网上自开发票操作手册

网上自开发票操作手册

2008-02-01

1. 前言 (3)

2. 操作说明 (3)

2.1开具发票 (3)

2.1.1查找开票项目 (3)

2.1.2开具发票 (5)

2.2发票作废 (9)

2.2.1发票作废 (9)

2.3红字冲减 (13)

2.3.1发票冲减 (13)

2.3.2开具发票 (17)

2.4自开发票打印测试 (19)

2.4.1发票打印测试 (19)

2.4.2打印设置 (20)

2.5发票补打 (23)

2.5.1发票补打 (23)

2.6自开发票查询 (26)

2.6.1查询发票 (26)

2.6.2查询组合条件 (27)

2.6.3查看发票明细 (30)

1.前言

本文档的目的在于指导纳税人全面、正确的使用网上申报系统进行建筑项目申报和建筑项目发票自开．

本文档所涉及的功能为《郑州市地方税务局房地产税收一体化管理业务需求》中建筑项目所界定的功能，其他一体化项目的服务类功能以及相关辅助等功能不在本文的描述范围内。

2.操作说明

2.1开具发票

在网上进行建筑项目发票自开．

2.1.1查找开票项目

2.1.1.1操作前提

１．纳税人已被认定为自开票纳税人

２．纳税人已领购“机打自开发票”

３．纳税人已进行建筑项目或商品房项目登记

2.1.1.2操作步骤

１．登录网上申报，点击“发票开具”

2 ．或者点击“跳过”，选择“发票开具”菜单中的“开具发票”，显示“自

开发票”页面如图1

图1

２．选择“自开类型”，录入项目名称(可选)，点查“查询”按钮，列表中显示纳税人的建筑项目信息如图2

图2（建筑项目）

图2（销售不动产项目）

2.1.1.3注意事项

列表中显示了纳税人的项目基本信息，只有允许开票金额大于0时，才显示“开具发票”或“详细信息”连接.

2.1.1.4与其它业务功能的关系

2.1.2开具发票

2.1.2.1操作前提

１．项目允许开票金额大于0时才可以进行开具发票

２．已安装OCX打印控件

2.1.2.2操作步骤

2.1.2.2.1建筑自开发票

１．首先找到要开具发票的项目，点击项目行对应的“开具发票”；在列表下显示

发票信息，系统自动带出“发票代码”、可用的最小的“发票号码”及纳税人基本

信息.

图3（建筑自开发票）

２．用户可以修改“结算项目”、“金额”、加入“备注”信息、录入开票人(当前

操作人姓名).完成后，点击“打印”；出现打印窗口，点“确定”，完成发票开具．完

成后根据查询条件重新查询项目信息返回到图2，开具发票的项目信息会实时改

变．

图4（建筑自开发票）

2.1.2.2.2商品房销售自开发票

１．首先找到要开具发票的项目，点击项目行对应的“详细信息”；转到商品

房楼房页面；

图3（商品房楼房信息）

２．找到要开票商品房的“楼号”与“单元号”，左健单击，进入房屋明细信息；

图3（房屋明细信息）

３．点击开票的房间号，显示自开发票页面；系统自动带出“发票代码”、可用的最小的“发票号码”及纳税人基本信息；操作人录入收款方姓名，身份证号，房屋楼牌号，面积，单价；金额根据面积，单价自动计算，可以进行修改，选择本次开票的款项性质。录入开票人姓名；

图3（销售不动产发票开票）

４．所有信息确认完成后，点击“打印”按钮，进行打印发票；出现打印窗口，点“确定”，完成发票开具．完成后根据查询条件重新查询项目信息返回到图2，开

具发票的项目信息会实时改变．

图4

５．打印完成后显示发票信息，点“返回”回到房屋明细页面，可以继续对其它房

屋进行发票开具。

图4（发票信息）

2.1.2.3注意事项

打印机中存放的空白发票一定要和网页中显示的发票相对应（通过发票代码，发票号码）

2.1.2.4与其它业务功能的关系

只有开具发票之后，才可以进行发票作废，发票补打，发票红冲操作

2.2发票作废

对已开具或空白发票进行作废

2.2.1发票作废

2.2.1.1操作前提

１．用户已在网上进行自开发票或有尚未使用的空白发票

2.2.1.2操作步骤

2.2.1.2.1建筑自开发票作废

１．首先选择“发票开具”菜单中的“发票作废”，显示发票作废页面如图5

图5

２．录入要作废的发票代码与发票号码，点击“查询”，显示对应发票详细开具信息．如图6

图6

３．与纸质发票对照无误后，点击“作废”按钮，弹出确认对话框，如果确认要作废点击“确定”，完成发票作废；反之，点击取消，取消作废操作．如图7

图7

４．完成作废后，页面显示发票信息，“作废”按钮消失．如图8

图8

５．重新点击“查询”；这时系统提示：“此发票已作废，不能重复作废”．说明

发票已作废成功．如图9

图9

2.2.1.2.2建筑自开发票作废

１．首先选择“发票开具”菜单中的“发票作废”，显示发票作废页面如图5

图5

２．录入要作废的发票代码与发票号码，点击“查询”，显示对应发票详细开具信

息．如图6

图6

３．与纸质发票对照无误后，点击“作废”按钮，弹出确认对话框，如果确认要作废点击“确定”，完成发票作废；反之，点击取消，取消作废操作．如

图7

４．完成作废后，页面显示发票信息，“作废”按钮消失．如图8

图8（B）

５．重新点击“查询”；这时系统提示：“此发票已作废，不能重复作废”．说明

发票已作废成功．如图9

图9

2.2.1.3注意事项

１．系统只能作废当月开具的发票

２．如果作废空白发票，只能是纳税人可用空白发票的第一张空白发票

３．红冲发票不能作废．

４．不能重复作废同一张发票

2.2.1.4与其它业务功能的关系

2.3红字冲减

2.3.1发票冲减

在网上开具红字（负数）发票。

2.3.1.1操作前提

１．纳税人已被认定为自开票纳税人。

２．纳税人已领购“机打自开发票”。

３．发票必须是纳税人正常开具并已申报纳税的发票（该发票不是当月发票，而是上月发票）

4．纳税人收回发票联，确认该笔业务撤销。

5．当前机器装有OCX打印控件。

2.3.1.2操作步骤

2.3.1.2.1建筑自开发票红字冲减

１．选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“红字冲减”一栏，进入“红字冲减”界面。如下图10

图10

２．将现有发票上的发票号码和发票代码填入相对应的输入框后，点“预览”按钮，成功提交后，会进入“红字冲减—建筑业统一发票”界面，显示该发票信息，如下图所示：

图11

图12

2.3.1.2.2销售不动产自开发票红字冲减

１．选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“红字冲减”一栏，进入“红字冲减”界面。

如下图10

图10

２．将现有发票上的发票号码和发票代码填入相对应的输入框后，点“预览”按钮，成

功提交后，会进入“红字冲减—建筑业统一发票”界面，显示该发票信息，如下图所示：

图11

图12

2.3.1.3注意事项

在填写“发票代码”和“发票号码”输入框时，发票代码和发票号码必须与发票上的相同，否则会报错。填写完发票号码和发票代码后，点“预览”按钮，如果该发票不是上月正常开具并已申报纳税的发票，比如已作废发票，已红冲发票，非上月正常发票，都有相应的弹出框提示。如下图所示：

1）已作废发票被红冲时提示：

图13

2）已红冲发票被红冲时提示：

图14

3）当月正常发票被红冲时提示：

图15

2.3.1.4与其它业务功能的关系

纳税人自开发票资格需要到征管系统进行认定。

2.3.2开具发票

功能:使用正常自开发票进行红字发票开具

操作:“红字冲减—建筑业统一发票”界面所展示的是被红冲前的发票信息，点“红冲预览”按钮，预览新生成的红字发票信息，即还未提交新生成红字发票信息。

当纳税人该发票代码的发票库存没有余票时，点“红冲预览”按钮，则会提示错误信息，如下图所示：

图16

当纳税人该发票代码的发票库存还有余票，则会新生成发票代码和发票号码如下图所示：

图17（A）

图17（B）

如图17所示，在“开票人”输入框中填入自开发票人姓名，点“红冲确定”按钮，则进行红冲发票操作，如果不想进行红冲发票操作，则点“返回”按钮就取消红冲发票操作。点“红冲确定”按钮成功后，页面会出现“打印”按钮，如下图所示：

图18

如图18所示，点“打印”按钮，就可以打印红冲后的发票信息。

2.4自开发票打印测试

当打印发票上的文字位置不理想，可以通过此功能调整打印发票偏移位置。

2.4.1发票打印测试

2.4.1.1操作前提

1．当前机器装有税务发票打印控件。

2.4.1.2操作步骤

１．选中菜单栏“发票开具”下拉菜单里“打印测试”一栏，进入“打印测试”页面。如下图所示：

图19

2.4.1.3注意事项

无。

2.4.1.4与其它业务功能的关联

无。

2.4.2打印设置

2.4.2.1设置“横向”和“竖向”

１．在“打印测试”页面上，“发票类型”下拉菜单中的选项，选中需要调整偏移位置的发票类型。如下图红框所示：