合同订单评审过程文件
合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同与订单评审控制程序
修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。
2. 范围适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3. 定义3.1常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2特殊合同与订单3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单；322新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单；3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单；3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单；3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。
4. 职责4.1销售部：4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2品质部：4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）；4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。
5. 流程图（见附件一）6. 工作程序6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
6.1.1订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ------ 序号（001 〜999）月份（01〜12 ）--------------------- 年份（取后两位，如 2015年，用15表示）__________________________ P （只适用于计划订单）6.1.2合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
2023年整理合同模板订单评审控制程序3
1、目的
为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有相关能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。
2、范围
本程序适用于公司销售部和相关部门对客户常规订货合同及特殊订货合同的评审。
3、定义
3.1 合同评审:接单后,审查公司能否满足客户订单关于产品质量、数量、交货期、价格各服务等
要求。
3.2 常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、型号。
3.3 特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、型号。
4、职责
4.1 总经理
4.1.1 审批特殊价格、特殊规格/型号产品的《订货单》/《购销合同》。
4.2 销售部经理
4.2.1 审批常规订货的《订货单》
4.3 销售部
4.3.1 建立客户档案,掌握客户资信情况,负责与客户的所有联络工作及交通运输等要求事项的
商定.
4.3.2 联络有关部门对交货期和交货数量、交货地点进行评审.
4.3.3 对销售价格进行评审.
4.3.4 填写《订货单》/《购销合同》。
5、程序
5.1经销商订货合同评审：
拟制审批。
订单合同评审程序(含记录)
文件制修订记录1.0目的：依据APQP程序的流程要求进行产品的合同评审、提供合同评审控制程序，确保正确理解和执行订单合同。
旨在接受订单时确保我们有能力达到客户要求，从而准确及时的交货，给顾客提供最满意的产品和服务，以市场为导向成为公司运营的关注焦点。
2.0范围：公司所有新订单/合同和返单的确认导入。
3.0参考文件：3.1《文件控制程序》3.2《记录控制程序》3.3《工程更改控制程序》3.4《生产计划控制程序》3.5《质量环境安全手册》4.0定义：4.1紧急订单:双面板交货期<2天的订单；多层板交货期<4天的订单。
4.2协议价：与客户讨论协商后的价格或最新招标时的投标价。
4.3合同评审:对客户资料报价前的评审和下单后正式合同的确认。
4.4难度单:埋盲孔板、软硬结合板、≥10层的板、厚铜板(≥3OZ)、特殊工艺流程板(如铜浆塞孔、背钻等)及特殊物料(如罗杰斯，ISOLA等)。
4.5外包：指公司内没有的生产流程。
4.6订单变更：客户在邮件里明确说明变更信息或重新提供新的资料文件。
4.7非正式合同：客户未提供正式的合同，仅邮件通知先做板。
（不接受电话形式的通知）5.0职责权限(报价前合同评审)：5.1营业部5.1.1营业员:组织合同评审，对价格、付款条件和交货周期（含产能评估）及方式、产品spec和品质要求、客户特别要求（外包，客户提供的设备/工具/软件等）等内容进行报价前的评审。
并对客户相关的法律法规要求进行收集，主要指环保及安规方面的要求。
5.1.2营业工程:比对工艺能力，确定制造可行性，对难度单进行报价前评审以及客户对价格有疑义的订单进行评审并填写合同评审单。
5.2工艺部：5.2.1负责对难度板的相应要求进行评审，以确保可制造性；5.2.2负责参与市场工程的先期性评估；5.3品质部：5.3.1负责对客户的法律法规要求及特殊要求进行确认；5.3.2负责对客户要求产品标准的消化和评估提出给营业部作参考；5.4计划部：5.4.1提供工厂产能的负荷情况；5.4.2负责对机器稼动率的跟进确认和反馈；5.4.3根据订单的需求特性进行计划的协调安排；5.4.4负责对新单和返单的下LOT卡处理；5.5采购部：5.5.1提供特殊物料价格；5.5.2负责依据市场要求进行下单采购备料；5.5.3依据订单和相关部门的采购申请进行采购处理。
订单合同接受与评审控制程序
业 QHY
指
XXXX 有限公司
导 书
标题：订单合同接受与评审控制流程
工作流程
相关部门
接受顾客书面的交货要求并明确 顾客要求
市场部
文件编号 版本号
页码 相关流程/文件
XXX-02-WI-
K/0
第 1 页/共 1 页
相关记录
顾客订单报价单
不同的订货要求进行编号并填写 《顾客要求评审单》，传给 PMC 部
市场部
顾客要求通知单
订单及资料的更改订单生产实施情况跟踪
订单完成及交货
市场部
产品及过程更改控 顾客要求通知单更
制程序
改单
市场部
顾客沟通及满意控 订单记录跟踪表 制程序
市场部/PMC 部 相关分厂
发货通知单 出库单
编制/日期：
审核/日期:
批准/日期: RXT-01-Fm-
组织实施订单评审
评审结果出来后由市场部交给主 管副总签字批准后并回复顾客
市场部
订单编号规则
顾客要求评审单
PMC 部 市场部等相关 分厂及部门
销售合同 客户图纸 与生产有关要求评 审控制程序
顾客要求评审单
市场部 主管副总
顾客要求通知单
若合同评审未通过则由市场部与顾客协商， 顾客同意评审意见后，则按上一节过程执行
合同、要求评审程序文件
要求、协议、和合同评审程序1 目的明确合同的要求并行成文件，消除合同双方的不一致，确保本所有能力满足顾客要求。
2 适用范围适用于本所与顾客签定关于检测各类合同的评审、协调和修订控制。
（分包工作进行控制，确保分包方的技术能力和管理水平能满足检测工作需求，保证分包检测工作质量）3 职责3.1所长负责组织有关部门对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。
负责批准分包协议。
3.2分包单位提供证明分包方具备相应能力的资料。
3.3技术负责人根据分包单位对分包方进行考查，对其质量保证能力进行综合评定，必要时应到分包现场进行考核。
编制分包单位名称。
与顾客签订正式合同与补充合同及与顾客的联络。
负责识别顾客的要求。
3.4检验室负责准备样品、送样及取回检测报告，档案管理员负责保管分包协议及分包调查资料包括（每次分包的事项包括时间、具体检验项目、完成情况等均应记录在档案上）。
4 .1工作程序：合同的分类⑴合同⑵协议⑶用户提供的技术标准、技术资料（4）样品检测各性质抽样单、委托书；4.1.1样品收发员接待客户时，应详细了解客户的检测目的、样品情况及对检测方法的要求，协助客户选择适当的、能满足客户检测目的的检测方法。
常规检测项目由委托方填写检测委托书。
4..1.2当检测领取样品时，仔细核对检验委托书内容，确定无误签字领用。
4.1.3报告审核员在审核报告时首先核对检验委托书内容完整性，如有疑问及时报业务室根据程序进行补正。
4.1.4 当检测需要分包时，技术负责人应明确告诉被检测单位需分包的检测项目及分包单位，征得被检测单位同意后再行分包，且检验分包项目在检验报告中应加以注明。
由检验室主人提出需要分包的项目，起草分包协议报所负责人批准。
4.1.4.1分包项目的申请和批准：检测室根据顾客的需求提出拟分包出去的检测项目和准备分包的乙方实验室，项目仅限于所需仪器设备昂贵，使用频率低或个别特种项目（并不是因为本实验室存在安全隐患，而最大的原因是我们有能力检测此项目，设备有限，而样品又比较多，顾客要求的检测时间有限的情况下，才会分包给其他合作实验室），仅占检测室业务很小一部分（分包的比例不能超过检验报告检测项目的50%）时方可进行分包。
合同订单评审控制程序3
文件编号
WB-PD-03-07
合同/订单评审控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型Βιβλιοθήκη 程序文件生效日期2004.4.1
管理部门
销售部
页码
3/5
1、目的
为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。
2、范围
本程序适用于公司销售部和相关部门对客户常规订货合同及特殊订货合同的评审。
4.2销售部经理
4.2.1审批常规订货的《订货单》
4.3销售部
4.3.1建立客户档案,掌握客户资信情况,负责与客户的所有联络工作及交通运输等要求事项的商定.
4.3.2联络有关部门对交货期和交货数量、交货地点进行评审.
4.3.3对销售价格进行评审.
4.3.4填写《订货单》/《购销合同》。
5、程序
5.1经销商订货合同评审:
拟制
审批
3、定义
3.1合同评审:接单后,审查公司能否满足客户订单关于产品质量、数量、交货期、价格各服务等要求。
3.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、型号。
3.3特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、型号。
4、职责
4.1总经理
4.1.1审批特殊价格、特殊规格/型号产品的《订货单》/《购销合同》。
(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序
某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。
2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。
3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。
3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。
5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。
5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。
5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。
5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.
--精品--
合同订单评审过程文件
1.目的
为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。
2.适用范围
本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。
3.定义
3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手
册及法律法规等属于顾客要求；
3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四
是公司认为必要的附加要求；
3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供
应商手册及法律法规等内容入手。
4.职责
4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求
时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。
4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，
必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。
4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备
状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设
计变更的相关信息。
4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不
能满足 ，必须声明；
4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必
须声明;
4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。
4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。
5.工作程序
5.1 顾客要求收集
5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律
法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。
5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。
5.2 沟通谈判
5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交
货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。
5.3 合同订单评审
5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设
计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审；
5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求；
5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求；
5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；
.
--精品--
5.3.5综合办：评估利润、客户账期及客户信用度
5.3.6销售采购部：将客户需求转化为内部订单，若订单变更，市场部应及时通知相关部门，
确保相关部门及时了解变更的信息和内容。
5.3.7若评审结果无法满足客户需求，需由市场部直接与客户沟通，协商后重新拟定合同再
次评审。
5.3.8订单评审流程详见《订单评审规程》
5.4接单
5.4.1客户需以邮件或正式订单形式下单给予我司市场部对应窗口，将客户订单需求转化为
《合同评审表》给予相关部门会签。若新机种需由工程部主导召开评审会议。
5.5 安排生产
销售采购部将通过评审合格后的销售订单交生管部部安排生产。生产部需每日将生产日报
表发送给销售采购部，以便销售采购部及时与客户做对应交流。
6.风险评估
存在风险：订单产品和服务需求不明确，顾客不满意或退货；
机遇：能接到持续的订单。
7.过程绩效
订单评审及时率
8. 相关文件
《订单评审规程》
9.证据表单
《顾客要求清单》、《合同评审表》、《合同变更申请与通知单》、《订单》、《合同》、《报价单》、
《顾客特殊要求识别清单》、 《质量、环境协议》
编
制日期： 年 月 日
文件变更履历
批准 审核 编制
.
--精品--
版本 时间 变更内容 编制 审核 批准