质量保证资料检查表
附表三
质量保证资料检查表
（房屋建筑部分）
工程 名称 望谟县文化公园施工工程 土建施工单位 贵州省建设工程总公司
建筑设备施工单位
项目 序
号
资 料 文 件 名 称 份数
检查情况
施工 自查 监理
审查
建
筑
工
程
1 图纸会审、变更设计洽商记录
2 工程定位、放线记录
3 原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
4 施工试验（含监督抽检）报告
5 隐蔽工程检查验收记录
6 预制构件、预拌混凝土质量证明书
7 地基验槽记录
8 桩基施工记录及桩基工程竣工验收文件
9 幕墙门窗工程检测文件（“三性试验“，结构胶试验、相容性试验）
10 地基、基础、主体结构检测文件
11 分项、分部工程质量验收记录
12 单位工程质量验收记录
13 工程质量事故及事故调查处理文件
14 新材料、新工艺施工记录
15 竣工图
采
暖
卫
生
燃
气
工
程
16 图纸会审、变更设计及洽商记录
17 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
18 管道、设备强度试验、严密性试验记录
19 隐蔽工程检查验收记录
20 系统清洗、灌水、通水试验记录
21 分项、分部工程验收记录
22 竣工图
续附表三
项目 序
号
资 料 文 件 名 称 份数
检查情况
施工 自查 监理
审查
电
气
安
装
工
程
23 图纸会审、变更设计及洽商记录
24 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
25 设备调试记录
26 绝缘及防雷接地电阻测试记录
27 隐蔽工程检查验收记录
28 分项、分部工程验收记录
29 竣工图
通
风
与
空
调
工
程
30 图纸会审、变更设计及洽商记录
31 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
32 管道试验及设备调试检测记录
33 隐蔽工程检查验收记录
34 分项、分部工程验收记录
35 竣工图
电
梯
工
程
36 图纸会审、变更设计及洽商记录
37 单台用册
38 分部用册
39 电梯检测报告
40 电梯准用证
41 竣工图
检查结果： 施工单位（盖章）贵州省建设工程总公司望谟文化公园项目部 负责人：王晔 年 月 日 审查结果：
监理单位（盖章）黔西南州致信监理工
程公司
总监理工程师：
年 月 日
质量保证资料核查表表格格式
焊接试（检）验报告，焊条（剂）合格证
16
水泥合格证、试验报告
17
粘结剂合格证试验报告
18
19
核查
结果
企业技术部门（或监督部门）：
公章
负责人：年月日质量保证资ຫໍສະໝຸດ 核查表工程名称：序号
项目名称
份数
核查情况
1
木材等级及含水率检测报告
2
板材合格证
3
块材合格证
4
防火标准合格证、鉴定报告
5
防水材料合格证、鉴定报告
6
阻燃性能测试报告
7
保温材料合格证
8
涂料合格证
9
玻璃合格证
10
门窗合格证
11
壁纸合格证
12
卫生洁具及配件合格证
13
塑料制品配件合格证
14
金属材料合格证、试验报告
施工单位质量保证体系检查表
施工单位质量保证体系检查表施工单位质量保证体系检查登记表施工单位：___检查项目：施工资质检查内容：资质等级、资质证书编号检查情况：符合要求或不符合要求项目部成立文件：组织机构：项目部组建，内设工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门独立质检部门：有或无现场实验室主要管理人员到岗情况：项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等到岗情况仪器设备进场情况：进场仪器检定情况，建立或委托情况人员数量：共8人，其中工程师以上3人，助理工程师5人人员情况：满足工程需要或不满足工程需要持证人员情况：全部持证、部分持证或无持证人员主要仪器设备：是否满足施工实验需要：满足、基本满足或不满足主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量专业类别：满足要求、基本满足要求或不满足要求机械设备进场情况：进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求报验情况：报验或未报验岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、施工员等完善、基本完善或不完善工程质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等完善、基本完善或不完善施工技术方案：采用的规程、规范、质量标准情况施工技术工人交底情况监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日改写后的文章：以下是___的施工单位质量保证体系检查登记表。
该表格包括检查项目、检查内容、检查情况等各项内容。
首先，检查了该公司的施工资质，包括资质等级和资质证书编号。
检查结果符合要求或不符合要求。
其次，检查了项目部成立文件，包括组织机构、独立质检部门等。
其中，项目部组建了工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门，但独立质检部门有或无现场实验室。
再次，检查了主要管理人员到岗情况，包括项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等。
安全、质量资料检查表
安全、质量资料检查表在工业生产和制造过程中，安全和质量是关键因素。
为了确保项目不出现安全和质量问题，需要对生产过程中的各项资料进行严格的检查。
下面是一份安全、质量资料检查表，可以帮助您进行有效的检查和管理：1. 识别资料•产品的规格和要求是否符合设计或客户的要求？•具体的标准和标准文件是否得到正确的解释和符合要求？•是否了解工艺规格书中规定的特殊资料要求？•是否对可能影响产品的性能和可靠性的产品的主要零部件和材料进行了全面的审查？2. 文件控制•所有文件是否有适当的控制和标识？•所有文件是否与其他相关文件协调一致？•所有文件是否依据适当的标准和法规完全开发和维护？•所有文档是否有适当的版本控制？3. 设计/工程文件•所有设计文件是否按照标准流程进行审核和批准？•是否遵循统一的命名、编号和记录管理程序？•是否有合理的设计验证和验证记录？4. 项目管理•是否符合他国标准？•是否遵循统一的命名、编号和记录管理程序？•是否为系统更新或改进所采用的解决方案制定了具体的计划？•是否评估有关技术的变化对产品或系统的影响？5. 供应/物资•所有供应商、外包商和承包商是否有适用的高质量认证？•是否有高质量、可靠的物资和材料供应链？•是否有合适的结构和过程作为供应商、外包商和承包商的质量审核？•是否对所有外部负责的物质和部件进行了管理和控制？6. 测试和检验•是否有合适的测试和检验计划，以保证产品符合规格和要求？•是否使用适当的测试和检验方法？•是否适时对测试和检验结果进行分析和评估？•是否及时记录、报告和纠正所有发现的缺陷和问题？7. 记录和文档•是否符合法规、标准和要求的文件和记录？•是否为所有材料、项目、过程和结果建立文档存档？•是否保证所有文档存档合理、完整和准确？•是否有可追溯性和安全保密的监控程序？8. 人员资质•是否有足够的熟练和资格的人员来满足质量和安全方面的要求？•是否为所有关键职位建立预防控制和人员培训计划？•是否有符合法规和标准的受过培训、了解质量和安全方面的职员？9. 动态控制和持续改进•是否定期评估和检查所有质量和安全管理程序？•是否采用足够严密的质量和安全管理系统？•是否使用针对流程改进和纠正措施的统计分析？•是否进行基于事实的决策，以维护和提升产品和服务质量？以上是安全、质量资料检查表的详细内容。
质量检验检查表
质量检验检查表
项目说明
1. 圆整度：检查产品的圆形度，确保没有明显的变形或磨损。
2. 尺寸：测量产品的长度、宽度和高度，并与规格要求进行比较。
3. 表面光泽：观察产品表面的光泽程度，确保没有明显的划痕
或污渍。
4. 表面平整度：用直尺或平整度测量仪测量产品表面的平整度，确保没有凸起或凹陷。
5. 包装完整度：检查产品包装是否完整，没有破损或缺失。
6. 标签正确性：检查产品标签的准确性，确保与实际产品一致。
7. 数量一致性：核对产品数量是否与订单或出货记录一致。
8. 外观完好度：检查产品外观是否完好，没有明显的损坏或缺陷。
检查结果说明
- 通过：符合质量要求，无明显问题。
- 不通过：存在质量问题，需要进一步处理。
- 无法判断：检查项目无法明确判断结果，需要进行其他测试
或检查。
请在每个项目后填写相应的结果，以便记录质量检验的情况。
如有问题，请及时通知相关部门进行处理。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。