连锁店供应链采购流程与制度
物料采购与供应链管理制度
物料采购与供应链管理制度一、制度目的为规范企业物料采购与供应链管理工作，提高采购效率和供应链流程的透亮度、稳定性，保障企业生产运营的顺利进行，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内全部涉及物料采购和供应链管理的部门和人员，包含但不限于采购部门、供应链管理部门、相关管理岗位人员以及与物料采购和供应链管理相关的其他岗位人员。
三、采购计划与需求确认1.采购计划的订立应当依据企业的生产经营需要和市场需求进行，由相关部门提出并报批。
2.采购需求确认应当明确物料的种类、数量、质量要求、交付期限等基本信息，并通过内部审批程序获得相关部门确实认。
3.采购计划和需求确认应当与企业年度预算相匹配，并在预算范围内进行。
四、供应商管理与评估1.供应商的选择应当依据相关法律法规和企业采购政策进行，确保合法合规。
2.供应商的评估应当综合考虑其资质、信誉、交货本领、售后服务等因素，确保供应链的稳定性和可靠性。
3.对供应商进行评估时应当进行定期检查，并依据评估结果进行动态管理，合理调整供应商名单。
4.与供应商的合作应签订合同，并明确合同中的物料质量、价格、交货方式、售后服务等具体条款。
五、采购流程和操作1.采购人员在进行物料采购时应当依照采购计划和需求确认，选择合适的供应商，并与其进行沟通和协商。
2.采购人员应当依照合同商定的时间、地方和方式采购所需物料，并保证物料的质量和数量。
3.采购人员应及时供应准确的物料采购信息，包含物料种类、数量、质量要求等，以便供应链管理部门进行跟踪和管理。
4.采购流程中涉及资金支出的，应依照企业财务规定进行操作，并妥当保管相关凭证和文件。
5.采购人员应当建立健全的物料采购台账和档案，记录采购信息和相关文件，以备查阅和审核。
六、供应链管理与协调1.供应链管理部门应负责对物料采购全过程进行协调、跟踪和管理，保障供应链的正常运转。
2.供应链管理部门应及时了解市场供需情况，进行供应链风险评估，并提出相应的应对措施。
供应链公司管理制度全套
第一章总则第一条为规范公司供应链管理，提高供应链运作效率，降低成本，确保供应链稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及供应链合作伙伴。
第三条本制度遵循以下原则：1. 优化资源配置，提高供应链整体竞争力；2. 强化风险控制，确保供应链安全稳定；3. 增强协同合作，实现互利共赢；4. 严格执行，确保制度落实到位。
第二章供应商管理第四条供应商选择：1. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则；2. 供应商选择应综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素；3. 供应商选择需经过评审、审批程序。
第五条供应商评价：1. 定期对供应商进行质量、交货、服务等方面的评价；2. 评价结果作为供应商续签合同、淘汰的依据；3. 对不合格供应商，应及时采取措施予以淘汰。
第六条供应商沟通与协作：1. 建立定期沟通机制，加强信息共享；2. 协助供应商解决生产、技术等方面的难题；3. 共同推进供应链优化升级。
第三章采购管理第七条采购原则：1. 采购应遵循计划采购、集中采购、分散采购相结合的原则；2. 采购应优先选择优质供应商，确保采购物资质量；3. 采购价格应合理，降低采购成本。
第八条采购流程：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；2. 询价、比价、谈判，确定供应商；3. 下达采购订单，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保按时、按质、按量到货；5. 采购物资验收，确认合格后入库。
第四章物流管理第九条物流原则：1. 确保物流安全、准时、高效；2. 降低物流成本，提高物流效率；3. 优化物流配送网络，提升客户满意度。
第十条物流流程：1. 制定物流计划，明确配送时间、路线、方式等；2. 与物流服务商签订合作协议；3. 跟踪物流进度，确保货物安全、准时送达；4. 收集客户反馈，持续优化物流服务。
第五章风险管理第十一条风险识别：1. 对供应链各环节进行风险评估，识别潜在风险；2. 建立风险预警机制，及时应对风险。
采购部门供应链管理与采购合规规定
采购部门供应链管理与采购合规规定在当今竞争激烈的商业环境中，有效的供应链管理和采购合规是企业成功运营的关键因素。
采购部门扮演着保证企业资源供应稳定、成本控制和风险管理的重要角色。
本文将就采购部门供应链管理以及采购合规方面的相关规定进行探讨。
一、供应链管理供应链管理是指通过优化供应链各个环节，实现供应商、生产商、批发商和零售商之间的良好协作，以降低成本、提高效率和满足客户需求。
采购部门在供应链管理中扮演着重要角色。
1. 供应商选择与评估采购部门负责与供应商进行合作，并对供应商进行选择和评估。
在供应商选择方面，应根据其产品质量、性能、价格、可靠性和可持续性等因素进行综合考虑。
对于现有供应商，采购部门需定期进行评估，以确保其仍然满足企业的要求。
2. 供应链合作与协作采购部门应积极与供应链各个环节进行合作与协作。
与供应商之间建立长期稳定的合作关系，可以提高供应链的弹性和响应能力。
同时，采购部门还需与生产、物流、销售等部门保持密切联系，分享信息和资源，以实现供应链的协同管理。
3. 库存管理与物流优化采购部门负责库存管理和物流优化，以确保企业存货处于适当水平，并实现最佳资金利用率。
合理的库存管理和物流优化可以减少库存积压、降低库存成本，并提高供应链的敏捷性。
二、采购合规规定采购合规是指企业在采购过程中遵守法律、法规和道德标准，确保采购活动的合法性和公平性。
采购部门应制定相关规定，保证采购合规。
1. 采购流程与程序采购部门应明确采购流程与程序，并确保其合规性。
包括明确采购需求、编制采购计划、发布招标公告、评审供应商提供的报价和样品，以及签订采购合同等环节。
同时，采购部门需确保采购过程的透明度和公平性，杜绝任何形式的腐败行为。
2. 风险管理与合同管理采购部门需识别和评估采购过程中的相关风险，并制定相应的风险管理措施。
同时，采购部门还需对采购合同进行管理，包括合同签订、履行和变更等方面。
合同的具体内容应明确、完整，并符合相关法律法规。
连锁门店的供应链管理策略
连锁门店的供应链管理策略在当今竞争激烈的商业环境中，连锁门店的成功与否很大程度上取决于其供应链管理的效率和效果。
一个高效的供应链能够确保商品的及时供应、优化成本、提高客户满意度，从而为连锁门店赢得市场竞争优势。
本文将探讨连锁门店的供应链管理策略，以期为相关从业者提供一些有益的参考。
一、供应链规划与设计连锁门店在开展供应链管理之前，首先需要进行全面的规划与设计。
这包括对门店的分布、销售预测、库存策略等方面进行深入分析。
1、门店分布与物流网络连锁门店的分布位置对于供应链的效率有着重要影响。
合理规划门店的布局，使其能够与供应商、配送中心形成高效的物流网络，可以减少运输成本和时间。
例如，将门店集中在物流枢纽附近，便于货物的集中配送和分发。
2、销售预测准确的销售预测是供应链管理的关键。
通过分析历史销售数据、市场趋势、季节因素等，运用科学的预测方法，连锁门店能够提前确定商品的需求数量，从而指导采购和生产计划。
同时，要不断根据实际销售情况对预测进行调整和优化，以提高预测的准确性。
3、库存策略确定合适的库存水平是平衡成本和服务水平的重要决策。
过低的库存可能导致缺货，影响销售和客户满意度；过高的库存则会占用资金，增加成本。
连锁门店可以采用经济订货量（EOQ）模型、定期盘点等方法来管理库存，同时结合供应商的交货能力和物流配送时间，制定合理的安全库存。
二、供应商关系管理供应商是连锁门店供应链的源头，建立良好的供应商关系对于确保商品质量、稳定供应和合理价格至关重要。
1、供应商选择与评估连锁门店应制定严格的供应商选择标准，包括产品质量、价格、交货准时性、服务水平等。
通过对潜在供应商的考察、评估和比较，选择那些能够满足门店需求的优质供应商。
同时，要定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果调整合作策略。
2、合作与沟通与供应商建立长期稳定的合作关系，共同制定合作计划和目标。
加强双方之间的沟通，及时共享信息，共同解决问题。
例如，在新产品开发、促销活动策划等方面进行协同合作，实现互利共赢。
连锁生鲜如何管理制度
连锁生鲜如何管理制度一、连锁生鲜店的基本情况连锁生鲜店是指由一个生鲜品牌管理公司通过加盟的形式，将自己的商品、营销、管理、技术和服务等全部或者部分授权给独立的加盟生鲜店，并以一定的方式向加盟店提供一整套的管理模式和经营支持。
连锁生鲜店具有规模大、资金量大、效益高等特点，是近年来商业连锁发展的一种重要模式。
二、连锁生鲜店的经营模式1. 商品采购模式连锁生鲜店的商品采购模式可以分为：（1）中央采购模式：由总部负责对商品进行统一采购，然后分发给各加盟店。
这种模式的优点是商品价格更具竞争力，缺点是总部安排商品供应，加盟店的选择余地较小。
（2）自主采购模式：各加盟店自行选择商品供应商，并负责自己的商品采购。
这种模式的优点是加盟店自主性更强，可以根据自身需求灵活选择商品，缺点是商品价格不太有竞争力。
（3）混合采购模式：总部负责统一采购主要商品，加盟店可以选择自行采购一部分商品。
这种模式能够充分发挥总部的采购优势，同时也保留了加盟店的自主权。
2. 促销模式连锁生鲜店的促销模式可以分为：（1）整体促销模式：总部统一策划促销活动，所有加盟店按照规定执行。
这种模式的优点是可以整合资源，提高品牌知名度，同时也提升了加盟店的销售量。
（2）自主促销模式：加盟店可以根据自身情况自行设计促销活动。
这种模式的好处是加盟店可以灵活应对市场变化，根据实际情况做出相应的调整。
（3）混合促销模式：总部统一策划部分促销活动，同时也让加盟店自主设计一部分促销活动。
这种模式能够保持统一性的同时，也满足了加盟店的自主需求。
3. 经营管理模式连锁生鲜店的经营管理模式可以分为：（1）总部统一管理模式：总部拥有店面、员工、财务等资源，对所有加盟店进行统一管理。
这种模式能够统一品牌形象、提高管理效率，但也限制了加盟店的发展空间。
（2）自主经营模式：加盟店自行管理店面和员工等资源，总部提供管理指导。
这种模式激发了加盟店的创新能力，但也容易导致管理混乱、品牌形象不一致。
供应链管理规章制度范本
供应链管理规章制度范本一、总则1.1 为了加强供应链管理，规范供应链操作流程，提高供应链效率，降低供应链成本，确保公司供应链安全稳定，特制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于公司供应链的各环节，包括供应商选择、采购、库存管理、物流配送、售后服务等。
1.3 公司应建立健全供应链管理组织架构，明确各部门及人员的职责和权限，确保供应链管理的有序进行。
二、供应商管理2.1 供应商选择2.1.1 公司应根据采购需求，综合评估供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面，选择合格的供应商。
2.1.2 供应商评估应定期进行，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。
2.2 采购管理2.2.1 公司应制定采购计划，合理安排采购时间，确保采购工作的有序进行。
2.2.2 采购合同应明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款，确保公司利益。
2.2.3 采购过程中应严格遵循公司内部审批流程，防止腐败和利益冲突。
三、库存管理3.1 库存管理应遵循“及时、准确、安全”的原则，确保库存数据的准确性和库存物资的安全。
3.2 公司应建立库存管理制度，明确库存盘点、库存预警、库存调整等环节，确保库存物资的合理控制。
3.3 库存物资应按照分类、分区、分层的原则进行存放，标识清晰，便于查找和管理。
四、物流配送4.1 物流配送应根据客户需求和公司实际情况，制定合理的配送方案，确保产品及时送达。
4.2 公司应选择合格的物流合作伙伴，确保物流服务的质量和效率。
4.3 物流过程中应加强对产品包装、运输工具、运输路线等方面的管理，确保产品安全。
五、售后服务5.1 公司应设立售后服务部门，负责处理客户投诉和售后问题，确保客户满意度。
5.2 售后服务应遵循“快速、专业、热情”的原则，为客户提供优质的服务。
5.3 公司应定期收集客户反馈，对售后服务进行改进和提升。
六、监督与考核6.1 公司应建立供应链管理监督机制，对供应链各环节进行定期检查，确保供应链管理的规范运行。
公司供应链管理规章制度及流程
公司供应链管理规章制度及流程1. 引言本文档旨在确立公司供应链管理的规章制度和流程，以促进公司供应链的高效运作，确保产品质量和客户满意度。
2. 供应链管理的重要性供应链管理是为了协调和优化公司内外各个环节，以实现从原材料采购到产品交付的无缝衔接和高效运作。
良好的供应链管理可以降低成本、增加生产效率，同时提供稳定可靠的供应。
3. 供应链管理的职责3.1 采购部门：负责与供应商达成货物采购协议，并保证交付时间和质量。
3.2 生产部门：负责及时提供所需的生产计划，以确保原材料的及时供应和生产进展的顺利进行。
3.3 物流部门：负责货物的运输和仓储管理，以确保货物的安全和及时送达。
4. 供应链管理的流程4.1 采购流程4.1.1 确定需求：根据生产计划和销售预测，及时确定所需原材料的种类和数量。
4.1.2 寻找供应商：通过市场调研和招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行供应商的评估和比较。
4.1.3 签订合同：与选定的供应商协商，达成供货协议，并明确交付时间、质量标准和支付方式等条款。
4.1.4 发送采购订单：向供应商发送采购订单，明确所需产品的详细规格和数量。
4.1.5 跟踪采购进度：及时跟踪供应商的生产进度和交货情况，确保按时获取所需货物。
4.2 供应链协调流程4.2.1 生产计划编制：根据销售预测和库存情况，制定生产计划，并及时与采购部门和物流部门进行沟通和协调。
4.2.2 供应链会议：定期召开供应链会议，共享和讨论关键信息，解决供应链中的问题，确保各个环节的协调和沟通。
4.2.3 监督和评估：定期对供应链的运作进行监督和评估，发现问题并采取及时的改进措施，以提高供应链的效率和质量。
5. 供应链管理的监督和改进5.1 监督和考核制度：建立供应链管理的监督和考核制度，定期对供应链进行评估和考核，以发现问题并采取相应措施。
5.2 合作伙伴管理：建立长期稳定的合作伙伴关系，与供应商和物流公司建立密切的合作，共同提高供应链的效益。
商贸公司供应链管理制度
第一章总则第一条为确保商贸公司供应链的稳定、高效和优化，提高公司整体运营效率和市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及供应链管理的部门及员工。
第三条供应链管理制度应遵循以下原则：（一）以客户为中心，确保供应链服务质量；（二）提高供应链管理效率，降低成本；（三）强化风险控制，确保供应链安全；（四）持续改进，追求卓越。
第二章供应链管理组织架构第四条公司设立供应链管理部门，负责公司供应链的整体规划、协调和监督。
第五条供应链管理部门下设以下职能科室：（一）采购部：负责供应商选择、采购合同签订、采购价格谈判、采购订单执行等工作；（二）仓储部：负责仓库管理、库存控制、配送协调等工作；（三）物流部：负责运输管理、配送调度、物流成本控制等工作；（四）信息部：负责供应链信息化建设、数据分析和系统维护等工作。
第三章供应商管理第六条供应商选择原则：（一）符合国家法律法规和公司规章制度；（二）具有良好的商业信誉和财务状况；（三）具有稳定的生产能力、质量保证能力和供货能力；（四）具有合理的价格和优惠条件。
第七条供应商评估与考核：（一）建立供应商评估体系，对供应商进行综合评估；（二）定期对供应商进行考核，根据考核结果调整供应商合作关系。
第四章采购管理第八条采购流程：（一）需求提出：各部门提出采购需求，采购部进行审核；（二）供应商选择：采购部根据需求选择供应商，并进行谈判；（三）合同签订：双方签订采购合同，明确双方权利和义务；（四）订单执行：采购部根据合同执行订单，确保按时、按质、按量供货；（五）采购评价：对采购过程进行评价，持续改进采购工作。
第五章仓储管理第九条仓库管理原则：（一）确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生；（二）合理规划仓库布局，提高仓库利用率；（三）严格库存控制，确保库存水平合理；（四）规范出入库流程，提高出入库效率。
第十条仓储作业流程：（一）入库：严格按照入库流程进行验收、上架、记录；（二）出库：根据订单要求，进行拣货、包装、发货；（三）库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
供应链部管理规章制度
供应链部管理规章制度一、引言供应链管理是企业中至关重要的一环，它涉及到物流、供应商关系、库存管理等方面。
为了确保供应链部的正常运作和有效管理，制定一套完善的管理规章制度势在必行。
本文将针对供应链部的管理规章制度进行详细阐述。
二、组织结构为了明确供应链部的职责和层级关系，以下是供应链部的组织结构：1. 部门负责人：负责整个供应链部的工作，向高层管理层汇报并制定相关策略。
2. 采购部：负责与供应商的谈判、采购合同的签订等采购工作。
3. 物流部：负责物流运输、仓库管理和库存控制等工作。
4. 供应商管理部：负责供应商的评估、选择、日常合作以及绩效监控等工作。
三、职责与权限为了保证供应链部的高效运作，明确各部门的职责与权限非常重要。
以下是相关职责与权限的规定：1. 部门负责人：- 制定供应链部的发展战略和年度计划，并向高层管理层汇报。
- 确保各部门之间的协调和沟通，解决跨部门问题。
- 确定供应链部的预算并监督预算执行情况。
2. 采购部：- 负责与供应商谈判、签订采购合同，并确保供应商的稳定供货。
- 确保采购过程的合规性和透明度，维护企业的声誉。
- 定期评估供应商绩效，及时处理供应商纠纷。
3. 物流部：- 组织和监督物流运输、仓库管理和库存控制工作。
- 优化物流网络，提高物流效率，降低物流成本。
- 制定应急物流方案，确保供应链畅通不阻。
4. 供应商管理部：- 评估和选择供应商，建立供应商数据库。
- 监控供应商的日常合作情况，与供应商保持良好的合作关系。
- 定期进行供应商绩效评价，及时处理供应商问题。
四、制度与流程为了规范供应链部的工作流程和管理，以下是相关制度与流程：1. 采购管理制度：- 需求确认：各部门提出采购需求，采购部确认后进行采购计划。
- 供应商选择：采购部根据采购需求和供应商数据库选择合适的供应商。
- 谈判与签约：采购部与供应商进行谈判，达成协议后签订采购合同。
2. 物流管理制度：- 运输安排：物流部根据订单需求和物流网络安排合适的运输方式和运输路线。
建立完善的供应商管理制度与流程计划
建立完善的供应商管理制度与流程计划随着全球化的不断推进和市场竞争的加剧，企业面临着越来越多的挑战和机遇。
供应链管理作为一种重要的战略工具，对企业的发展起着至关重要的作用。
而供应商作为供应链的重要组成部分，对企业的运营和业绩有着直接的影响。
因此，建立一个完善的供应商管理制度与流程计划，将对企业的供应链管理起到积极的促进作用。
一、供应商管理制度1. 供应商筛选与选择准则供应商筛选与选择是建立供应商管理制度的第一步。
企业需要制定明确的准则，包括供应商的信誉度、质量管理、交货能力、价格竞争力等方面的要求。
通过筛选和选择，确保与供应商建立合作关系的企业是可靠且具有竞争力的。
2. 合同管理与风险控制建立健全的合同管理制度，能够明确供应商与企业之间的权责关系，规范双方的合作行为。
合同条款应包括质量保证、交货期限、支付条件等关键内容，并设定相应的风险控制机制，以应对潜在的供应风险。
3. 供应商绩效评估与考核建立供应商绩效评估与考核机制，能够及时了解供应商的表现，并采取相应的措施进行管理。
评估指标可包括供货及时率、产品质量、售后服务等。
对于绩效低于预期的供应商，应及时进行沟通和整改，以保证供应商的高绩效运营。
二、供应商管理流程计划1. 供应商信息管理建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本信息、资质认证、产品质量信息等。
对供应商进行分类管理，根据供应商在供应链中的地位和重要性进行管理和监控。
2. 采购需求及计划与供应商管理制度密切相关的是采购需求及计划的制定。
企业需要根据自身的经营需求，确定所需物料的种类、数量、交付时间等信息。
采购需求及计划应与供应商的资源能力相匹配，以确保供应链的高效运作。
3. 供应商交付管理供应商交付管理涉及到供应商的物流管理和配送服务。
企业需要建立与供应商的及时沟通机制，了解供应商的生产情况和交货进度，并对供应商的交货及时率进行监控和评估。
4. 供应商绩效评估与改进供应商绩效评估与改进是持续改进供应链的关键环节。
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连锁店供应链采购流程与制度为规范连锁店供应链采购流程，明确区域助理，库管，产品销售经理及供应链负责人的相关责任，确保连锁店供应链及小仓物流相关工作的顺利开展，特制定供应链采购流程及制度。
一、铺货流程
1.连锁店将《采购订单表》发送至库管处；
2.库管与配送中心或商家确认货品是否齐全，并将反馈给连锁店;
3.连锁店确认是否铺货及配送方式（自提或快递），信息确认完毕后反馈至库管处；
4.库管在1个工作日内走完铺货签批流程，并通知配送中心发货同时反馈信息给连锁店。
（注意：铺货自提订单在确认后库管须通知连锁店门店在3日内领取，若超时未领，将不再确保订单产品库存的有效性。
）
二、现金采购流程
1.连锁店将《采购订单表》发送至库管处；
2.库管与配送中心或商家确认货品是否齐全，并将信息反馈给连锁店；
3.连锁店门店确认好订单及配送方式后，转款到公司帐户（须注明清晰：转款门店信息及用途），并将转账截图发送给库管，财务查询到账后，即可通知配送发货。
三、退换货流程
1．连锁店确认所退换产品满足退换货条件（详见《采购协议》），填写《退换货明细表》并盖章发至库管处；
2.库管确认后连锁店需将退换产品退回相应库房（连锁配送中心或埃文斯特库房），若因产品质量问题则运费由我司承担，若因连锁店自身库存结构问题运费由连锁店承担；
3.库管收货后确认退回产品是否满足二次销售条件；满足退换条件产品
做入库退回处理，不满足退换条件产品退回连锁店，运费由连锁店承担。
四、结算流程
1.每月5日前连锁店向库管提交上月《产品销售报表》，库管确认报表内容（铺货耗材是否一次性结算）并反馈给连锁店；
2.每月10日前连锁店按销售报表确认金额支付货款，并提供转账凭证给库管（转账凭证上须注明店名，转款人或公司名称）。
五、区域助理职责
1.每月5号前协助库管督促连锁店门店提交上月铺货产品销售报表；
2.每月10号前协助库管督促连锁店按照销售报表的金额将货款转账到公司指定帐户；
3.每季度区域助理需按照库管提供的《门店盘点表》，抽盘连锁店门店货品，并将区域助理及连锁店门店双方签字确认的《门店盘点表》于盘点当月30日前反馈至库管处。
六、库管职责
1.每月5号前督促连锁店门店填写上月铺货产品销售报表，并负责收齐《产品销售报表》；
2.每月10号前督促连锁店按照确认后销售报表的金额将货款转账到公司指定帐户；
3.每月15日前，提供《门店盘点表》给各区域助理进行门店盘库；
4.库管负责各区域内连锁店门店的日常货品采购铺货及协调工作，并定期组织各区域进行货品盘查，同时协同连锁财务、配送中心对各区域内的所有门店货品账目进行管理；
5.库管负责货品的核查、门店货品调拨、采购审核、退换货处理及货品销售情况跟踪等，配合财务部进行每月货品结算工作；
6.库管处须有台账，区域第一责任人的货品采购表应要求账、物、表三者一致。
七、产品经理职责
1.每月与连锁快修、连锁美容公司及外部供应商沟通，及时更新供应链货品情况（每月10日前更新一次《连锁店产品报价表》）；
2.每月根据库管提供的连锁店销售数据完成连锁店销售分析表，每月15日前提交至供应链负责人；
3.根据销售分析表制定月度及季度产品培训计划及营销计划，于每月30日前提交至供应链负责人，跟进并反馈培训及活动效果；
4.每月完成不低于12家门店巡店目标，及时了解连锁店门店产品销售情况，收集问题，并提出相应解决方案。
八、注意事项
1.《货品订单表》中，表内必须具备准确的商品名称和商品编号，采购时间和收货地点，收货人姓名及联系方式，资料不齐全者，库管不予铺货；
2.区域助理须协助库管完成铺货销售结算事宜，各区域应告知连锁店门店，转账货款时，须详细填写转账用途及转账人姓名，便于财务月初账目核查；
3.连锁店门店铺货产品里耗材类商品，须在次月5号前全部完成销售报表录入（不管是否已使用），10日前与其他货款一起转账到公司；
4.所有出库单或铺货订单（包含现金采购和铺货）连锁店收货后须签字确认，内容：已验收无误，连锁店签字，签字日期。
区域助理须将当月签字后出库单或铺货订单收集后于每月30日统一交纸质版到库管处，或让连锁店以签字拍照的方式发送给库管。
九、执行要求
以上工作事项，相应责任人（包括供应链负责人、产品经理、库管、区域助理）未在规定时间节点完成，库管及区域助理处以20元/店/次罚款，供应链负责人连带处以20元/店/次罚款。
注：若遇特殊情况需提前两天在供应链负责人处报备，经查情况属实则
另行处理。
十、附则
本制度由××有限公司业务部负责解释。
本制度自签批通过之日起执行。
××有限公司
二〇××年×月
附件1：连锁店采购订单（XX店）。