企业管理资料新程序文件汇总16
最新ISO45001：2018职业健康安全管理体系全套程序文件
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：
a.评审时间；
b.评审目的；
c.评审范围及评审重点；
最新ISO45001：2018职业健康安全管理体系全套程序文件
文件控制程序
ZH-CX-01-2018
1目的
对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
g.QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；
h.利害相关方所关心的问题。
4.3 评审准备
4.3.1评审前半个月内，综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划，由管理者代表审核、总经理批准。
4.7.2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。
5 相关文件
5.1《文件控制程序》
6 记录
6.1 记录清单
6.2签到表
6.3会议记录
6.4文件销毁登记表
管理评审程序
ZH-CX-03-2018
1 目的
公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
程序文件及管理制度
程序文件及管理制度程序文件及管理制度是指企业或组织在运作过程中制定的一系列文件和规定，旨在规范和管理企业内部的各项工作。
程序文件和管理制度的制定，能够提高企业的运营效率、规范员工的行为，保证工作质量和效果的实现，保障企业和员工的合法权益。
本文将从程序文件和管理制度的定义、意义和重要内容等方面进行更详细的探讨。
首先，程序文件和管理制度是企业内部为了规范、统一和管理各项工作而制定的一系列文件和规定。
程序文件是指为企业运营中的各项工作制定的具体操作步骤和流程的文件，包括工作流程、操作指南等。
管理制度是指为企业内部的管理行为和规范行为制定的一系列规定，体现了企业的管理理念和管理方针。
其次，程序文件和管理制度的制定对企业运营具有重要的意义。
首先，它能够提高运营效率。
通过制定明确的操作步骤和流程，能够减少工作中的返工、重复以及沟通成本，提高工作效率和质量。
其次，它能够规范员工的行为。
通过制定规章制度，明确了员工的职责和权益，使员工在工作中有明确的指导和规范，减少行为的随意性和主观性，提高工作纪律和效果。
最后，它能够保障企业和员工的合法权益。
通过制定相关制度，明确了企业和员工的权益和义务，保护了双方的合法权益，同时也可以减少纠纷和争议的发生，维护了企业的稳定和发展。
程序文件和管理制度的内容可以根据企业的实际情况进行具体的设计和制定。
常见的内容包括人事管理制度、财务管理制度、行政管理制度、生产管理制度、安全管理制度等。
其中，人事管理制度主要包括员工招聘、考核、晋升、薪酬等方面，旨在确保用人公平、公正、公开；财务管理制度主要包括预算、成本控制、资金管理等方面，旨在确保企业的财务状况良好；行政管理制度主要包括办公设备的使用、会议的组织、文件的归档等方面，旨在提高行政效率；生产管理制度主要包括生产计划、工艺规范、质量控制等方面，旨在确保产品质量和交付效果；安全管理制度主要包括员工的安全培训、生产环境的安全保障等方面，旨在保障员工的生命安全。
医疗器械生产企业质量管理体系程序文件
医疗器械生产企业质量管理体系 程 序 文 件
起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发行： 日期： 受控：
XXXXXXX医疗科技有限公司 程 序 目 录 序号 标 题 章节号 页码 1 文件控制程序 KEJQM/B-4.2.3--2016 1-4 2 记录控制程序 KEJQM/B-4.2.4--2016 5-6 3 管理评审控制程序 KEJQM/B-5.6--2016 7-9 4 人力资源控制程序 KEJQM/B-6.2--2016 10-11 5 基础设施控制程序 KEJQM/B-6.3--2016 12-13 6 工作环境控制程序 KEJQM/B-6.4--2016 14-14
7 风险分析控制程序 KEJQM/B-7.1--2016 15-19 8 与顾客相关的过程控制程序 KEJQM/B-7.2--2016 20-24 9 设计和开发控制程序 KEJQM/B-7.3--2016 25-28 10 采购控制程序 KEJQM/B-7.4.1--2016 29-31 11 生产和服务提供控制程序 KEJQM/B-7.5.1--2016 32-35 12 产品标识和可追溯性控制程序 KEJQM/B-7.5.3--2016 36-37 13 产品防护控制程序 KEJQM/B-7.5.5--2016 38-39 14 监视和测量装置控制程序 KEJQM/B-7.6--2016 40-41 15 产品放行程序 KEJQM/B-7.5.5--2016 42-44 16 顾客反馈控制程序 KEJQM/B-8.2.1--2016 45-46 17 产品的监视和测量控制程序 KEJQM/B-8.2.4--2016 47-49 18 不合格品控制程序 KEJQM/B-8.3--2016 50-51 19 不良事件报告控制程序 KEJQM/B-8.5.1--2016 52-53 20 忠实性通知发布和实施控制程序 KEJQM/B-8.5.1--2016 54-55 21 纠正预防措施控制程序 KEJQM/B-8.5--2016 56-57 22 数据分析控制程序 KEJQM/B-8.4--2016 58-59 23 内部审核控制程序 KEJQM/B-8.2.2--2016 60-62 24 统计技术应用控制程序 KEJQM/B-8.1--2016 63-65 1
工程资料管理标准
一、工程资料管理规定工程资料是施工质量和施工管理情况的综合反映，是工程质量追溯的原始依据。
为规范工程资料的收集、整理及归档管理工作，特制定本规定。
第一章工程资料管理职责第1条安全质量处1）负责地基与基础分部工程和主体分部工程资料的核查；2）负责单位工程竣工资料的核查及归档；3）负责定期检查工程资料，分阶段、分工程对资料的整编、归档工作进行指导、督促。
第2条工程项目承建单位1）各级管理人员负责填写施工过程中发生的各种施工记录（具体分工参见附录一）。
2）资料员负责工程资料的收集、整理工作；汇总分包单位编制的工程资料; 对不合格资料限期整改；督促其他管理人员填写相应的工程资料；将完整的工程资料按要求组卷成册后报公司安全质量处归档。
3）主任工程师/技术负责人负责单位工程资料全过程的管理，单位工程资料的初审，并填写《工程资料自检表》（参见附录四）。
第3条分包单位负责承包范围内工程资料的收集和整理，对资料的真实性和完整性负责。
第二章工程资料的分类第4条工程资料按照《陕西省建筑工程施工质量验收配套表格及使用指南（一）、（二）、（三）、（四）》的规定分为以下7类：1）施工质量管理、竣工验收综合资料；2）分项工程检验批质量验收资料；3）工程质量控制资料；4）工程安全和功能检验及主要功能抽查资料；5）竣工图；6）其它管理资料；7）企业评定资料；第三章工程资料的内容第5条施工质量管理、竣工验收综合资料；工程概况；施工许可证（开工报告）；地质报告结论；地基处理方案；人工地基检测报告结论；深基坑监测结论；施工质量现场检测检查纪录；竣工验收参加各方的质量评价及验收结论。
第6条分项工程检验批质量验收资料按照GB50300-2001 统一标准表B0.1 “建筑工程分项工程规划表”中9个分部工程中的所有分项工程，及在施工过程中按工程量的规模、部位划分的检验批。
第7条工程质量控制资料按统一标准（G.0.1-3）表，“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”划分的6个专业所列的资料项目：图纸会审、设计变更、洽商记录；工程定位测量、放线记录；原材料、构配件出厂合格证书及进场检（试）验报告；施工试验报告及检测报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；预制构件、预拌砼、门窗合格证；地基基础、主体结构检验及抽样检测记录；管线系统检验、设备调试记录；分项分部工程质量验收核查记录；工程质量事故调查处理资料；新材料、新工艺施工记录；强制性条文检查记录。
(CNAS体系程序文件3)沟通控制程序
广东有限公司检测中心沟通控制程序文件编号：QY/CX-03版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为了及时、准确地收集、传递及反馈检测中心相关质量和安全的信息，并对信息进行管理，特制定本程序。
2.0适用范围适用于本检测中心全体员工、各职能部门以及提供外部服务的相关方。
3.0职责和权限3.1 综合部为沟通管理工作归口部门，负责检测中心质量和安全信息的内外部沟通。
3.2 各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。
4.O工作程序：4.1内部沟通4.1.1内部沟通的信息a.质量方针目标完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行时的其它记录；b.不符合项报告及纠正预防措施报告；c.紧急信息：安全事故，突发事件信息；d.企业文化信息；e员工建议等。
f.其它信息4.1.2自上而下的沟通：4.1.2.1中心主任根据组织机构和职能运作，通过会议、文件等方式，对管理体系运作的过程，包括顾客和法律法规的要求，方针目标及其完成情况，以及实施的有效性进行沟通，及时采取相应的措施，确保管理体系的正常运作。
4.1.2.2检测中心的例行会议、管理评审会议、内部审核首末次会议、相关的培训讲课等，参加人员应在《会议/培训记录表》上签名，并做好相关会议记录，并根据需要以会议纪要，备忘录、简报等形式对下级相关部门和人员传达。
4.1.2.3检测中心每月至少组织召开一次例会，由中心主任或其受权人主持，对下例各事项进行讨论、交流、汇报：a.质量目标评审及完成情况；b.体系运行监测情况分析；c.合同履行情况汇报d.客户及相关方的投诉处理跟踪；e.不符合项的处理及纠正预防措施的验证f.其它问题4.1.3自下而上的沟通：4.1.3.1各部门建立汇报制度，负责人每月例会汇报本部门工作情况，做为中心主任决策的依据。
4.1.3.2各部门应按有关规定，定期向中心主任上报有关报表。
1GRS生产管理手册及程序文件（全套最新版）
1GRS⽣产管理⼿册及程序⽂件（全套最新版）******纺织品有限公司GRS管理⼿册及程序⽂件依据全球回收标准GRS4.0版编制第A版⽂件编号：******/GRS-QM-A/0审核：******批准: ******发放部门：⾏政部分发号：******/GRS-QM-A/02019-3-1发布2019-3-1实施颁布令本公司依据全球回收标准GRS4.0版回收产品质量管理体系要求编制完成了《GRS管理⼿册及程序⽂件》第A版，现予以批准颁布实施。
本《GRS管理⼿册及程序⽂件》是公司实施回收产品质量管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性⽂件，是公司全体员⼯都必须共同遵守的纲领和⾏动准则，也是公司回收产品对外质量的承诺, 公司全体员⼯必须遵照执⾏。
本《GRS管理⼿册及程序⽂件》于2019年3 ⽉1 ⽇发布，于2019年3 ⽉1 ⽇实施。
总经理：******2019年3 ⽉1 ⽇0.1⽬录颁布令 (2)0.1⽬录 (3)0.2 GRS质量⼿册说明 (4)0.3质量⼿册修改控制 (5)1.0 公司介绍 (6)2.0批准任命书： (7)3.0 质量体系中组织结构图 (8)4.0质量体系管理过程各部门职责 (9)5.0 质量体系管理中⽂件引⽤及资源管理 (11)5.1. ⽂件引⽤中的追溯准则 (11)5.2. ⽂件引⽤中的环境标准 (11)5.3⽂件引⽤中的社会责任 (11)5.4标签等级和标志应⽤ (11)6.0 程序⽂件 (13)******/GRS-QP-2019-01 GRS产品⽂件管理程序 (13)******/GRS-QP-2019-02 GRS产品记录控制程序 (14)******/GRS-QP-2019-03 GRS⽣产⼈员培训管理程序 (15)******/GRS-QP-2019-04 GRS产品订单评审程序 (16)******/GRS-QP-2019-05 GRS原料采购管理程序 (18)******/GRS-QP-2019-06 GRS供应商评审管理程序 (19)******/GRS-QP-2019-07 GRS原料进⼚验收管理程序 (21)******/GRS-QP-2019-08 GRS产品仓储存发管理 (22)******/GRS-QP-2019-09 GRS⽣产隔离与追溯管理程序 (24)******/GRS-QP-2019-10 GRS产品品质检验管理程序 (25)******/GRS-QP-2019-11 GRS不合格产品控制程序 (26)******/GRS-QP-2019-12 GRS产品⽣产清洁管理程序 (28)******/GRS-QP-2019-13 GRS⽣产过程下脚料及废料处理程序 (30)******/GRS-QP-2019-14 GRS产品标签和调配管理程序 (31)******/GRS-QP-2019-15 GRS产品上辅料使⽤管理程序 (32)******/GRS-QP-2019-16 GRS成品出⼚管理程序 (33)******/GRS-QP-2019-17 GRS产品销售服务管理程序 (34)******/GRS-QP-2019-18 GRS产品⽣产统计管理程序 (35)******/GRS-QP-2019-19 GRS产品客户投诉处理程序 (36)******/GRS-QP-2019-20 GRS外发⼯艺流程监管规范 (37)******/GRS-QP-2019-21 GRS体系持续改进计划 (39)0.2 GRS质量⼿册说明1、⼿册内容本⼿册系依据《全球回收标准》GRS4.0版要求，与本公司的实际相结合编制⽽成，包括：(1)回收产品质量体系的范围：全球回收标准。
物业管理体系文件汇总
物业管理体系文件汇总xx物业管理体系文件整理汇总xx物业管理体系文件的分类:Ⅰ职能管理类ZⅡ顾客关系类CⅢ设备与房屋本体类SⅣ安全管理类AⅤ环境管理类HⅥ经营管理类JⅠ职能管理类Z、一、文件管理1、受控章在文件左上角的为体系文件正本,右上角为副本，公司受控章为红色印章,非受控章为蓝色印章。
2、动议编制/更改体系文件需填写《文件编制/更改申请表》，经部门负责人确认后，报品质管理部，经管理者代表或品质管理部经理审批.体系文件通过审批后,最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。
文件修改时，有更改的文字内容须加下划线标明(质量记录表格可不加下划线）。
3、新编体系文件，由品质管理部填写《文件发放签收表》，按《体系文件分类（发放)表》报部门负责人审核,片区分管领导审批，抄送人力资源部.二、人事信息类1、申诉处理：职员如认为部门管理中存在不合理时，可向人力资源部申诉，对职员的申诉须在三个工作日内予以回复。
2、正式职员离职和职员延期转正时，部门负责人或授权人事管理员必须与职员面谈并填写《面谈表》，每延期一次,需面谈一次。
3、信息分类:定期信息、即时信息、突发及预警信息。
定期信息:是指某一时间段内业务变化状况的周期性信息,是通过季报、月报或周报等定期流转形式的总结性文件。
如管理服务报告、新项目信息周报等.即时信息是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报形式流转的信息类文件。
如重要会议纪要、公司荣誉、入住快报等。
突发及预警信息:是指描述或预警各类突发性事件的信息，它是通过快报形式流转的信息类文件。
包括紧急法律事件诉讼、媒体负面曝光、重大/热点投诉、事故灾祸四种.4、信息传递原则：及时性原则、真实性原则、完整性原则、扁平化原则、保密性原则。
5、各信息员岗位若发生变动，须提前2个工作日通报总经理办公，并完善各项交接手续,变动部门原信息员负责对新信息员进行必要培训。
6、公司各部门的信息管理工作考核由总经理办公室进行，并于每季度的首月10日前将上季度信息管理考核的综合结果公布于公司内网。
资料管理制度15篇
资料管理制度15篇【第1篇】药业公司内部资料管理制度格式怎样的药业公司内部资料管理制度1.目的:公司内部资料有利于增进公司企业文化建设,增加公司形象提高公司品牌,为了加强公司内部资料的管理,特制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于总公司及各分子公司。
3.权责说明:3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。
3.2编委会由各单位指派一名人员组成,并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。
3.3编委会成员在此项工作中的表现将作人考核的参考指标。
4.内部资料组织4.1为了提高内部资料的制作质量,各单位领导应重视内部资料的采集等工作,将此项工作纳入自己的工作范围。
4.2 各单位指定一名或多名记者,负责本单位内部资料的采集工作。
5.内部资料不得有如下内容5.1反驳宪法确定的基本原则的;5.2危害国家的统一、主权和领土完整的;5.3危害国家的平安、荣誉和利益的;5.4煽动民族分裂,侵犯少数民族风俗习惯,破坏民族团结的;5.5泄露国家隐秘的;5.6宣传淫秽、迷信或者渲染暴力,危害社会公德和民族优秀文化传统的;5.7污辱或者诽谤他人的;5.8法律、规矩规定禁止的其他内容的。
6.报酬:内部资料鼓舞原创,并经编委会确定后予以一定嘉奖。
7.工作流程7.1 各单位指定的记者或编委根据要求收集、收拾本单位内部资料;7.2 各单位领导负责审定本单位报送的内部资料;7.3 将内部资料报送编委会;7.4 编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑,制作内部资料初稿;7.5 将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导批阅;7.6 汇总定稿;7.7 分送公司各单位。
8.附则8.1 本制度由信息部负责解释。
8.2本制度施行后,凡既有些类似规则制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。
修改时亦同。
附:【第2篇】小学印章保密资料平安管理制度小学印章和保密资料平安管理制度1.小学党政公章、各部门的公章、财务专用章、合同专用章都应有专人保管、启用,严格执行领导批准使用制度。
公司档案管理制度及流程最新
公司档案管理制度及流程最新公司档案管理制度及流程目的：本制度的目的在于加强公司档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。
同时，提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
适用范围：本制度适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。
术语和定义：1.档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
2.档案管理：指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。
职责：1.综合部：负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。
建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况。
收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料。
负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全。
提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通。
负责组织研究和培训档案管理办法、使用知识。
2.其他各部门相关人员：负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部。
向综合部移交合同或文件资料原件或复印件。
负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档。
财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料。
3.各部门主管人员：批准对自己部门资料或合同复印件的处置。
4.各部门经理/副总：负责对档案管理监督检查报告的审批。
工作程序：1.档案资料的收集：各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。
各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。
归档范围及移交时间。
档案资料的标识：综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。
公司会计档案管理规定(管理办法)
会计档案管理规定（管理办法）会计档案是指会计核算分析的专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据，是经济活动中的历史纪录和经济效果的综合反映，是进行会计监督、分析、统计、决策的根据，是集团档案的重要组成部分。
各单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立专门的会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
为了加强会计档案管理，便于会计档案的保管和查阅，依据国家关于会计档案管理的规定，结合立中集团的实际情况制定本规定。
一、会计档案的分类：会计档案指会计凭证、会计帐簿、财务分析报告、银行资料、技改工程项目资料、税务资料、享受各项政策资料、外汇管理资料、及其他与财务管理会计核算和会计监督有关的资料等。
（一）会计凭证会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明。
它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证（收款凭证、付款凭证、转帐凭证三种）、记帐凭证汇总表等。
（二）会计帐簿会计帐簿是由一定格式、相互联结的帐页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。
它包括按会计科目设置的总分类帐、各类明细分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐以及辅助登记备查簿等。
（三）财务报告财务报告是反映企业会计财务状况、经营成果和现金流量的总结性书面文件，主要有：主要财务指标快报，月、季度财务报告、年度财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表及其相关附表、财务情况分析及说明、会计师事务所出具的审计报告。
（四）银行资料银行资料是指企业进行筹资活动过程中发生的重要文件，包括借款合同、借据、担保合同或抵押合同、公证保险等有关资料。
（五）税收资料税收会计资料是指企业照章纳税的重要资料，包括税务登记证、税务登记表、税务登记变更表、发票购领登记簿、增值税专用发票、普通发票存根、纳税申报表、出口退税登记证（表）、出口退税申报表、清算表等、出口退税核销手续、税收年报(决算)等。
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深圳市千木化工有限公司
物品配送程序
文件编号 版 本 生效日期 页 次
QP09 A 2004/03/01 第1页 共2页
制定单位 制 定 审 查 批 准
物流部
修
订
记
录
NO 章节号 修 订 摘 要 修订人
二级文件 物品配送管理程序 编号 QP09
生效日期 2004/03/01 版次
A0
修订日期 页次 第 2 页 共 2页
ISO9000 深圳市千木化工有限公司
1.目的
通过对物品配送进行管理确保及时向客户正确送货。
2.适用范围
适用于本公司所有送货过程。
3.职责
3．1仓管员：负责对出库物品的清点。
3．2送货员：依据送货单送货。
4.定义
5.作业内容
5．1物流部出货组长接到接单员的送货单依据路线进行单据的排列分类。
5．2仓管员、送货员等配合出货组长依据送货单及线路先后顺序进行备货。
5．3装车前由出货组长及仓管组长等依据送货单再次清点确认物品是否正确。
5．4然后进行装车，线路的最后目的地先装车，最先送的最后装车。
5．5装车完毕由仓库留下一联送货单留底并做帐，剩下交给送货员跟车一起送
货。
5．6送货员根据路线依次送货，每到一客户依据送货单将客户所需物品卸下搬
到客户指定的地方，并请客户签单然后交一联客户留存。
5．7送货人员和司机在客户处要有礼节礼貌，卸货时要轻拿轻放，并遵守客户
的有关要求，客户有什么意见要及时做记载回公司后交给业务运作部客户
服务中心。
6．附件
7．参考文件