存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿定稿版

存货业务循环内部控制

符合性测试工作底稿 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

表3－19索引号：

（审计机关名称）

存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿

―――汇总工作底稿

审计期间＿＿＿＿＿

项目名称：

审计人员：测试日期: 复核人员：复核日期：