质量管理体系审核记录
质量管理体系评审记录
查阅合同评审记录或检验申请书（报检单）/ 检验任务单（工作指令）等
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7.3合同变更时，是否重新进行评
审。变更工作指令或者合同的任何修 改是否通知相关的人员
查阅工作指令或合同评审变更记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7.4是否告知客户应准备的技术资
查阅相关记录
口符合
口基本符合
口不符合
口不适用
6.4是否明确有关的健康、环保要求
①查阅特殊检测设备（如射线源）、特定检 测场所（如射线曝光室）的资质证明。
②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉介
质监测等项目的“三废”排放规定
口符合
口基本符合
口不符合
口不适用
评审项目及内容
评审方法及要求
评定 结果
评审记录
7与客户有关的过程控制
①查阅检验检测设备检定/校准计划，抽查 检定/校准证书报告（抽查5%且不少于5台）。
②对于采用自校准的，检查自校准规程和 自校准记录。
③检查检验检测设备的检定 /校准状态标 识、唯一性标识并与设备台帐核对
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
5.5检验检测设备是否有使用说明 书或操作规程，是否被检测人员方便 获得
方法的应用、方法的偏离以及分级管理等
方面的控制要求（第一类的分支机构不能
批准检验检测作业指导文件）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
评审项目及内容
评审方法及要求
评定 结果
评审记录
8.2检验检测方法是否采用法律、法 规、技术规范明确规定的标准、 方法。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系的审核报告【最新范本模板】
3、 质量方针和目标的适宜性和实施情况评价
□ 组织建立的质量方针和目标与组织特点相适宜，质量目标具有可测量性;质量方针和目标在组织内的沟通、理解和落实基本有效;
■ 组织建立的质量方针和目标与组织特点的适宜性需进一步改进，并应进一步得到落实。
评价说明:
通过与管理层、各职能部门、生产车间现场的关键过程/岗位人员的座谈、沟通，以及与方针目标有关的文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料的审核：
审核组认为：组织的质量方针和质量目标适宜,能够通过多种渠道向组织的员工和顾客予以展示，宣传质量方针的涵义;能够按各部门展开实施；组织的目标体系基本建立。
2） 内部审核： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
3） 过程的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
4） 产品的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
5） 不合格品控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
6) 数据分析: □ 有效 □ 基本有效 ■ 较差 □ 未进行
7、其他方面的评价
1)国家、地方、行业监督检查情况: ■ 合格 □ 不合格 □ 未进行
2）产品/服务质量状况评价： □ 好 ■ 较好 □ 一般 □ 较差
3）顾客对产品/服务质量状况的评价：□普遍满意 ■有部分不满意 □较多不满意
4)顾客申/投诉及处理情况：
□ 没有发生过投诉
■ 发生过一般的顾客投诉,进行了及时有效处理
审核组提出需改进的过程:现场审核也发现车间生产现场没有严格执行工艺的规定(如车加工前的自检等），现场质检人员检验无实测数据.现场管理处于粗放的管理状态,科学化、精细化的程度不够；现场的产品标识执行较好，但检验状态管理不规范，职工的质量意识有待进一步提高。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
本文档记录了我们的检查结果和意见。
2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。
- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。
- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。
- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。
- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。
- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。
- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。
- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。
我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。
备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。
20个超级经典的质量管理体系审核案例【范本模板】
20个超级经典的质量管理体系审核案例【案例1】某厂产品声称执行国家标准，标准规定:“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60%"。
但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段.审核员问：“温湿度如何控制?”检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。
"检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求.在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准.案例分析：国家标准有强制性和推荐性标准。
对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。
但是如果企业对外声称是执行的GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了,即要求企业百分之百执行该标准,否则不能声称执行此标准。
当然，可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。
"本案违反了标准“8。
2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。
"【案例2】某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定?"焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工,凭经验就知道应该掌握的焊接间距。
"审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。
但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm.”上述两份文件均由总工程师批准。
案例分析：本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同,说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4。
2。
3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
”这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式,没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版
10 改进 1０.1 总则
建立了改进过程,并按照改进过程要求实施. 通过内部审核、管理 评审以及日常的检查进行改进，制定改进措施，实施证据较充分。
10.2 不合格和纠正措施 10．3 持续改进
查阅２017-12-２0 和 20１8-1－12 纠正措施表，对不合格和潜在 不合格的原因进行分析，制定整改措施,并对实施情况进行验证， 验证结果有效，验证人张亚宁。实施程序符合公司纠正和预防措施 控制程序的要求。记录保存完整。
4.2
4.３
４.4 5
５.1 5．2 5.3
6
6.１
6.2
6.3 ７ 7.1 ７．1.2 7．1．3
理解相关方的需求和期望
确定环境管理体系范围
质量管理体系及其过程 领导力 领导力和承诺 以顾客为关 注焦点 建立质量方针 组织的作用、职责和权限 策划
应对风险和机会的措施
质量目标及实现策划
变更的策划 支持 资源 人员 基础设施
质量管理体内部审核检查表及审核记录
8.５.６ 变更的控制 8.6 产品和服务放行
遣单以及服务工作小结，包括顾客的评价意见等实施证据。★ 生产过程的工艺变更，经过审批。
8.7 不合格输出的控制
建立了不合格品控制程序,规定的控制要求基本符合标准要求。 不合格品进行返工，返工后进行复检,复检合格率１00%。近期未发 生进货产品不合格的情况。 查 2016-1２－8 成品一次交验合格率统计表，其中 有１2 件毛泡 不合格，办理了报废手续,提供了处置记录，
9.1.2 顾客满意 9.１．3 分析和评价
顾客满意度调查,查阅 2017-1２进行了满意度度调查,对顾客的改 进建议组织实施，并验证。有实施的证据。
审核时没有提供２01７年度的分析报告。★
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录【最新范本模板】
组织通过网络下发文件、行政例会、宣传栏等形式进行内部沟通，外部沟通主要是通过网络、电话、合同文本等进行沟通，从对组织的审核来看，组织内外部沟通较顺畅。
7.5。1形成文件的信息（总则)
组织有受控文件清单
清单中包括质量管理手册、软件设计开发和系统集成规范等-—个文件
7。5.2创建和更新
查文件的制定人、审核、编号、版本等。
制定了集成、开发流程图,形成了软件开发作业指导书等文件，规定了相关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设施，财力方面的资源，识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系，确定了风险和机遇，并制定了应对措施。
组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控制风险以及管理评审等来评价过程能力。
7.1。1资源(总则）
组织生产办公面积达10发.
现有员工xx人，基本能满足产品系统集成服务、软件研发的需求。
7。1。2人员
组织现有人员xx人。设立岗位包括研发、测试岗位等，人力资源配置能满足软件开发要求.
7。1。3基础设施
组织有固定资产台账，台账中包括电脑、电话等基础设施。部门领导介绍：公司制定有电脑使用制度，对于研发用的电脑等设备,为避免病毒的侵袭，公司规定由使用人员定期对电脑进行杀毒。
组织制定有各部门工作人员任职要求
要求中对各岗位人员的能力进行了规定
查岗位人员的能力情况
有人员能力评价记录
人员：xxx 岗位：研发部经理
确认结论：符合岗位任职要求
人员：xxx 岗位：技术员
确认结论:符合岗位任职要求
人员：xxx 岗位：销售部经理
确认结论:符合岗位任职要求
部门领导介绍：为提高员工的能力,公司每年制定培训计划，对相关人员进行培训
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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*00501
LXTY-QR-ZK-004-00601
*00701
3． 有与经营方式、 经营范围和经营规模相适应当的质量管理制度、 部门和岗位职责、 操作规程、 记录与凭证、档案等，及时更新。 4．企业人员（资质、知识、经验、职责） 、厂房（布局、面积、容积） 、设施设备（空调、车辆、 温湿度自动监测设备、温度记录仪） 、计算机管理系统（信息平台软件、电脑、服务器、网络、 不间断电源、 无线基站、 RF 系统、 手持终端） 等应当符合辽宁省药品批发企业新开办许可验收、 许可换证验收及 GSP 规范（2013 年）的相关要求，与经营范围、经营规模相适应当。 企业应当确定质量方针。 检查结果： 1．有全员参与质量方针制定的相关文件或记录。 □符合 2．有由企业负责人签发的质量方针正式文件，并按文件控制要求对其制订、批准、评审和修改 □不符合： 等予以控制。 整改要求：请于 个工作日 内完成整改或提出整改方案 企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险 检查结果： 管理等活动。 □符合 1．应当按照 GSP 规范（2013 年）第二章第四节的规定，制定质量管理体系文件。 □不符合： 2．有质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动的相关记录。 整改要求：请于 个工作日 内完成整改或提出整改方案 企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求， 并贯彻到药品经营活动的全过程。 检查结果： 1．有正式的质量方针文件，文件内容中有企业总的质量目标和要求。 □符合 2．质量目标应当是质量方针的具体展开和落实，可以是年度的，也可以是阶段性的；质量目标 □不符合： 应当由上而下展开，对企业的相关职能和各层次上分别制定部门目标、岗位目标等；在作业层 整改要求：请于 个工作日 次上质量目标必须是定量的，提出的要求应当具体、可操作。 内完成整改或提出整改方案 3．所有企业人员均应当知晓和理解质量方针，并按规定贯彻实施质量方针。 4．有质量方针培训记录。 5．有质量目标的检查、评价记录。 6．相关质量记录内容应当符合质量目标的定量指标。 质量管理体系应当与其经营范围和经营规模相适应当，包括组织机构、人员、设施设备、质量 检查结果： 管理体系文件及相应的计算机系统等。 □符合 1．机构、人员、库房、设备、制度规程与记录、计算机系统等应当符合本规范及其他法规文件 □不符合： 的规定。
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*00801
*00802
*00901
2．应当依据经营范围，加强对特殊管理药品、疫苗、中药材、中药饮片、含麻黄碱类复方制剂 等专门管理类药品的管理，应当建立相应的专门质量管理制度和质量监控、追溯措施。 3． 不得出现机构设置与企业实际不一致的情况； 部门职责、 权限必须界定清晰， 不得相互交叉， 不得有职责盲区。 4．不得出现人员资质不符、能力不胜任、未履行职责的情况，兼职不得违反规定。 5．不得出现库房布局、面积、容积与经营规模不匹配的情况。 6．不得出现空调系统功率与库房面积、容积不匹配的情况。 7．计算机系统操作权限设置应当合理，与部门职责、岗位职责相一致。 企业应当定期开展质量管理体系内审。 1．有成立内审领导小组的文件，领导小组组长应当为企业最高负责人。 2．有内审制度、计划、方案、标准。 3．应当明确规定内审周期，一般每年至少进行一次。 4．内审应当由质量管理部门组织实施现场检查，相关管理部门及业务部门应当共同参加。 5． 有内审记录， 包括内审现场评审记录、 问题汇总记录、 问题调查分析记录、 纠正与预防意见、 问题整改记录、整改跟踪检查记录等。 6．应当由质量管理部门汇总现场评审记录形成内审报告，并经企业负责人签字批准。 7．内审标准至少应当包括 GSP 规范（2013 年）的全部内容。 企业应当在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。 1．内审制度应当明确规定哪些质量管理体系要素发生重大变化时组织开展内审，应当规定内审 在重大变化发生后多长时间内完成。 2．有以下情况，应当进行专项内审： （1）经营方式、经营范围发生变更 （2）法定代表人、企业负责人、质量负责人、质量机构负责人变更 （3）经营场所迁址 （4）仓库新建、改（扩）建、地址变更 （5）空调系统、计算机软件更换 （6）质量管理文件重大修订 企业应当对内审的情况进行分析，依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提高 质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。 1．有内审问题调查分析记录，记录中应当有问题纠正与预防意见。 2．有纠正与预防意见下发的文件。
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质量管理体系审核记录
审核时间 条款号 2014 年 08 月 06 日 审核人员 检查项目及要点 药品经营企业应当依法经营。 1． 《药品经营许可证》 （含分支机构） 、 《营业执照》 （含分支机构）正副本原件均在有效期内。 2．实际经营活动（如票据、记录、在库药品等）不得有以下行为： （1）零售经营； （2）超范围经营； （3）挂靠、走票，为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票据等； （4）购销医疗机构配制的制剂； （5）无蛋白同化制剂、肽类激素定点批发资质，购销蛋白同化制剂、肽类激素； （6）不具备经营某类药品基本条件（质量制度、机构人员、设施设备等） ，或近 1 年内连续 6 个月不经营或累计 9 个月未经营某类药品。 3．不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应当进行处罚的违法经营行 为。 药品经营企业应当诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。 1．企业提供资料不得有虚假、欺骗的行为。 2．诚信等级评定为不诚信的。 3．不得存在执业药师挂证。 4．不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应当进行处罚的虚假、欺骗 行为。 企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。 1．有质量管理领导组织任命文件，及时更新。组织成员至少应当包括：企业负责人、质量受权 人、质量负责人、质量管理机构负责人、采购、储存、销售、运输、财务、信息等业务部门负 责人。 2．有质量管理组织机构框架图，应当明确质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、 出库复核、运输、财务、信息管理等部门、岗位的职责、权限和相互关系，注明相关负责人员 的姓名，机构、部门、人员的设置与安排应当合理，符合企业实际，及时更新。
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编号：20140801.1 审核内容 检查结果及整改要求 检查结果： □符合 1 □不符合： 整改要求：请于 个工作日 内完成整改或提出整改方案 检查人 备注
**00401
**00402
检查结果： □符合 □不符合： 整改要求：请于 个工作日 内完成整改或提出整改方案 检查结果： □符合 □不符合： 整改要求：请于 个工作日 内完成整改或提出整改方案