合格、过期、损坏等物料及时报废或退货，确保库存的质量和安全第六章物料管理的绩效考核第二十三条企业应当建立科学的物料管理绩效考核制度，对物料管理人员进行绩效考核，建立奖惩机制第二十四条企业应当根据物料管理人员的工作情况，进行定期的绩效考核和评价，确认绩效等级和奖金发放第二十五条企业应当建立完善的绩效考核指标体系，包括物料的使用效率、库存周转率、库存成本等方面的指标第二十六条企业应当对物料管理中存在的问题进行及时整改，并对绩效考核结果进行分析总结，改进物料管理工作第七章附则第二十七条企业应当根据本规范的要求，结合自身的实际情况，制定并实施相应的物料管理制度和管理办法第二十八条企业应当定期对物料管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改，确保物料管理工作的顺利进行第二十九条本规范自颁布之日起实施，对已有物料管理制度的企业，应当在规定的时间内完成对现行制度的整改和完善以上就是物料管理制度通用规范的全部内容，希望对各企业的物料管理工作起到一定的指导作用。
物料与供应商管理制度
物料与供应商管理制度第一章总则第一条为规范企业的物料与供应商管理，提高物料质量和供应商绩效，确保生产与运营的正常进行，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业全部物料采购、供应商选择与评估、供应商合作及退出等相关的管理工作。
第三条全体员工都应遵守本制度，并负有相应的责任和义务。
第二章物料管理第四条物料分类•（一）依照物料特性，将物料分为直接物料和间接物料。
•（二）依照采购数量和金额的大小，将直接物料分为紧要物料和一般物料。
•（三）依据物料的紧要程度和供应链风险，将紧要物料分为关键物料和一般紧要物料。
第五条供应商开发和评估•（一）企业应订立供应商开发计划，建立供应商数据库，不绝找寻新的潜在供应商，加添供应商资源的多样性和可选性。
•（二）企业应对供应商进行绩效评估，定期评估供应商的交付按时率、质量合格率、服务响应速度等绩效指标。
评估结果作为供应商绩效的依据，及时通知供应商并采取相应措施来改进和完善供应商的绩效。
第六条供应商选择和审核•（一）供应商选择应遵从公平公正的原则，通过公开招标或询价等方式，确定供应商。
•（二）企业应对供应商进行资质审核，审核要求包含注册资格、质量管理体系、环境管理体系等。
审核结果应及时记录并定期复核。
第七条物料采购管理•（一）企业应依据生产计划和需求情况，订立物料采购计划，明确采购数量、时间和供应商。
•（二）采购人员应依照采购程序，与供应商签订采购合同，并明确供应商的责任和义务。
•（三）物料入库前，应对所采购的物料进行验收，确保物料质量符合要求。
第八条物料库存管理•（一）企业应依据生产计划和库存管理原则，合理掌控物料的库存数量，避开过多或过少的库存。
•（二）物料库存应依照先进先出原则进行管理，确保物料的质量和有效期。
•（三）对于过期或无法使用的物料，应及时清理和处理，避开影响生产和安全。
第三章供应商管理第九条供应商认证和评价•（一）企业应对供应商进行认证和评价，确保供应商具备相应的本领和资质。
物料管理制度
物料管理制度物料管理制度1生产车间物料管理制度1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。
2.适用范围本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。
3.职责生产部生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产质检部物料质量监控，产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管理财务部物料预算，成本控制4.术语及定义物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。
5.工作流程物料领用流程物料退库流程生产计划统计退库数量填写物料申请单进行物料原包装核算员开具领料单是否为次品物料是仓库根据领料单发出物料否填写物料不合格证确认物料并填写货物卡粘贴物料标签提交退料单6.内容退回仓库1.物料领用1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。
1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。
1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。
1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的.依据。
1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。
1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。
1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。
2.物料存放2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。
采购部质量管理体系资料
采购部质量管理体系资料一、引言质量管理体系是企业在生产经营过程中的一种管理模式，旨在确保产品或服务的质量符合规定的标准和要求。
采购部是企业中非常重要的一个部门，质量管理体系可以帮助采购部门提高采购过程的效率和准确性，确保所采购的物料和设备的质量符合企业的需求。
二、质量管理体系目标采购部的质量管理体系的目标是确保所采购的物料和设备的质量符合企业的需求，并且能够持续改进采购过程，提高效率和准确性。
具体目标包括：1.按照企业的质量要求进行评估和选择供应商。
2.制定并执行供应商质量管理计划，确保供应商的质量符合要求。
3.采购过程中进行质量控制，确保采购物料和设备的质量合格。
4.对采购过程进行持续改进，提高采购效率和准确性。
三、质量管理流程1. 供应商质量评估和选择流程1.制定供应商质量评估标准，包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系等。
2.对潜在供应商进行评估和筛选，评估内容包括对供应商的现场考察、质量管理能力评估、质量记录审核等。
3.根据评估结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
2. 供应商质量管理流程1.确定供应商质量管理计划，包括质量目标、质量标准、质量验收要求等。
2.在供应商交货前对供应商的产品进行质量验收，包括对产品的外观、尺寸、功能等进行检查。
3.对供应商的质量问题进行处理和追踪，确保问题得以解决和避免类似问题再次发生。
3. 采购质量控制流程1.制定采购物料和设备的质量标准和验收标准。
2.对采购所得的物料和设备进行质量验收，包括对外观、尺寸、功能等进行检查，确保质量符合标准。
3.对采购物料和设备的质量问题进行处理和追踪，确保问题得以解决和避免类似问题再次发生。
4. 采购质量改进流程1.定期进行采购质量的绩效评估，分析采购过程中存在的问题和不足。
2.提出并实施相应的改进措施，包括修改采购流程、优化供应商选择标准等。
3.监控改进措施的效果，评估改进的成效和效果。
四、质量管理记录在采购部质量管理体系中，需要进行一些记录和文件的管理，以便于后续的监督和审查。
物业公司物料管理规定(5篇)
物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。
申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年____月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。
市场部物料管理制度
市场部物料管理制度第一章總則第一条为规范市场部物料管理，提高物料管理效率，明确市场部物料管理的职责和权限，特制定本制度。
第二条本制度适用于市场部所管理的所有物料，包括市场活动所需的宣传品、展示品、礼品等。
第二章物料管理的组织机构和职责第三条市场部设立物料管理部门，具体负责物料的采购、储存、发放和统计工作。
第四条物料管理部门根据市场部的需求，进行物料的采购工作，确定供应商、签订合同、验收货物等。
第五条物料管理部门负责对物料的储存和保管，制定合理的储存方案，确保物料的安全和完好。
第六条物料管理部门根据市场部的需求，进行物料的发放工作，确保发放的物料数量和质量符合要求。
第七条物料管理部门定期进行物料库存的统计，对需要更新、淘汰的物料及时处理，确保物料库存的合理化。
第三章物料的采购管理第八条市场部制定物料的采购计划，明确物料的种类、数量和质量标准。
第九条物料的采购需经过市场部负责人审批，并根据采购金额确定相应的采购程序。
第十条市场部制定供应商的准入标准，并经过市场部门批准后方可与供应商签订合同。
第十一条市场部与供应商签订的合同应明确货物的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限等重要内容。
第四章物料的储存管理第十二条市场部根据物料的种类和特性，设立合理的物料储存区域，确保物料的储存标准和保管条件。
第十三条市场部对入库的物料进行验收，只有符合要求的物料才能入库。
第十四条市场部对物料进行分类、编号、标识，确保物料的追溯和便捷取用。
第十五条市场部对存放的物料定期进行清点和检查，确保物料的完好和安全。
第五章物料的发放管理第十六条市场部对物料的发放需严格按照发放程序和发放数量进行，杜绝任意发放的现象。
第十七条市场部要求物料的领用人填写领用单，并经过领用人和部门主管签字确认后方可领用。
第十八条市场部根据物料的使用情况和库存情况进行物料的调拨和调整，确保物料的合理使用和利用率。
第十九条市场部要求领用物料的部门按照规定的使用期限和使用要求合理使用物料，避免浪费。