网上自开发票操作手册
网上自开发票操作手册2008-02-011. 前言 (3)2. 操作说明 (3)2.1开具发票 (3)2.1.1查找开票项目 (3)2.1.2开具发票 (5)2.2发票作废 (9)2.2.1发票作废 (9)2.3红字冲减 (13)2.3.1发票冲减 (13)2.3.2开具发票 (17)2.4自开发票打印测试 (19)2.4.1发票打印测试 (19)2.4.2打印设置 (20)2.5发票补打 (23)2.5.1发票补打 (23)2.6自开发票查询 (26)2.6.1查询发票 (26)2.6.2查询组合条件 (27)2.6.3查看发票明细 (30)1.前言本文档的目的在于指导纳税人全面、正确的使用网上申报系统进行建筑项目申报和建筑项目发票自开．本文档所涉及的功能为《郑州市地方税务局房地产税收一体化管理业务需求》中建筑项目所界定的功能，其他一体化项目的服务类功能以及相关辅助等功能不在本文的描述范围内。
2.操作说明2.1开具发票在网上进行建筑项目发票自开．2.1.1查找开票项目2.1.1.1操作前提１．纳税人已被认定为自开票纳税人２．纳税人已领购“机打自开发票”３．纳税人已进行建筑项目或商品房项目登记2.1.1.2操作步骤１．登录网上申报，点击“发票开具”2 ．或者点击“跳过”，选择“发票开具”菜单中的“开具发票”，显示“自开发票”页面如图1图1２．选择“自开类型”，录入项目名称(可选)，点查“查询”按钮，列表中显示纳税人的建筑项目信息如图2图2（建筑项目）图2（销售不动产项目）2.1.1.3注意事项列表中显示了纳税人的项目基本信息，只有允许开票金额大于0时，才显示“开具发票”或“详细信息”连接.2.1.1.4与其它业务功能的关系2.1.2开具发票2.1.2.1操作前提１．项目允许开票金额大于0时才可以进行开具发票２．已安装OCX打印控件2.1.2.2操作步骤2.1.2.2.1建筑自开发票１．首先找到要开具发票的项目，点击项目行对应的“开具发票”；在列表下显示发票信息，系统自动带出“发票代码”、可用的最小的“发票号码”及纳税人基本信息.图3（建筑自开发票）２．用户可以修改“结算项目”、“金额”、加入“备注”信息、录入开票人(当前操作人姓名).完成后，点击“打印”；出现打印窗口，点“确定”，完成发票开具．完成后根据查询条件重新查询项目信息返回到图2，开具发票的项目信息会实时改变．图4（建筑自开发票）2.1.2.2.2商品房销售自开发票１．首先找到要开具发票的项目，点击项目行对应的“详细信息”；转到商品房楼房页面；图3（商品房楼房信息）２．找到要开票商品房的“楼号”与“单元号”，左健单击，进入房屋明细信息；图3（房屋明细信息）３．点击开票的房间号，显示自开发票页面；系统自动带出“发票代码”、可用的最小的“发票号码”及纳税人基本信息；操作人录入收款方姓名，身份证号，房屋楼牌号，面积，单价；金额根据面积，单价自动计算，可以进行修改，选择本次开票的款项性质。
录入开票人姓名；图3（销售不动产发票开票）４．所有信息确认完成后，点击“打印”按钮，进行打印发票；出现打印窗口，点“确定”，完成发票开具．完成后根据查询条件重新查询项目信息返回到图2，开具发票的项目信息会实时改变．图4５．打印完成后显示发票信息，点“返回”回到房屋明细页面，可以继续对其它房屋进行发票开具。
图4（发票信息）2.1.2.3注意事项打印机中存放的空白发票一定要和网页中显示的发票相对应（通过发票代码，发票号码）2.1.2.4与其它业务功能的关系只有开具发票之后，才可以进行发票作废，发票补打，发票红冲操作2.2发票作废对已开具或空白发票进行作废2.2.1发票作废2.2.1.1操作前提１．用户已在网上进行自开发票或有尚未使用的空白发票2.2.1.2操作步骤2.2.1.2.1建筑自开发票作废１．首先选择“发票开具”菜单中的“发票作废”，显示发票作废页面如图5图5２．录入要作废的发票代码与发票号码，点击“查询”，显示对应发票详细开具信息．如图6图6３．与纸质发票对照无误后，点击“作废”按钮，弹出确认对话框，如果确认要作废点击“确定”，完成发票作废；反之，点击取消，取消作废操作．如图7图7４．完成作废后，页面显示发票信息，“作废”按钮消失．如图8图8５．重新点击“查询”；这时系统提示：“此发票已作废，不能重复作废”．说明发票已作废成功．如图9图92.2.1.2.2建筑自开发票作废１．首先选择“发票开具”菜单中的“发票作废”，显示发票作废页面如图5图5２．录入要作废的发票代码与发票号码，点击“查询”，显示对应发票详细开具信息．如图6图6３．与纸质发票对照无误后，点击“作废”按钮，弹出确认对话框，如果确认要作废点击“确定”，完成发票作废；反之，点击取消，取消作废操作．如图7４．完成作废后，页面显示发票信息，“作废”按钮消失．如图8图8（B）５．重新点击“查询”；这时系统提示：“此发票已作废，不能重复作废”．说明发票已作废成功．如图9图92.2.1.3注意事项１．系统只能作废当月开具的发票２．如果作废空白发票，只能是纳税人可用空白发票的第一张空白发票３．红冲发票不能作废．４．不能重复作废同一张发票2.2.1.4与其它业务功能的关系2.3红字冲减2.3.1发票冲减在网上开具红字（负数）发票。
2.3.1.1操作前提１．纳税人已被认定为自开票纳税人。
２．纳税人已领购“机打自开发票”。
３．发票必须是纳税人正常开具并已申报纳税的发票（该发票不是当月发票，而是上月发票）4．纳税人收回发票联，确认该笔业务撤销。
5．当前机器装有OCX打印控件。
2.3.1.2操作步骤2.3.1.2.1建筑自开发票红字冲减１．选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“红字冲减”一栏，进入“红字冲减”界面。
如下图10图10２．将现有发票上的发票号码和发票代码填入相对应的输入框后，点“预览”按钮，成功提交后，会进入“红字冲减—建筑业统一发票”界面，显示该发票信息，如下图所示：图11图122.3.1.2.2销售不动产自开发票红字冲减１．选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“红字冲减”一栏，进入“红字冲减”界面。
如下图10图10２．将现有发票上的发票号码和发票代码填入相对应的输入框后，点“预览”按钮，成功提交后，会进入“红字冲减—建筑业统一发票”界面，显示该发票信息，如下图所示：图11图122.3.1.3注意事项在填写“发票代码”和“发票号码”输入框时，发票代码和发票号码必须与发票上的相同，否则会报错。
填写完发票号码和发票代码后，点“预览”按钮，如果该发票不是上月正常开具并已申报纳税的发票，比如已作废发票，已红冲发票，非上月正常发票，都有相应的弹出框提示。
如下图所示：1）已作废发票被红冲时提示：图132）已红冲发票被红冲时提示：图143）当月正常发票被红冲时提示：图152.3.1.4与其它业务功能的关系纳税人自开发票资格需要到征管系统进行认定。
2.3.2开具发票功能:使用正常自开发票进行红字发票开具操作:“红字冲减—建筑业统一发票”界面所展示的是被红冲前的发票信息，点“红冲预览”按钮，预览新生成的红字发票信息，即还未提交新生成红字发票信息。
当纳税人该发票代码的发票库存没有余票时，点“红冲预览”按钮，则会提示错误信息，如下图所示：图16当纳税人该发票代码的发票库存还有余票，则会新生成发票代码和发票号码如下图所示：图17（A）图17（B）如图17所示，在“开票人”输入框中填入自开发票人姓名，点“红冲确定”按钮，则进行红冲发票操作，如果不想进行红冲发票操作，则点“返回”按钮就取消红冲发票操作。
点“红冲确定”按钮成功后，页面会出现“打印”按钮，如下图所示：图18如图18所示，点“打印”按钮，就可以打印红冲后的发票信息。
2.4自开发票打印测试当打印发票上的文字位置不理想，可以通过此功能调整打印发票偏移位置。
2.4.1发票打印测试2.4.1.1操作前提1．当前机器装有税务发票打印控件。
2.4.1.2操作步骤１．选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“打印测试”一栏，进入“打印测试”页面。
如下图所示：图192.4.1.3注意事项无。
2.4.1.4与其它业务功能的关联无。
2.4.2打印设置2.4.2.1设置“横向”和“竖向”１．在“打印测试”页面上，“发票类型”下拉菜单中的选项，选中需要调整偏移位置的发票类型。
如下图红框所示：图20２．假如打印出的发票，有不理想的偏差位置，需要调整向左移5个象素，向下移3个象素，则在“横向”和“竖向”输入框内填入“-5”和“3”，如下图所示：图21３．如果是调整偏差位置，向右移4个象素，向上移2个象素，则在“横向”和“竖向”输入框内填入“4”和“-2”。
如果在“横向”或者“竖向”调整偏差位置为0，则填写数字0。
填完调整偏差位置后，点“打印设置”按钮，如下图的红框所示：图22４．点“打印设置”，成功提交后，“横向”和“竖向”输入框为空，如下图所示：图232.4.2.2打印测试页１．在调整打印位置后，如果需要比对打印发票的位置，可以点“打印测试页”按钮，打印出的发票不会浪费发票号码，而是以“00000000”形式，发票其他信息也类似这种形式被打印出来。
如下图所示：图24２．如果不需要进行“打印测试页”，而直接打印发票，可以从菜单栏“发票开具”下拉菜单里进入“发票补打”进行补打。
如下图所示：图252.5发票补打由于网络或打印机引起的不能正常打印发票，可以在此对已开具的发票进行补打2.5.1发票补打2.5.1.1操作前提已在网上开具发票2.5.1.2操作步骤2.5.1.2.1建筑自开发票补打１．首先选择“发票开具”菜单中的“发票作废”，显示发票作废页面如图26图26２．录入要补打的发票代码、发票号码，点击“查询”，显示发票信息．如图27图28３．确认后，找到对应的纸质空白发票，放到打印机中，点击“补打”，如图29，完成发票的补打．图292.5.1.2.2销售不动产自开发票补打２．首先选择“发票开具”菜单中的“发票作废”，显示发票作废页面如图26图26２．录入要补打的发票代码、发票号码，点击“查询”，显示发票信息．如图27图28３．确认后，找到对应的纸质空白发票，放到打印机中，点击“补打”，如图29，完成发票的补打．图292.5.1.3注意事项１．补打发票时，网页上显示的发票代码、发票代码一定要和空白纸质发票对应．2.5.1.4与其它业务功能的关系2.6自开发票查询通过发票上的一些信息，组合成条件查询，得到该纳税人所开具的发票信息。
2.6.1查询发票2.6.1.1操作前提发票必须是纳税人自开发票2.6.1.2操作步骤选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“发票查询”一栏，进入“发票查询”界面。
用友 电子发票平台配置操作手册说明书
电子发票平台配置操作手册用友网络科技股份有公司2018.07文档修订：编号时间操作版本备注12017.3.2新建V1.022017.3.3批注V1.132017.4.6更新2017040642017.4.19更新20170419产品界面更新做相应改动52017.5.24更新20170522票种核定准备材料、CA操作、税控设备维护增加商品分类编码版本设置62017.6.6更新20170606完善企业注册后实施操作流程72017.6.19更新20170619开票助手自启动设置；百望税控软件交互路径设置82017.6.21更新20170621开电票操作及注意事项92017.7.12更新20170712开通权限邮件接收人变更；使用东方中讯证书省份增加4个102017.8.10更新20170810开通权限邮件接收人变更；通讯证书appid申请接收人变更112017.9.05更新20170905平台名称变更为“用友税务服务云”；122017.9.13更新20170913添加组织需要的激活码；开票助手更新后能够自动创建交互目录；132017.11.06更新20171106更新了界面UI，产品功能没有变化142017.11.09更新20171109更新内容表述方式及排版样式152017.11.22更新20171122开票助手有两个版本，一个是原来一直使用的标准版，一个是在标准版基础增加了数据采集、发票认证功能的升级版。
162018.1.25更新20180125东方中讯CA通讯证书接收人邮邮箱变更；172018.3.8更新20180308企业注册成功后，发邮件开通权限，接收人邮箱变更182018.3.20更新20180320组织管理界面更新，添加开票组织方式变更，增加查看百望税收分类编码版本方式图片。
192018.4.11更新20180411增加给角色赋功能菜单权限，修改“开通权限”邮件接收人。
目录一、税局申请 (4)二、电票平台应用设置 (4)1.增加开票组织 (4)2.角色管理 (9)3.增加开票员 (10)4.授权管理 (11)5.设置商品档案 (12)三、配置开票助手 (13)1.下载安装开票助手 (13)2.配置开票助手 (15)3.设置助手自启动 (18)四、配置税控系统 (18)1.航天金税开票软件 (19)1)登录金税系统 (19)2)交互路径设置 (19)2.百望税控开票软件 (21)1)登录税控软件 (21)2)交互路径设置 (21)五、接口开发调试 (23)1.接口联调说明 (23)2.通讯证书申请 (23)1)东方中讯..................................................................................................错误！未定义书签。
数电发票 操作手册
数电发票操作手册以下是数电发票的操作手册：1. 登录数电系统：在浏览器中输入数电系统的网址，进入登录页面。
输入正确的账号和密码进行登录。
2. 创建发票：在数电系统的主界面上，找到"发票"选项，并点击进入。
选择"创建发票"，填写相关信息，如购买方信息、商品信息、价税合计等。
确认无误后点击"保存"。
3. 编辑发票：如果需要修改已创建的发票，可以在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。
找到需要编辑的发票，在右侧点击"编辑"按钮，修改相关信息后保存。
4. 打印发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。
选择需要打印的发票，在右侧点击"打印"按钮。
选择打印机并确认打印设置，点击"打印"按钮开始打印。
5. 导出发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。
选择需要导出的发票，在右侧点击"导出"按钮。
选择导出的格式，如Excel、PDF等，点击"导出"开始导出。
6. 查询发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。
在查询栏中输入相关信息，如发票号码、购买方信息等，点击"查询"按钮开始查询发票。
7. 删除发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。
选择需要删除的发票，在右侧点击"删除"按钮。
确认删除操作后，该发票将被永久删除，请谨慎操作。
8. 导入发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。
选择"导入发票"，选择需要导入的发票文件，点击"导入"按钮开始导入。
请根据实际情况进行相应的操作，如有需要，也可参考数电系统的帮助文档或联系相关技术支持人员。
电子发票操作说明
电子发票操作说明(总16页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除新疆电子发票开票系统用户手册（）一、纳税人的前期申请准备工作：1、到税务机关进行开户申请：先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。
税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。
2、取得注册码：电话联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。
确认取得安装软件的方式和操作手册。
二、软件安装1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。
（如果光盘丢失，可以在我公司网站的下载中心下载该安装程序）2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式。
三、软件注册软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统内置的用户登录本系统。
（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统）网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。
单位信息：录入单位基本信息，即税号、单位名称、行政区划，点击【下一步】。
下图中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体内容。
申请普票电子发票操作流程
申请普票电子发票操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、登录税务局网站1. 打开浏览器，输入当地税务局官方网站地址。
Ukey开票软件操作手册
增值税电子发票公共服务平台增值税发票开票软件（税务UKey版）操作指引目录第1章系统注册与登录 (5)1.1系统注册 (5)1.2系统登录 (9)第2章发票管理 (12)2.1正数发票填开 (12)2.1.1增值税普通发票填开 (12)2.1.2增值税电子普通发票填开 (23)2.1.3增值税普通发票（卷票）填开 (25)2.2负数发票填开 (26)2.2.1增值税普通发票负数填开 (26)2.2.2增值税电子普通发票负数填开 (29)2.2.3增值税普通发票（卷票）负数填开 (30)2.3红字发票管理 (30)2.3.1增值税专票红字信息表填开 (30)2.3.2增值税专票红字信息表查询 (37)2.3.3增值税专票红字信息表审核下载 (42)2.4发票查询管理 (44)2.4.1已开发票查询 (44)2.4.2未上传发票查询 (46)2.5发票领购管理 (47)2.5.1库存查询 (47)2.5.2网络发票分发 (48)2.5.3网络发票申领 (51)2.6发票作废处理 (56)2.6.1已开发票作废 (56)2.6.2未开发票作废 (59)2.6.3验签失败发票 (61)2.7.1发票修复 (62)第3章报税处理 (63)3.1抄税管理 (63)3.1.1报税资料传出 (63)3.1.2网上抄报 (65)3.2发票资料统计 (66)3.2.1发票资料查询统计 (66)第4章系统设置 (71)4.1基础编码设置 (72)4.1.1客户编码 (72)4.1.2增值税类商品编码 (80)4.1.3商品和服务税收分类编码 (86)4.2税务UKey设置 (87)4.2.1税务UKey状态信息 (87)4.2.2税务UKey口令设置 (90)4.2.3税务UKey时钟校准 (91)4.3系统参数设置 (92)4.3.1参数设置 (92)4.3.2发票批量导出 (97)第5章系统维护 (98)5.1系统基础维护 (98)5.1.1操作员管理 (98)5.1.2日志查询 (104)5.2数据备份恢复 (105)5.2.1数据备份 (105)5.2.2数据恢复 (105)第6章成品油 (106)6.1税务UKey状态查询 (106)6.2.1库存查询 (107)6.2.2在线调拨 (108)6.2.3在线退回 (110)6.3成品油开具管理 (111)6.3.1正数发票填开 (111)6.3.1负数发票填开 (113)6.3.2发票作废管理 (115)6.3.3发票查询管理 (116)6.4红字信息表管理 (121)6.4.1增值税专用发票红字信息表填开 (121)6.4.2增值税专用发票红字信息表查询 (123)6.4.3增值税专用发票红字信息表审核下载 (129)6.5成品油编码 (130)第7章帮助 (131)7.1帮助主题 (131)7.2检查更新 (132)7.3锁定软件 (132)7.4关于 (132)7.5退换账号 (133)7.6修改密码 (134)7.7退出 (134)第1章系统注册与登录1.1系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。
新版电子税务发票开票流程
新版电子税务发票开票流程《新版电子税务发票开票流程》一、开票准备1.1 纳税人需持有有效的税务登记证和电子发票用户证书。
1.2 登录电子税务局官网，进入“发票管理”模块。
1.3 进入“电子发票”子模块，点击“开具电子发票”。
二、购买发票2.1 纳税人需在电子税务局系统中购买电子发票。
2.2 选择购买发票类型、数量和购票方式，确认无误后提交申请。
2.3 税务机关审核通过后，购票申请即成功。
三、开具电子发票3.1 确认购买的电子发票已成功到账。
3.2 输入购买的电子发票代码和密码，点击“开具电子发票”。
3.3 输入购买方信息，系统自动生成电子发票。
3.4 核对发票信息无误后，点击“发送电子发票”。
四、接收和查验电子发票4.1 购买方收到电子发票后，需在电子税务局系统中进行查验。
4.2 进入“发票查验”模块，输入电子发票代码和密码。
4.3 系统显示电子发票信息，购买方可核对发票信息无误。
五、保存和打印电子发票5.1 电子发票以电子文档形式保存于电子税务局系统中。
5.2 纳税人可随时在系统中查阅、打印电子发票。
5.3 若需纸质版电子发票，可自行打印，打印出的电子发票具有同等法律效力。
六、作废和红冲电子发票6.1 若开具的电子发票存在错误，需进行作废处理。
6.2 进入“发票管理”模块，选择需作废的电子发票。
6.3 点击“作废发票”，系统生成作废发票记录。
6.4 若需红冲电子发票，需在电子税务局系统中提交红冲申请。
6.5 税务机关审核通过后，红冲电子发票成功。
《新版电子税务发票开票流程》旨在为纳税人提供详细的电子发票开具、购买、查验、保存、作废和红冲等操作步骤，帮助纳税人轻松应对电子税务发票相关业务。
请注意，税收法律法规及政策可能发生变化，请以实际规定为准。
税控移动开票软件操作手册
税控移动开票软件操作手册（V3.0）国家信息安全工程技术研究中心百望股份有限公司第一章系统概述移动开票是国税总局互联网+税务行动计划中的一个重点项目，旨在减轻纳税人负担，方便纳税人开票。
移动开票可以实现通过手机APP开具增值税普通发票的功能，开票机具可以选择蓝牙针式打印机（平推票）、蓝牙微型打印机（卷票）或由国税局提供的自助打票终端。
移动开票由以下部分组成：（一）手机+开票APP：实现开票的用户操作设备。
（二）SIMKey：由运营商提供。
包含运营商号码和接入国税总局升级版系统的证书。
安装在手机的SIM卡槽中，手机通过蓝牙连接SIMKey，APP会自动检测SIMKey并连接。
（三）开票机具：蓝牙针式打印机或自主发票终端。
手机通过蓝牙连接到开票机具，并实现发票打印功能。
第二章主界面注：进入主界面，如图2-1所示。
主界面包括：首页、客户、常用、我的共四个界面。
图2-1 主界面-首页2.1 首页点击主界面-首页界面，进入首页界面，首页界面包含扫码开票、开票、网络抄报、领购、红冲、查询等模块，如图2-1所示，需要登录后可以使用这些功能。
2.2客户点击主界面-客户界面，进入客户界面，客户界面如图2-2所示，点击右上角添加按钮可维护客户信息。
图2-2 客户界面2.3常用点击主界面-常用界面，进入常用界面，常用界面包含在线商品、我的商品、新手指引、客服电话等模块，常用界面如图2-3所示。
图2-3 常用界面2.4我的点击主界面-我的界面，进入我的界面，我的界面包含我的资料、口令修改、状态设置、使用帮助、版本升级、关于等模块，我的界面如图2-4所示。
图2-4 我的界面第三章首页注：进入主界面-首页，如图2-1所示。
首页包括：扫码开票、开票、网络抄报、领购、红冲、查询、作废。
3.1 扫码开票点击扫码开票模块，进入扫描二维码界面，扫描正确的二维码进行开票，如图3-1-1所示。
图3-1-1 扫码开票3.2 开票开票功能根据纳税人可开票种进行了划分，登录后展示了可开票种的功能入口，例如纳税人可开具增值税普通电子发票和增值税普通卷式发票，登录后界面如图3-2-1所示。
百望快速开票系统用户操作手册V1.0.1
百望快速开票系统用户操作手册 V1.0.1二零一六年十月目录专业术语 (3)1 百望快速开票系统整体框架 (4)1.1百望发票助手微信端 (5)1.2百望发票助手 PC端 (5)1.3增值税发票税控开票软件（税控盘版） (6)2 百望快速开票系统功能操作 (6)2.1按功能菜单操作 (6)2.1.1百望发票助手微信端 (6)2.1.2百望发票助手 PC端 (35)2.1.3开票软件端 (42)2.2按业务流程操作 (46)2.2.1消费者（购方）操作步骤 (46)2.2.2商家（销方）操作步骤 (46)3 常见问题 (47)3.1商家（开票方）不能识别扫描枪。
(47)3.2开票界面自动填充 7 字符 ID 号码。
(47)专业术语术语释义百望云服务免费提供快速开票服务端支持的应用百望发票助手微信端百望快速开票微信公众号，简称公众号百望发票助手 PC 端百望快速开票纳税人客户端软件，简称PC端增值税发票税控开票软件（税控盘版）支持税控盘开具增值税发票的纳税人客户端软件简称“开票软件”消费者购方纳税人，可以是企业也可以是个人，又称“受票方”商家销方纳税人，需具备开具增值税发票资格，又称“开票方”1百望快速开票系统整体框架PC端部分功能、开百望云服务提供百望发票助手微信端所有功能和百望发票助手票软件部分功能实现快速开票所必须的环境。
商家（开票方）通过注册百望发票助手 PC端、百望发票助手微信端到百望云服务以保证百望发票助手 PC 端、微信端、开票软件三者的正常通信和交互。
微信端及 PC端各自以不同方式生成待开票信息供开票软件使用以实现快速开票。
以下将分别列出三者主要功能及相互间业务关联。
1.1 百望发票助手微信端主要为实现消费者（受票方）主动提供开票信息给商家（开票方）或商家（开票方）通过线上主动获取消费者（受票方）二维码名片信息实现快速开票的功能。
该部分整体功能详见上图。
1.2 百望发票助手PC 端主要功能为获取商家（开票方）税控设备信息、注册微信服务、商家（开票方）绑定信息维护、打印商家（开票方）二维码名片和打印百望发票助手二维码名片。
网络发票操作简易流程
网络发票操作简易流程网络发票是指由陕西省国家税务局推行的“普通发票网上开票系统”。
该系统是利用省国税局VPDN 平台，通过互联网实现纳税人网上在线实时开票。
纳税人开通和使用的基本流程如下：一．开通流程：1.电信:VPDN开户如未开通vpdn，纳税人需在电信营业厅办理电子报税业务，所需资料包括国税登记证副本、经办人身份证及单位公章。
办理后将获得vpdn认证账号和密码。
2.国税:网络发票系统开户初次使用网上开票系统，需到主管国税局办理相关手续：手写发票的缴销、新版发票的票种核定以及购买发票，购票流程与原先手写发票相同。
购买发票的同时，网络普通发票管理系统对该纳税人自动开户(自动更新纳税人基本信息、发票最大限额及新购电子票号)。
3.使用环境准备:准备一台可以上网的电脑，一台可以打印发票的打印机。
二．基本操作流程：1. 进行vpdn拨号，连接国税专用网络。
如果是初次使用vpdn，可以在本站下载中心下载拨号软件安装工具，进行vpdn拨号的建立。
2. vpdn连通后，可以使用浏览器打开国税开票网站(http://10.113.10.9)，输入税号进行登录。
3. 登录成功后出现纳税服务主页面，纳税人可以查看通知、网上开票等功能，建议先进行密码修改。
4. 在主页面上点击“网络发票”按钮，显示“网络发票”登录界面5. 初次使用的纳税人需以system的用户身份登录，必须先设置财务负责人，用来进行日常的业务操作，以及是否多点开票等设置，具体步骤见《网络发票操作手册》，设置完成后点击返回可以重新登录。
6. 网上开票日常操作以财务负责人或开票代理人登录后，就可以进行发票开具、作废、冲红、查询以及验旧等工作，具体操作步骤详见《网络发票操作手册》。
7. 验旧购新所购发票全部开具完毕后，可以在线生成（验旧、缴销）传递单，打印后就可以到国税局进行新票的购买了，手续与初次购买相同。
三．使用说明及注意事项：1. 每张发票最多开具5种货物(或根据所购发票式样不同，系统自动确定最多输入行数)，如超出可以在货物清单中开具，也可以自行打印清单（如主管局有规定的按规定执行），合计金额大于最高限额的必须另开一张发票。
普通发票开具软件操作手册
苏州市国家税务局 二〇一二年九月
1、“江苏省普通发票开票软件”客户端、WEB版
“营业税改征增值税开票行业” 分为五 种开票模版。
1、“江苏省普通发票开票软件”客户端、WEB 版 （1）“国际货代船代”开票模板
1、“江苏省普通发票开票软件”客户端、WEB 版 （2）“报关代理”开票模板
使用。
3、企业自有开票软件
继续使用企业自有开票软件开具国税监制 发票的，应在使用前及时修改软件，保证能
够自行录入领购发票号码信息，在不与国税
机关联网的情形下能够正常开具，开票信息 暂不须报国税机关。
3、企业自有开票软件
使用企业自有开票软件的“营改增”纳税 人，在2012年12月31日前可继续使用自有开
“营改增”业务不能使用。
首次登陆用户名选择admin,密码z自动带入
新增纳税人：点击左侧纳税人信息，再点击右侧新增按钮，录入相关信息
发票录入：点击左侧库存发票管理，再点击右侧增加按钮，按红字提示录入发票信息
正常开票：选择所属行业进行开票
填写开票信息，打印发票，防伪码开票结束后自动在票面产生
特别提示：使用税号登陆后请立即更改登陆密码，防止不法分子恶意盗开， 如纳税人继续使用初始密码，后果自负。
下载发票：使用税号登陆后，点击左侧用户信息设置下的库存发票管理， 再点击右侧的下载按钮，完成购领发票信息的下载。
打印设置：正式开票前必须在系统设置下进行打印设置，先选择发票种类(可以看一下 12位发票代码的第8位至第10位)，再选择所属行业，进入详细设置界面，点击打印测试 按钮，使用样票或白纸进行首次打印测试，若需整体票面调整请回到打印设置界面修改 打印原点数值，点击保存设置，再进入详细设置界面打印测试。