公务出差管理制度
外出公务管理制度
外出公务管理制度为了更好地规范和管理外出公务行为，提高公务员的行为素质和工作效率，制定本制度。
一、适用范围本制度适用于国家机关、事业单位、企业和社会组织等机构的公务员参加公务外出活动的管理。
二、管理原则1. 遵纪守法原则外出公务人员必须严格遵守国家法律法规和有关纪律规定，在行为举止上遵纪守法，不得违法乱纪。
2. 勤勉尽责原则外出公务人员必须认真负责地履行公务任务，努力做好工作，不得懈怠怠忽职守。
3. 节约勤俭原则外出公务活动必须严格控制开支，提倡勤俭节约，严格按照规定的经费标准和管理制度执行。
4. 统一安排原则外出公务活动必须按照统一的计划和安排进行，确保工作的顺利展开。
三、外出公务活动的分类根据外出公务的性质和目的，可以分为会议出差、考察调研、培训学习、公务出访等不同类型。
四、外出公务活动的程序1. 申请外出公务人员在计划外出公务活动前，必须提前向所在单位提交外出公务申请，并说明外出的目的、时间、地点、活动内容等相关信息。
2. 审批单位应根据外出公务申请的实际情况，进行审批。
确认外出公务的必要性和合理性，然后进行批准。
3. 安排一旦外出公务申请得到批准，单位应根据实际情况进行统一安排，确定具体的行程安排和活动安排。
4. 出发外出公务人员在出发前，必须按照规定的时间和地点准时出发，不得迟到早退。
5. 行程在外出公务活动过程中，外出公务人员必须按照事先确定的行程安排进行活动，不得擅自改变。
6. 回避外出公务人员在外出公务期间，必须严格遵守有关规定，不得利用职权谋取不正当利益。
7. 返程外出公务活动结束后，外出公务人员必须按照事先确定的时间和地点准时返回，不得延误。
八、外出公务活动的费用管理外出公务活动的费用包括差旅费、伙食费、住宿费等。
在外出公务活动过程中，必须严格控制各项费用的开支，不得擅自改变预算标准和经费使用范围。
九、外出公务活动的督察检查单位应加强对外出公务活动的督察检查力度，对外出公务人员的行为和行动进行监督和检查，确保外出公务活动的合规性和规范性。
严格执行公务用车办公用房公务接待和公务出差等管理制度
严格执行公务用车办公用房公务接待和公务出差等管理制度公务用车、办公用房、公务接待和公务出差是公务活动中常见的事项，对于这些事项的管理严格执行管理制度是非常重要的。
本文将从严格执行公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等管理制度的重要性、需求、具体措施等方面进行阐述。
首先，严格执行公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等管理制度是为了加强公务活动的规范化管理。
公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等属于国家资源的使用，如果没有相应的管理制度，容易导致资源浪费、权力寻租等问题的出现。
通过严格执行相关的管理制度，可以规范公务活动的开展，减少资源浪费，提高行政效能。
其次，严格执行公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等管理制度是为了加强领导干部的作风建设。
公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等都与领导干部的形象和作风直接相关。
如果管理制度不严格执行，容易导致领导干部不拘小节，随意使用公共资源，给公众留下不良的印象。
通过严格执行管理制度，可以让领导干部自觉遵守规章制度，树立良好的形象，增强公信力。
再次，严格执行公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等管理制度是为了防止腐败行为的发生。
公务用车、办公用房、公务接待和公务出差等都是腐败行为的重要渠道。
如果管理制度不严格执行，容易导致权力滥用和贪污腐败。
通过严格执行管理制度，可以有效防止腐败行为的发生，加强监督和审计工作，保证公务活动的廉洁和透明。
具体而言，在严格执行公务用车制度方面，可以建立严格的车辆使用登记制度，规定公务车辆的使用范围和使用条件，对车辆的维护和保养进行定期检查，加强对公车私用情况的监督和查处。
在严格执行办公用房制度方面，可以建立统一的办公用房调配和使用制度，规定办公用房的分配和使用程序，严禁擅自调整和占用办公用房，加强对办公用房的管理和维护。
在严格执行公务接待制度方面，可以建立明确的公务接待标准和程序，规定接待对象的身份和范围，控制接待费用的限额和发票的使用，加强对公务接待的监督和审查。
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
医院公务出差接待管理制度
第一章总则第一条为规范医院公务出差接待工作，提高接待效率，确保公务出差接待工作有序、合理、节约，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体公务出差接待工作。
第三条医院公务出差接待工作应遵循以下原则：（一）依法依规原则：严格按照国家有关法律法规和政策规定执行公务出差接待工作。
（二）务实节俭原则：坚持务实、节俭，反对铺张浪费，确保公务出差接待经费合理使用。
（三）热情周到原则：尊重来宾，热情服务，确保公务出差接待工作顺利进行。
（四）安全有序原则：加强安全管理，确保公务出差接待工作安全有序。
第二章接待范围第四条医院公务出差接待范围包括：（一）上级领导、专家、学者等来院检查指导、授课、培训等活动。
（二）邀请来院协助工作和合作单位的客人。
（三）因工作需要，经批准的出差接待。
第三章接待程序第五条接待申请：（一）接待部门提出接待申请，填写《公务出差接待申请表》。
（二）接待申请经分管领导审批后，报送院办公室。
第六条接待安排：（一）院办公室根据接待申请，统筹安排接待工作。
（二）接待部门根据院办公室安排，做好接待准备工作。
第七条接待实施：（一）接待部门按照接待计划，做好接待工作。
（二）接待人员应热情周到，确保接待工作顺利进行。
第八条接待费用结算：（一）接待费用按照预算执行，不得超支。
（二）接待费用结算应提供相关票据，经院办公室审核后，由财务部门办理报销手续。
第四章责任与监督第九条接待部门负责：（一）按照本制度规定，做好接待工作。
（二）严格执行接待预算，控制接待费用。
（三）加强对接待工作的监督检查。
第十条院办公室负责：（一）统筹安排接待工作，确保接待工作顺利进行。
（二）加强对接待费用的审核和监督。
（三）对违反本制度的行为，进行通报批评和责任追究。
第五章附则第十一条本制度由院办公室负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
学校公务出差报销制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强学校公务出差管理，规范公务出差报销行为，提高公务出差效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工因公务出差所产生的费用报销。
第三条学校公务出差报销应坚持实事求是、公开透明、高效便捷的原则。
第四条学校公务出差报销工作由财务部门负责，其他部门协助配合。
第二章出差审批第五条教职工因公出差，需填写《学校公务出差审批表》，经所在部门负责人审核，报主管领导批准后方可出差。
第六条《学校公务出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、经费预算等基本信息；（二）出差人员姓名、职务、联系方式等；（三）出差期间食宿、交通、通讯等费用预算；（四）审批人签字及部门盖章。
第七条主管领导对《学校公务出差审批表》进行审核，主要内容包括：（一）出差事由是否符合实际；（二）出差时间、地点、人数是否合理；（三）经费预算是否合理。
第三章出差费用报销第八条教职工出差归来，应及时将《学校公务出差审批表》及相关票据提交财务部门报销。
第九条报销范围：（一）交通费：按照国家及地方规定，报销往返交通费用；（二）住宿费：按照国家及地方规定，报销住宿费用；（三）伙食补助费：按照国家及地方规定，报销出差期间的伙食补助费；（四）市内交通费：按照学校规定，报销出差期间市内交通费用；（五）通讯费：按照学校规定，报销出差期间的通讯费用；（六）其他合理费用。
第十条报销标准：（一）交通费：按照国家及地方规定执行；（二）住宿费：按照国家及地方规定执行；（三）伙食补助费：按照国家及地方规定执行；（四）市内交通费：按照学校规定执行；（五）通讯费：按照学校规定执行。
第十一条报销票据要求：（一）交通票据：提供有效票据，如飞机票、火车票、汽车票等；（二）住宿票据：提供住宿发票；（三）伙食补助费票据：提供报销人员签字的餐饮发票；（四）市内交通票据：提供出租车发票、公交卡充值记录等；（五）通讯费票据：提供通讯费用结算单、话费清单等。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
公务外出管理制度
公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。
为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。
三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。
2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。
四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。
2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。
五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。
3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。
六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。
2.超额支出需提前报告并经批准。
3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。
七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。
2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。
3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。
八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。
2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。
3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。
九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。
2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。
3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。
以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
中央和国家机关差旅费管理办法【财行[2013]531号】
中央和国家机关差旅费管理办法【财行[2013]531号】中央和国家机关差旅费管理办法财政部财行[2013]531号2013年12月31日第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
出差管理制度
出差管理制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司工作人员出差管理,推进厉行节约反对浪费,参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》(棣财行〔２014〕1 号),结合集团公司实际情况,特制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司及各子公司工作人员出差管理。
第三条差旅费是指集团公司工作人员临时到无棣县城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费(餐费)和市内交通费.第四条差旅费是为了保障工作人员正常履行公务安排的出差支出,出差活动和差旅费报销管理的基本原则是实事求是,严禁虚报冒领差旅费。
第五条集团公司严格实行公务出差审批制度。
出差必须按规定事前报批,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到无棣县城区以外地区出差乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用.第七条出差人员乘坐汽车、轮船的按实际票面价报销,原则上以硬座、硬卧价报销，高铁/动车按二等座、轮船按三等舱报销、飞机按经济舱报销。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭合法票据据实审核报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭合法票据据实审核报销．乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用.第十一条住宿费标准参照《关于调整无棣县县直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（棣财行〔2０1６〕2 号)有关规定执行。
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公务出差管理制度
公务出差管理制度：优化行政效率，提升公务形象
近年来，随着全球化的发展和经济交流的加强，公务出差已成为政
府机关和企事业单位的重要组成部分。然而，一些公务出差活动由于
管理不善，不仅存在浪费资源的问题，还可能给组织形象带来负面影
响。因此，建立科学合理的公务出差管理制度，不仅能够提高行政效
率，还能够提升公务形象。
首先，公务出差管理制度需要明确制定的目标和原则。目标是指明
确公务出差的目的和任务，例如推动经济发展、加强外交交流等。原
则是指制定公务出差的一般规则和准则，例如公平公正、节俭务实、
安全可靠等。只有明确了目标和原则，才能够确保公务出差管理制度
的科学性和有效性。
其次，公务出差管理制度需要规定出差人员的资格条件和程序。出
差人员应当具备相关岗位职责和业务能力，并经过组织审批才能参与
公务出差活动。这不仅能够确保出差人员的能力和素质，还能够避免
一些不合格的人员参与出差活动。同时，出差人员的出差程序也需要
明确，例如申请出差、出差报告等，以确保公务出差的正当性和规范
性。
第三，公务出差管理制度需要合理规定出差经费的使用和报销。出
差经费的使用应当遵循有关财务制度和预算管理的规定，确保经费使
用的审慎性和透明度。同时，出差经费的报销也需要建立相应的流程
和制度，明确报销的标准和要求，以及相关凭证和审核程序。只有合
理规范出差经费的使用和报销，才能够避免不必要的浪费和财务风险。
第四，公务出差管理制度需要加强对出差安全的管理。公务出差活
动涉及到各种交通工具和住宿条件，存在一定的安全风险。因此，建
立出差安全管理制度，加强对出差路线、交通工具和住宿条件的审查
和管理，确保出差人员的人身安全和财产安全。同时，合理设置应急
预案和安全保障措施，以应对可能发生的突发事件，保障出差人员的
安全。
最后，公务出差管理制度需要建立健全的绩效评估机制。通过对公
务出差活动的结果和过程进行评估，从而评估公务出差管理制度的质
量和效果，发现问题并加以改进。同时，也可以通过绩效评估激励和
奖惩机制，提高出差人员的积极性和责任感，促进公务出差管理制度
的执行和落实。
总之，建立科学合理的公务出差管理制度对于优化行政效率和提升
公务形象具有重要意义。只有明确目标和原则，规定资格条件和程序，
合理规定经费使用和报销，加强出差安全管理，建立绩效评估机制，
才能实现公务出差管理的科学化、规范化和高效化。希望相关单位能
够重视公务出差管理制度的建立和落实，进一步提升公务出差的管理
水平和质量，为组织形象和行政效能的提升做出积极贡献。