双体系建设运行情况系统性评审
双体系考核标准
关于下发“双体系”建设实施办法各职能部门、队组：为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步提升煤矿基础设施、基础管理水平，规范员工安全行为，有效控制煤矿生产安全事故，根据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011）和集团公司安全工作总体要求，特制定下发《一季度“双体系”建设考核内容及评价标准》，望各部门、队组认真执行。
风险预控管理体系以危险源辨识为基础，以风险预控为核心，通过科学制定各大系统、各类设施、设备、材料的安全规范，健全完善各类管理制度，明确安全风险管控流程，使关键设备和现场安全风险实现超前辨识和预控，实现“人、机、环、管”的最佳匹配。
员工操作达标体系建设以提高员工素质，规范员工行为为目的，通过制定岗位员工行为规范，明确岗位设臵和岗位素质要求，加大安全培训、考核力度，对员工行为进行规范，从而实现员工操作达标，减少“三违”，防止零敲碎打事故发生。
消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与公司传统安全管理相融合，推进矿井的“风险预控管理体系”和“员工操作达标体系”建设（以下简称“双体系”建设），实现系统性、预防性、全程控制性安全管理。
一、成立“双体系”建设工作督导组组长：常务副组长：副组长：成员：各副总工程师及各部门负责人领导组下设办公室，办公室设在安监部.办公室主任:领导组职责：负责对“双体系”建设的工作进行策划、协调、培训、实施、监督、考核等工作。
办公室职责：负责制定我矿“双体系”建设工作规划和考核标准，负责制定“双体系”建设实施方案及日常考核，及时向安监局报送“双体系”建设进展情况。
二、成立“双体系”建设办公室采煤专职人员：掘进专职人员：机电专职人员：运输专职人员：通风专职人员：防治水专职人员：安全管理专职人员：火工品专职人员：物资供应专职人员：地面综合管理专职人员：办公室职责：负责“双体系”建设日常工作，并按时向地煤公司安监分局（每月10日、20日、30日）报送体系建设进展情况。
双重预防体系建设实施细则
对风险所做的结构化的表述。主要包括四个方面：危险源、事件、原因和后果
28、隐患
公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定；或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
29、隐患排查
公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
5、风险
风险(R)：发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。
可能性（L）：是指事故（事件）发生的概率。
严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险（R）= 可能性（L） × 严重性（S）
管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说的：1-4级风险点分级。
17、风险分级
集团公司根据法律、法规、标准要求并结合自身实际，在风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
18、风险评估
安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理
双重预防体系建设实施细则
编制：
审核：
批准:
二0二三年一月一日
第一部分：专业术语的掌握
1、双重预防体系
双重预防体系就是风险分级管控体系和隐患排查治理体系。
双重预防体系是构筑防范安全事故的前后两道防线。通过这一系统性的风险管理工程，把每一类风险都控制在可接受范围内，把每一个隐患都治理在形成之初，把每一起事故都消灭在萌芽状态。
20190417(百分制)河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(试行)
否决项：
根据相关记录文件，抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。
查资料、查信息系统：
作业危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单等资料。
询问：
企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。
全员
培训
（2分）
1.企业应制定双重预防体系培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。
2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。
5.企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣0.2分。
否决项：
未建立双重预防体系组织机构，且未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
查文件：
下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全管理制度。
查阅双重预防体系建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。
2.企业应在领导机构成立文件中明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。
3.企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
1.未以正式文件（红头文件）明确建立企业双重预防体系建设领导机构的，扣0.2分。
否决项：
风险分布图中重大风险点、危险源与企业实际情况严重不符的，评估不通过。
查资料或信息系统：
危险化学品企业双重预防体系提升运行评价标准
3.重大风险所在区域、重点设备和重点岗位 明显位置应设置风险公示标识的，每处扣2分
乙的
隐患排查治理体系
（250分）
编制隐患排 查清单（100分）
1.企业要根据风险分级管控体系建设进一步完 善编制隐患排查清单根据管控措施确定隐患排 查类型和排查频次；
2.企业应根据隐患排查清单，将管控措施分类、 分层级汇总编制成各级隐患排查表
2、根据企业现行评价准则评估，企业风 险取值普遍较低，导致企业超过90%风险 点为低风险的，扣5分控制措施的 源自审风险点排查 和完善（50分）
企业应组织管控措施的评审，评审记录文件中能 够对管控错有进一步的提升和完善管控措施更 加有针对性和管控效果
1.建设完成后未组织各层级、各部门人员 及专业人员进行管控措施评审的扣5分；2.评审流于形式，记录中未提出有效该进 程措施，扣10分；
全员培训实 施（50分）
1.企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，培 训应分层级、分阶段，应组织全员培训、谈论会、 辩论会等多种形式的培训；
2.企业应组织各类丰富多彩的活动形式为载体
1.企业未分层级、分阶段开展培训的扣10分；
2.未组织多种形式的培训活动的，扣10分；
基本要求（250分）
的双重预防体系建设推进全员学习、全员讨论、 全员参与双重预防体系建设的氛围
1.重大隐患未定期组织自查的，扣5分；
2.现场检查存在重大隐患的，每项扣10分；
3.重大隐患治理档案不全的，每项扣2分
信息化管理（50分）
信息系统应 用（50分）
企业信息系统应录入完整,并根据隐患排除职责 分工定期完成隐患排查计划，鼓励有条件的企业 通过手机终端运行隐患排查
1.信息系统录入不全的，扣10分；
20190417(百分制)河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(试行)
3.未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及工作组织机构双重预防体系建设职责的，一项不符合扣0.2分。
4.未制定双重预防体系建设实施方案的，扣0.5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣0.2分。
抽查问询：
1.随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系培训内容。
2.企业负责人、部门负责人是否明确本企业的重大风险；双重预防体系建设、运行流程。
体系
文件
（2分）
1.企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件。
2.未建立设备设施类风险分级管控清单，扣0.5分。
3.风险分级管控清单中内容及格式不符合《导则》等标准要求的，每项扣0.1分。
4.风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，每项扣0.1分。
5.风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣0.1分。
否决项：
企业未建立风险分级管控清单的，评估不予通过。
3.培训结束须进行闭卷考试，考试内容及结果应记入培训档案。
1.企业未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。
2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分。
3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分。
风险图
（3分）
1.安全风险图包括企业风险分布图和企业作业安全风险比较图。
安全管理双体系建设
隐 患
危险源包括事故隐患； 事故隐患是危险源，危险 源不一定是事故隐患； 危险源的现实风险达到不 可承受的程度，则构成隐患。
28
3、什么是隐患排查 ？ 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工 以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度， 采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实 情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 4、什么是隐患治理？ 消除或控制隐患的活动或过程。
1
什么是风险 ？
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组 合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤 害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性。
5
2
什么是危险源 ？
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的 根源、状态或行为，或它们的组合。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准三双体系验收标准一政府文件要求单击此处编辑母版标题样式第五级202010842山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准安全生产风险分级管控体系通则db37t28822016201718实施生产安全事故隐患排查治理体系通则db37t28832016201718实施工贸企业安全生产风险分级管控体系细则db37t297420172017723实施工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则db37t3011201720171110实施单击此处编辑母版标题样式第五级202010843二考核要点基本要求80分组织机构20分全员培训20分风险分级管控体系建设550分风险点排查确定30分危险源辨识分析150分风险评价80分控制措施150分体系文件20分责任考核20分风险分级管控90分风险分级管控清单30分风险告知20分1考核分值单击此处编辑母版标题样式第五级202010844隐患排查治理体系270分编制隐患排查清单50确定排查计划20分隐患排查实施100分一般事故隐患治理50分重大事故隐患治理50分信息化管理40分信息系统应用40分持续改进60分评审20分更新30分沟通10分单击此处编辑母版标题样式第五级2020108451描述
安全生产双重预防机制建设运行情况。
安全生产双重预防机制建设运行情况。
《安全生产法》要求生产经营单位开展安全双重预防体系建设，那如何开展安全双重预防体系建设呢？建设步骤步骤详解第1则1.1 成立双重预防体系建设的领导与工作机构安全生产组织架构基础上，根据自身情况成立双重预防体系建设的领导与工作机构；以正式文件形式明确规定机构和相关成员工作职责；领导机构组成人员包括主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员；主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设1.2 制定双重预防体系建设工作计划和方案结合企业实际，组织相关部门和人员制定“两个体系建设实施方案”，在方案中明确指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、任务分工、工作要求等内容，要求全员参与两个体系建设，方案以红头文件形式发布。
1.3 制定双重预防体系有关制度，建立体系运行长效机制安全生产风险分级管控制度；生产安全事故隐患排查治理制度；双重预防体系建设教育培训制度；双重预防体系建设考核奖惩制度；安全生产风险分级管控作业指导书；生产安全事故隐患排查作业指导书1.4 宣贯与培训制定培训计划，明确学时、培训内容、参加人员、考核方式等；分层次、分阶段对全员进行安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设相关知识内容的培训；在培训后组织“双重预防体系”考试，考核结果计入培训档案第2则2.1区域划分根据“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，对单位内的区域进行划分，涵盖单位安全管理全过程所有常规和非常规状态的活动确定各区域评价单元：作业活动类、设备设施类、作业环境类（场所区域）2.2安全风险辨识对划分的评价单元，逐一进行危险源辨识（分析危险有害因素），分析和确定可能发生的后果及事故类别；危险有害因素：人的不安全行为、物的不安全状态、有害作业环境、安全管理缺陷；设备设施（场所环境）风险辨识可采用安全检查表分析法（SCL）；作业活动风险辨识应采用工作危害分析法（JHA）2.3安全风险评价与分级选用适用的评价方法，对辨识出的危险有害因素进行评价分级；设备设施（场所环境）风险评价宜选择风险矩阵评价法（LS）；作业活动宜选用作业条件危险性评价法（LEC）风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示2.4风险分级管控根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度；风险管控措施：工程技术措施、培训教育措施、管理措施、个体防护措施和应急处置措施；根据风险等级确定管控级别，风险等级越高，管控级别越高：重大风险、较大风险由公司级负责管控，一般风险由部门级负责管控，低风险由班组（岗位）级负责管控。
(完整版)双体系建设标准(最新标准)
附件2山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分组织机构（20分）基本要求（8分）1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。
2、企业应明确企业主要负责人，负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定“两个体系” 建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣2分。
5分。
分管2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。
3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣否决项：5分。
2分。
全员培训（20分）1、企业应制定“两个体系” 建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
3、培训结束须进行闭卷考试,果应记入培训档案。
考核结未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。
_________________1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。
双体系建设管理
双体系建设管理什么是双体系建设？双体系建设指企业通过同时实施ISO 9001质量管理体系和ISO 14001环境管理体系，来管理企业的质量和环境事项。
ISO 9001和ISO 14001是国际上应用最广泛、最有权威的质量与环境管理标准，其定义了一些基本原则和最佳实践，企业可以依据这些标准实施系统化的管理，从而提高组织的绩效、优化业务流程、增强人员能力、提升用户满意度和保护环境。
双体系建设的目的和优势目的双体系建设的目的是通过两个体系的互补作用来促进企业的持续改进和发展，具体包括：1.提升组织的综合实力：质量和环境是企业的生命线，通过实施ISO 9001和ISO 14001体系，企业可以优化业务流程，提高组织的绩效，降低成本，提高产品和服务的质量，增强客户信任和忠诚度。
2.保护环境：尤其在现代工业中，环境问题日益突出，在ISO 14001中，要求企业在生产过程中监测和评价环境影响，并采取一系列控制措施来防止环境污染和生物多样性破坏，实现可持续发展。
3.满足顾客期望：ISO 9001和ISO 14001都要求企业以满足客户需求和期望为中心，通过优化业务流程和提升产品和服务的质量来提高客户满意度。
优势双体系建设有以下优势：1.效率提升：通过ISO 9001和ISO 14001的实施，企业可以优化业务流程，降低成本，提高效率。
2.资源整合：企业可以通过双体系的实施，将质量和环境管理整合起来，优化资源利用，提高综合效益。
3.环境保护：企业可以通过ISO 14001的实施，实现对生产过程中的环境影响的监测和控制，达到环境保护的目的。
4.符合国际标准：ISO 9001和ISO 14001是国际通用的质量和环境管理标准，实施双体系可以为企业在国际市场上获得认可和竞争优势。
双体系建设的实施步骤步骤一：确定目标和规划企业应该明确双体系建设的目标和规划，在实施的初期需要进行目标分析和风险评估，同时要为双体系建设制定详细的实施计划和时间表。
《河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(试行)》(非正式版)
4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。
5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣 0.2 分。
否决项：
抽查1～10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容，评估不予通过。
查资料：
1.培训计划。
2.培训教育记录与档案。
评估指标
评估要点
创建与运行要求
评分标准
评估方法
评估记录
扣分
掌握相应管控风险内容的，每人次扣
0.2 分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。
风险分级管控清单
（2分）
1.企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审核通过后发布。
否决项：
未建立双重预防体系组织机构，且未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
全员培训
（2 分）
1.企业应制定双重预防体系培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。
2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。
1.控制措施与潜在的危险源及事故后果 无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的，一项不符合扣0.5分。
查资料、查信息系统：检查控制措施制定过程， 是否全员参与并经过评 审确定，控制措施是否
评估指标
评估要点
创建与运行要求
评分标准
评估方法
评估记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见
通用要求
建立体系制度
应按照规定建立风险分级管控制度，制度内容应包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。
1．《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.1条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）第4.1条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
符合要求 应按照规定建立隐患排查治理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制。制度内容应包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
符合要求
成立组织机构 应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员，主要负责人全面负责企业风险隐患双重预防体系建设工作。 1.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.1条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 基本符合
通用要求
明确职责分工 应以正式文件（可与成立组织机构文件合并下发）明确企业主要负责人，分管
负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员双重预防体系建设应履行的职责。 1.《山东省安全生产条例》第六条； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.6条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细基本符合 双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见 各责任人员应了解自身建设职责。 则、实施指南。
实施全员培训 应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。 1．《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
未明确培训时间、培训资金的内容 应按照规定开展全员双重预防体系建设培训，分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 符合要求
通用要求 落实责任考核 应建立双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。 1．《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.6条； 3.《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）第4.4条； 4．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
符合要求 应落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。
风险分级管控 风险点确定 应建立作业活动清单，清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动和工艺操作，且与企业实际相符。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2.1条、第6.2.2条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细符合要求 双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见 应建立设备设施清单，清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设施、部位、场所、区域，且与企业实际相符。
则、实施指南。
风险分级管控
危险源辨识分析
应组织相关部门、班组、岗位人员针对作业活动清单、设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第
四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.2条、第6.3条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
基本符合 危险源辨识应合理，现有管控措施应辨识齐全，描述应具有针对性，设备设施危险源辨识应重点考虑根源性危险源。
风险 评价
风险评价准则应符合有关法律法规、设计规范、技术标准规定以及本单位的安全管理、技术标准和本单位安全生产方针、目标等方面的规定。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第
四十二条第五项； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1条、第6.4条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
符合要求 风险评价过程中相关参数取值应依据本单位的风险评价准则，判定级别应基本合理。 基本符合
应依据通则、细则、实施指南规定进行重大风险判定。 符合要求 双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见
风险分级管控
风险控制 措施 从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。控制措施应具体可操作并符合企业实际。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.2条、第4.5条、第6.5条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求 风险控制措施应在实施前进行评审，评
审内容至少包括措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受风险、是否产生新的风险、是否已选定最佳解决方案等内容。
针对评价出的不可接受风险，应补充制定控制措施，补充制定的措施应具体可操作并符合企业实际，应符合有关法律法规、国家标准、行业标准的规定。
风险 管控实施 应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）、部室（车间）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.2条、第4.5条、第6.6条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求 应根据确定的风险管控层级和企业实
际，确定各风险点的管控责任部门和管控责任人员。
各风险点管控责任人应掌握所管控风险点存在的危险有害因素及可能导致的事故类型和管控措施。 双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见
风险分级管控
风险 管控 清单
应建立风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。 1.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条第一款第七项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.7条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求
风险分级管控清单内容应符合细则、实施指南的规定，涵盖确定的所有风险点、辨识出的危险源、所在位置、伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等信息。 符合要求
风险 告知警示 企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 符合要求 双重预防体系建设情况系统评审 评审项目 评审内容 评审依据 评审意见 根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 符合要求
风险分级管控 风险告知警示 存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应当设置明显的安全警示标志。 1.《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、第九十六条第一项； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南； 3.《工贸行业较大危害因素辨识与防范指导手册》。 符合要求
隐患排查治理 隐患排查清单
应建立生产现场类隐患排查清单，清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。 1．《生产安全事故隐患排查治理体系通
则》（DB37/T 2883-2016）第7.1条； 2．各行业生产安全事故隐患排查治理体系细则、实施指南。
符合要求 应建立基础管理类隐患排查清单，清单内的排查项目及标准应符合有关法律法规规定和双重预防体系相关地方标准要求。
符合要求