程序文件清单
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职业健康安全管理体系程序文件清单
序号文件文件编号 1 文件控制管理程序 Q/LG-2014-701 2 记录控制管理程序 Q/LG-2014-702 3 方针目标管理程序 Q/LG-2014-703 4 管理评审程序 Q/LG-2014-704 5 过程管理程序 Q/LG-2014-705 6 追溯管理程序 Q/LG-2014-706 7 内部审核管理程序 Q/LG-2014-707 8 纠正措施管理程序 Q/LG-2014-708 9 预防措施管理程序 Q/LG-2014-709 10 采购过程控制程序 Q/LG-2014-710 11 生产安全与环境管理程序 Q/LG-2014-711 12 绩效监视和测量管理程序 Q/LG-2014-712 13 人力资源管理程序 Q/LG-2014-713 14 特种作业人员管理程序 Q/LG-2014-714 15 职工健康体检管理程序 Q/LG-2014-715 16 安全教育管理规定 Q/LG-2014-716 17 特种作业人员管理程序 Q/LG-2014-717 18 危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序 Q/LG-2014-718 19 应急准备和响应管理程序 Q/LG-2014-719 20 安全检查管理程序 Q/LG-2014-720 21 对相关方施加影响管理程序 Q/LG-2014-721 22 劳动防护用品管理程序 Q/LG-2014-722 23 生产厂运作控制程序 Q/LG-2014-723 24 人身事故调查组管理程序 Q/LG-2014-724 25 监视与测量设备控制程序 Q/LG-2014-725 26 危险物品管理程序 Q/LG-2014-726 27 职业健康安全事故报告调查与处理程序Q/LG-2014-727 28 高处作业安全管理程序 Q/LG-2014-728 29 安全动火控制程序
Q/LG-2014-729 30 安委会工作管理程序 Q/LG-2014-730 31 临时性作业管理程序Q/LG-2014-731 32 协商与信息交流管理程序 Q/LG-2014-732 33 法律法规及其他要求识别获取管理程序 Q/LG-2014-733
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环境程序文件清单
环境程序文件清单
文件编号： 生效日期
A0
相关方控制程序
A0
应急准备与响应控制程序
A0
环境绩效监测与评价控制程序
A0
合规性评价控制程序
A0
不符合、纠正预防控制程序
A0
序 号
文件名称
环境程序文件清单
文件编码
版 本
XXX仪器设备有限公司
环境程序文件清单
文件编号： 生效日期
2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日
14
XXX -QP-014
15
XXX -QP-015
XXX仪器设备有限公司
环境程序文件清单
文件编码
版 本
文件控制程序
A0
记录控制程序
A0
管理评审控制程序
A0
人力资源管理和培训控制程序
A0
内部审核控制程序
A0
环境因素识别与评价控制程序
A0
法律法规及其他要求控制程序
A0
信息沟通控制程序
A0
环境运行控制程序
序 号
文件名称
1
XXX -QP-001
2
XXX -QP-002
3
XXX -QP-003
4
XXX -QP-004
6XXX -Qຫໍສະໝຸດ -0067XXX -QP-007
8
XXX -QP-008
9
XXX -QP-009
程序文件记录总清单
程序文件记录总清单文件总清单记录编号：SCJY/CX01-01使用编号：文件发放签收表记录编号：SCJY/CX01-02文件变更申请表记录编号：SCJY/CX01-03使用编号：文件销毁申请表记录编号：SCJY/CX01-04使用编号：申请部门/人：审核：批准：批准日期：文件、记录遗失登记表记录编号：SCJY/CX01-05使用编号：填表人：启用时间：记录管理表记录编号：SCJY/CX02-01使用编号：记录归档登记表记录编号：SCJY/CX02-02使用编号：工程-2010-01记录出借登记表记录编号：SCJY/CX02-03使用编号：记录废弃登记表记录编号：SCJY/CX02-04使用编号：过期记录保留登记表记录编号：SCJY/CX02-05使用编号：记录编号：SCJY/CX03-01使用编号：重要环境因素清单记录编号：SCJY/CX03-02编制：审核：批准：日期：危险点源辨识与风险评价记录表记录编号：SCJY/CX04-01使用编号：单位：编制：审批：时间；重大危险点源清单记录编号：SCJY/CX04-02使用编号：法律、法规及其它要求收集登记表记录编号：SCJY/CX05-01使用编号：管理评审实施计划记录编号：SCJY/CX06-01使用编号：管理评审实施通知记录编号：SCJY/CX06-02管理评审报告记录编号：SCJY/CX06-03使用编号：时间: 时间: 时间:危险有害物资清单记录编号：SCJY/CX09-01使用编号：日期：时间；时间：废弃物处理统计表记录编号：SCJY/CX11-01使用编号：办公区域环境卫生检查表记录编号；SCJY/CX11-02使用编号：日期：年月日施工现场环境管理体系运行检查表（1/2）记录编号：SCJY/CX12-01使用编号：施工现场环境管理体系运行检查表（2/2）记录编号：SCJY/CX12-01使用编号：注：1. 检查情况应填写详细。
2. 在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。
11程序文件主清单
08
09
10
批准:日期:
版
号
发布日期
总经理
副总
经理
管理者副代表
综合办公室
经营管理部
保安服务部
工程维修部
财务部
圣吉
绿化
公司
合计
19
采购的控制
EJ-QP5.1
20
对物品供应商的控制
EJ-QP5.2
21
对物业分承包商管理的控制
EJ-QP5.3
22
库房管理
EJ-QP5.4
23
程序文件的控制
EJ-QP6.1
24
工作指引的控制
EJ-QP6.2
经营管理部
保安服务部
工程维修部
财务部
圣吉
绿化
公司
合计
28
计量设备管理
EJ-QP7.1
29
员工培训
EJ-QP8.1
30
物业管理质量检查
EJ-QP9.1
31
内部质量体系审核
EJ-QP9.2
32
住户投诉处理程序
EJ-QP9.3
33
住户意见调查和分析
EJ-QP9.4
34
管理评审
EJ-QP9.5
35
纠正和预防措施
EJ-QP4.1
5
消防管理程序
EJ-QP4.2
6
电梯管理
EJ-QP4.3
7
维修服务
EJ-QP4.4
8
清洁管理程序
EJ-QP4.5
9
绿化管理
EJ-QP4.6
发放编号
01
02
03
04
05
06
程序文件记录目录总清单
序 编号
号
名称
保存 期限
使用部门
归档部门
ﻬ06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录 名称
保存期限
页
备 码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号 作业活动 危险源辨识
年度培训 计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型 培训地点 记 录人 培训内容:
质量/安全/技术
培 训时间 培训人 学时 数
参 加人 员
考 核成果
参 加人 员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位： 月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号 单位 计划数量
库存数量 应采购数量 备 注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方 名 称
合同 号
采购产品名称
采购日期
采 购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04
附录1程序文件清单8.1
C4
产品交付
YN-QP（A）-18
产品交付控制程序
销售部
C5
顾客反馈
YN-QP（A）-20
顾客满意度控制程序
销售部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
59/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
支持过程
S1
文件记录
YN-QP（A）-01
文件控制程序
最高管理者
M3
内部审核
YN-QP（A）-21
内部审核控制程序
品质部
M4
纠正预防与改进
YN-QP（A）-24
持续改进控制程序
最高管理者
YN-QP（A）-25
纠正预防措施控制程序
品质部
顾客导向过程
C1
订单评审
YN-QP（A）-13
顾客要求过程控制程序
销售部
C2
设计开发
YN-QP（A）-10
产品质量先期策划控制程序
YN-QP（A）-22
产品监视和测量过程控制程序
品质部
YN-QP（A）-17
数据分析和使用控制程序
品质部
S7
不合格品
YN-QP（A）-23
不合格品控制程序
品质部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
58/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
管理过程
M1
经营计划
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
程序文件清单
程序文件目录
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
部门
文件名称
经营计划管理程序 部门职责和权限管理程序 内部沟通管理程序 管理评审程序 持续改进管理程序 内部审核管理程序 组织环境和相关方需求管理程序 风险和机遇管理程序 人力资源管理程序 公共设施管理程序 环境管理程序 员工满意度管理程序 组织知识管理程序 合约审查管理程序 客户沟通管理程序 客户满意度管理程序 应急计划管理程序 仓储管理程序 产品防护与交付管理程序 采购与供应商管理程序 操作规范与样品管理程序 工程变更管理程序 新产品试作管理程序 产品质量先期策划程序 生产件批准管理程序 进料检验管理程序 成品及出货检验管理程序 特采管理程序 不合格品管理程序 客诉管理程序 标识与追溯性管理程序 纠正和预防措施管理程序 实验室管理程序 检测设备管理程序 质量成本分析管理程序 数据分析管理程序 文件管理程序 记录管理程序 生产计划管理程序 生产设备管理程序 生产过程管理程序 制程检验管理程序 模具/工装管理程序
管代
管理部
销售部
采购部
工程部
品保部
文控
生产部
文件编号
LG-MO-001B LG-MO-002B LG-MO-003B LG-MO-004B LG-MO-005B LG-MO-006B LG-MO-007B LG-MO-008B LG-AD-001B LG-AD-002B LG-AD-003B LG-AD-004B LG-AD-005B LG-SA-001B LG-SA-002B LG-SA-003B LG-SA-004B LG-PR-001B LG-PR-002B LG-PR-003B LG-EG-001B LG-EG-002B LG-EG-003B LG-EG-004B LG-EG-005B LG-QA-001B LG-QA-002B LG-QA-003B LG-QA-004B LG-QA-005B LG-QA-006B LG-QA-007B LG-QA-008B LG-QA-009B LG-QA-010B LG-QA-011B LG-QA-012B LG-QA-013B LG-PD-001B LG-PD-002B LG-PD-003B LG-PD-004B LG-PD-005B
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
市场部程序文件内审清单
4、市场经营部关于供方的相关资料。
5、人力资源部关于分包方的相关资料，即分包方档案。
1、信息月报记录和经营例会记录。
2、计划任务单的下发，有施工单位签字及相关管理部门签字。
3、从合同台帐查看签定合同情况及评审，检查合同评审记录。
4、检查招标文件评审记录。
5、项目部二季度中期评审资料，由项目经理签字确认后，送市场经营部备案存档。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单
编号：QESMR/F518021002
序号
要素
审核内容
检查方法
程序文件条款号
一
二
三
与顾客有关的过程控制程序
采购控制程序内审
供方控制程序
1、市场经营部市场信息的收集、跟踪、处理。
2、市场经营部合同签定后，计划任务单的下发。
3、市场经营部合同评审计划与记录。
4、市场经营部招标文件评审。
（4）技术负责人证件、主要技术人员证件。工程分包时需项目经理、关键岗位人员和特殊操作岗位人员证件；
（5）管理机构设置资料和主要管理文件；
（6）近期财务报表；
（7）近三年来相关项目经营情况资料；
ISO9001体系二级程序文件清单目录
序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
ISO9001体系二级程序文件清单
文件编号
文件名称
文件英文名称
部门
产品鉴别与追溯管制程序 客户供应品管制程序 仓储管制程序 产品搬运,包装及交货管制程序 检验与测试状况管制程序 实验室管制程序 检验,量测和测试设备管制程序 测量系统分析程序 客户服务管制程序 一般合约审查管制程序 NPI管制程序 风险管理程序 客户满意度管制程序 持续改善程序 统计技术管制程序 综合管理体系内部审核程序 制程检验管制程序 出货检验管制程序 不合格品管制程序 MRB管制程序 公司级数据管制程序 矫正与预防措施管制程序 Deviation管制程序 忠告性通知管制程序
Quality Manual Document and Data Control Procedure Computer Information Control Procedure Records Control Procedure Management Responsibility Procedure Management Review Procedure Operation Plan Management Procedure Education Training Control Procedure Preventive Maintenance Control Procedure Safety and Sanitation Control Procedure Emergency Response Control Procedure 6S Implemetion Management Procedure Advanced Product Quality Planning Procedure Product Part Approval Procedure Raw Material Approval Procedure Contract Review Procedure New Product Design and Development Control Procedure Processes Design and Development Procedure Engineering Change Control Precedure Sample Control Procedure Purchasing Control Procedure Incoming Inspection Control Procedure Manufacturing Processes Control Procedure Production Control Procedure Product Fixture Control Procedure Molding Mould Control Procedure