10安全生产责任制评审与更新记录
设计员安全生产责任制模版（三篇）
设计员安全生产责任制模版一、背景介绍二、目标与原则1. 目标：增强设计员在工作中的安全意识与自我保护能力。
削减设计流程中的安全事故与伤害风险。
培育设计人员的安全生产责任感与良好行为习惯。
2. 原则：安全为首，预防为主。
全员参与，各司其职。
依法依规，科学管理。
持续优化，追求卓越。
三、责任主体及职责1. 设计员：严格遵守国家、行业及企事业单位的安全生产规章制度。
积极参与企事业单位组织的安全培训与教育，提升安全素养与技能。
在设计过程中，依托专业知识与经验，发现并消除潜在的安全隐患。
使用符合国家安全标准的工具与设备，并正确佩戴个人防护装备。
配合相关部门进行安全检查，主动上报安全隐患。
尊重他人安全，积极参与安全事故的调查与处理工作。
2. 主管领导：切实履行安全生产责任制，设定明确的安全目标与指标。
组织开展安全生产培训与教育，提升设计员的安全意识与技能。
确保工作环境、设备与工具符合国家安全要求。
定期开展安全检查，及时发现并整改安全隐患。
确保安全事故的调查与处理工作迅速、有效进行。
3. 安全管理部门：定期组织安全培训与教育，提升设计员的安全素养与技能。
指导设计员进行安全风险评估与控制措施的制定。
协助与跟进安全检查、事故调查与处理工作。
汇总并分析安全统计数据，提出针对性的改进建议。
四、安全生产措施1. 设计阶段：对设计过程进行全面的安全风险评估，并制定相应的控制措施。
设计员应使用符合国家安全要求的工具与设备，确保工作环境的安全。
根据需要为设计员配备合适的个人防护装备。
2. 设计文件管理：设计文件需符合国家安全规范与标准，确保设计质量与安全。
设计文件应及时归档、备份与存储，以防意外丢失。
3. 设计评审：设计评审应由专业人员负责，确保设计文件的合理性与安全性。
详细记录评审过程与发现的问题，并及时反馈与整改。
4. 设计变更控制：设计变更需遵循企事业单位的安全管理规定与程序。
变更后应及时更新设计文件，确保工程施工与运营的安全。
企业安全生产责任制
（2020）第04号安全生产责任制第一节公司安全生产责任制安全生产责任制是企业一项最基本的安全生产制度，是各种职业安全健康制度的核心，它明确规定了企业领导者、管理者及各类人员对安全生产应负的责任、权利和义务。
1 公司安全生产责任制管理制度1.1 目的为了确保安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求，提高公司各级管理者和各类人员履行安全生产责任制的水平，规范各自应负的安全生产责任，建立公司安全生产保障责任体系，制定本制度。
1.2 要求1.2.1 建制要落实责任部门、人员及其职责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核的管理制度，必须将其建立目标分解并落实到公司相关部门及有关人员，以齐心协力地达成。
1.2.2 责任制内容应明确、具体、可操作、可考量公司总经理对本公司的安全生产工作全面负责，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
公司主管安全生产的副总经理对公司安全生产工作负第一领导责任，其他副总经理对公司的安全生产工作负第二领导责任。
各级管理层及车间负责人对公司安全生产负相应的管理责任。
各班组长及各类管理人员、工人应对自己的岗位负直接责任。
1.3 适用范围1.3.1 横向到边拟定各职能部门、各车间和各班组的安全生产职责。
在建立责任制时，按照公司各层面部门的设置，即公司上层的职能部门设置（如生产部、管理部、财务部等部门）、公司中层的车间设置（如上胶车间、叠配车间和压合车间等）和公司基层的班组设置（如门卫室等），分别对其在安全生产中应承担的安全生产职责作出规定。
1.3.2 纵向到底拟定从上到下所有类别人员的安全生产职责，即从总经理到生产工人、辅助人员的安全生产职责。
根据各类人员所处的层级，结合公司的实际情况，对不同层级的人员在安全生产中应承担的安全生产职责作出规定。
1.4 术语和定义1.4.1 安全生产责任制企业主要负责人、各类人员和职能部门的安全生产责任制度。
1.4.2 三同时安全工程与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入使用；1.4.3 五同时安全工作与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时表彰。
工贸安全标准化基本规范评分细则对照表网络样本
2.记录资料保存齐全。
2、记录资料保存齐全。
二、组织机构和职责
2.1组织机构
公司应按规定设立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度。
建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度；
1.以文献形式发布生效；
2.与国家、地方等关于规定相符。
4、更新后责任制以文献形式发布，收回旧文献。
三、安全生产投入
公司应建立安全生产投入保障制度,完善和改进安全生产条件,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台账。
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
《安全生产费用提取和使用管理制度》
1.以文献形式发布；
2、制度中必要涉及：职责、流程、范畴、检查等内容,不得缺任何一项。
①《年度安全生产费用使用筹划》；
②《年度职业危害防治,检测、监测和职业健康体检费用使用筹划》
②《年度职业危害防治，检测、监测和职业健康体检费用使用筹划》
1.筹划内容包括8方面内容,不缺失；
2.按筹划实行；
3、无超规定范畴使用,即其他费用（8项以外）不得在上述费用里列支。
3.无超规定范畴使用，即其他费用（8项以外）不得在上述费用里列支。
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
《安全生产费用提取和使用台账》
1.按规定提取安全生产费用；
2.安全生产投入符合规定；
3.财务专项科目或报表中有安全生产费用归类记录；
4.台账完整洁全。
4、台账完整洁全。
制定包括如下方面安全生产费用使用筹划:
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
①安全生产方针文献；
安全标准化自评记录表(三级)
查阅现行有效的安全生产法律法规与其他要求的清单，是否与实际情况相一致，如是得2分；否则得0分。
当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
2分
查阅管理制度是否及时进行了更新，是否现行有效，如是得2分;否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
2.3
评
审
与
更
新
30
对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？
8分
查阅培训内容，针对性好时，得8分；针对性一般时,得4分；有效性较差时,得0分。
2.3
评
审
与
更
新
30
分
策
划
3
分
是否建立针对安全生产法律法规与其他要求的评审、更新的制度？
2分
查阅是否有确保安全生产法律法规与其他要求评审、更新的制度，若有得2分;否则得0分。
执
行
12
分
是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？
3分
查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制,若有得3分；否则得0分。
是否对安全生产责任制进行了逐级说明?
2分
查阅安全生产责任制是否进行了逐级说明，如是得2分;否则得0分.
对目标与指标完成的情况是否进行了系统的分析，并提出了改进措施？
4分
查看考评记录是否对目标和指标的完成情况进行了系统的分析,并提出了改进措施。
员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度。
6分
在90%—100％之间得6分，在75％-90％之间得3分，在60%-75％之间得1分，在60%以下得0分。
安全生产责任制八不准内容安全生产
安全生产责任制八不准内容1、《安全生产管理责任制制度》有哪些规定安全生产责任制管理制度一、目的构建公司安全生产组织保障体系，加强安全生产责任制的管理，保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥。
二、适用范围本制度规定了公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求，适用于公司及所属各部门安全生产责任制管理。
三、术语和定义3.1 安全生产责任制安全生产责任制是企业的一项基本管理制度，主要指企业的各岗位人员对安全生产所负责的工作和应承担的责任的一种制度(以下简称“责任制”) 。
3.2 到位标准在本制度中，指在安全生产过程中履行安全生产责任制的行为和活动的具体要求。
3.3 引用文件：《中华人民共和国安全生产法》四、职责4.1 企业安全生产第一责任人负责组织制订、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
4.2 企业其他负责人负责对分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
4.3 行政人事部负责人负责责任制制订的具体实施工作，以及各岗位员工的履职评估。
4.4 安全办公室负责企业及各部门领导责任制的编制工作及安全生产责任制的考核工作。
4.5 各部门负责人负责本部门员工岗位责任制的编制、沟通与评估。
4.6 各班（站）长负责本班组员工岗位责任制的沟通与评估。
五、管理要求5.1 责任制的制订与发布5.1.1 企业安全生产第一责任人应根据企业安全生产需要，作出责任制制订的决定。
5.1.2 行政人事部负责人接受责任制制订任务后，应在2个工作日内组织编制完成责任制制订计划。
5.1.3 安全办公室负责人应组织开展以下具体工作：5.1.3.1 在5个工作日内组织编制完成责任制制订方案。
5.1.3.2 在20个工作日内组织完成企业领导、各部门（工段）领导责任制初稿的制订工作。
5.1.3.3 收集汇总安委会成员讨论决议，于5个工作日内组织完成企业领导、各部门（工段）领导责任制的修改工作。
安全生产和职业卫生责任制管理制度
安全生产和职业卫生责任制管理制度一、目的为切实保障本公司不发生安全生产和职业卫生事故，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“预防为主，防治结合”的职业卫生方针，强化各部门和人员的安全生产和职业卫生职责，特制定本制度。
公司各级人员，应在各自的工作范围内对实现“一岗双责”，同时公司的每位从业人员必须认真履行各自的职责，各尽职守、各负其则。
二、适用范围本制度适用于本公司内所有部门和人员。
三、职责（一）本公司主要负责人为安全生产和职业卫生的第一责任人。
（二）在实际工作中贯彻“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则。
（三）本公司的各级领导和部门负责人，必须在各自工作范围内，对安全生产负责。
（四）安全生产人人有责，公司的每位从业人员都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。
四、责任制的建立按照“安全生产人人有责，有岗必有责”的原则，安全生产和职业卫生管理领导机构负责组织相关人员，编制公司主要负责人、安全生产管理人员、各岗位的安全生产及职业卫生责任制。
组织或者参与编制安全生产及职业卫生责任制的人员必须熟悉和掌握国家法律法规、行业标准，明确本单位各岗位的作业内容及特点。
安全生产和职业卫生职责涵盖的内容应做到具体全面，语言简明扼要，责任界定清晰，确保各岗位人员特别是各部门负责人对本部门的安全生产责任制充分理解。
安全生产和职业卫生管理机构依照国家法律法规等有关规定，负责对安全生产和职业卫生责任制进行初审，并以文件、会议等形式，与员工进行沟通和交流，充分征求员工的意见和建议。
安全生产和职业卫生管理小组对员工提出的意见和建议提交公司安委会进行会审，修订后由总经理签发。
五、责任制的培训安全生产和职业卫生管理小组针对安全生产及职业卫生责任制的内容，制定员工学习培训计划和内容，并递交安全生产管理部门。
安全生产管理部门负责组织和实施教育培训计划，保证培训覆盖面达100％。
各部门负责人负责本部门员工安全生产责任制及职业卫生的日常学习与培训，履行各岗位安全生产及职业卫生职责。
安全标准化13要素资料
主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责（责任制)
8
安全责任制考核机制及落实情况考核记录
9
各级安全生产责任制培训记录
10
安全生产责任制适应性评审及更新记录
3、安全投入
1
安全生产费用管理制度
2
安全生产费用足额提取及使用台账
3
安全生产费用的使用计划
4
员工工伤保险管理制度
5
员工工伤保险缴纳资料
6
工伤保险赔付资料
4、法律法规与安全管理制度
1
识别和获取使用安全不生产法律法规、标准及其他要求的管理制度
2
各职能部门适用性安全生产法律与其他要求与获取记录
3
企业适用法律与其他要求清单
4
法律法规档案
5
适用法律法规与其他要求更新、评审纪律
6
适用的安全生产法律、法规、标准、及其他对从业人产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录
8
企业文件制定管理制度
9
安全生产规章制度（全套）
10
安全规章制度发放、回收登记录
11
安全生产规章制度、考试资料
四、
安全标准化13要素资料
一、安全生产目标
序号
记录、资料
1
企业安全生产目标管理制度
2
年度安全生产目标计划
3
年度安全生产指标(分厂责任状、文件通知）
4
各部门安全生产目标制定(责任状、告知书）
5
各部门指标实施计划及考核办
6
目标与指标实施情况检查或监测记录
7
安全生产目标完成效果评估和考核记录
2、组织机构和责任
1
企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
工贸行业安全生产标准化要素及内容
工贸行业安全生产标准化要素与内容要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度要以文件形式发布；2、文件：1）总体和年度安全生产目标2）年度安全生产目标分解3）安全生产目标实施计划和考核办法4）安全生产目标实施情况检查、监测记录5）安全生产目标完成效果评估与考核要素二：组织机构与职责1、制度：1）安全管理机构及配备包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等2）安全管理人员包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情3）安全管理人员机构和人员的管理制度4）安全会议管理制度2、文件：1）安全管理机构组织机构图2）安委会或安全领导小组设立文件3）安全管理人员的任命文件4）安全生产会议记录每季度1次,会议要包括上次会议工作要求的落实情况,有未完成项要有整改措施5）安全生产工作职责主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等,均要以文件形式发布6）安全生产责任制各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等,均要以文件形式发布7）安全生产责任书8）安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况9）管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表10）安全生产责任制评审记录要素三：安全生产投入1、制度：1）安全费用提取和使用管理制度2）员工工伤保险管理制度3）安全生产责任险管理制度4）安全生产投入与保障制度2、文件：1）年度安全生产投入计划2）安全生产投入科目及使用台帐3）安全生产费用使用台帐4）安全生产费用提取与使用的财务科目5）安全生产费用使用计划6）安全生产费用归类统计台帐7）安全生产责任险缴纳情况及凭证8）工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规与安全管理制度1、制度：1识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度2企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3文件和档案管理制度4安全生产法律法规、标准规范培训制度5安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6各项安全生产管理制度7各项安全生产操作规程2、文件：1识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2安全生产法律法规、标准规范分类汇总3安全生产法律法规、标准规范清单4安全生产法律法规、标准规范发布清单5安全生产法律法规、标准规范培训记录6安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8制度发放记录9制度执行记录10制度培训记录11制度考核记录12制度发布文件13设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件14设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录17法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18制度、安全操作规程修订文件19制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1安全生产教育培训计划2企业安全教育培训档案3安全教育培训台帐4安全生产教育培训计划执行情况检查记录5“三级”安全教育培训档案、台帐、记录包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等6企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9新员工三级教育记录、档案与台帐10职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案11新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐12对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐13操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐要素六：生产设备设施1、制度：1企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4设施、设施变更管理制度5设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6企业安全设施、设施包括检查、检测、防护、配备管理制度7设备、设施操作规程管理制度8设备、设施使用、操作安全管理制度9安全设备、设备管理制度10设备、设施安全防护管理制度11安全警示标识使用、管理制度12设备、设施安全条件与状况检查制度2、文件：1设备、设施台帐2设备、设施档案图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家,生产日期、购入日期、验收日期等3设备、设施管理人员及机构设置文件4设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5设备、设施安全运行记录6设备、设施检修、维修、保养、检定记录7设施、设施安全运行情况检查记录8安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9设备、设施维修计划10设备、设施维修方案11设备、设施操作人员培训方案与记录12设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录13设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范14设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录17设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案19拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20安全警示标识使用分布记录与档案、台帐21设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告要素七：作业安全1、制度：1“三违违章作业、违2危险作业安全管理制3操作牌使用管理制度4警示标识和安全防护管理制度5承包商、分包商、供应商安全管理制度6人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7作业安全条件审查制度8作业现场安全管理制度9作业现场安全检查制度10劳动和安全防护用品管理制度2、文件：1生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2风险和隐患辩识和控制措施3危险性大作业许可和工作票制4劳动和安全防护用品发放标准和发放记录5承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录7承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8承包商、分包商和供应商安全协议9变更实施计划无变更不需要10变更审批和验收报告无变更不需要11变更备案无变更不需要要素八：隐患排查与治理1、制度：1隐患排查治理管理制度2安全预案工作管理制度2、文件：1安全检查计划2隐患排查方案3隐患排查、检查记录4隐患汇总登记台帐5隐患治理方案6隐患评估分级7隐患排查和治理统计分析表8隐患整改后复查记录9重点隐患档案10重大隐患治理后验收、验证和评估11各类安全检查记录12安全预警指数系统见注释13安全预警系统的风险分析每月一次14安全预警参数确定记录15安全预警监控参数记录及分析台帐16安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1危险源辩识管理制度2危险源管理制度3重大危险源监控管理制度2、文件：1危险源辩识报告2危险源清单与台帐3危险源档案4重大危险源备案资料5放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7危险源监管、监控、检测记录8危险源安全检查记录9危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图10危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图11危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录要素十：职业健康1、制度：1职业危害因素管理制度2职业健康管理制度3职业危害和职业健康安全检查制度4职业危害防护用品、设备、设施管理制度2、文件：1职业危害因素申报资料及批复2职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3职业卫生管理档案4职业健康监护档案5职业危害安全检查记录5职业危害因素和职业健康管理台帐6从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7职业危害告知与培训记录与档案8职业危害宣传资料与记录9现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案12职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案13职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15职业危害急救物品台帐要素十一：应急救援1、制度：1应急救援管理制度预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等2应急救援预案管理制度编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进3应急救援设施、装置、物资管理制度采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等4应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度2、文件：1应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3应急救援预案及发布指令文件4应急救援预案修订记录与发布通知文件5专项应急救援预案6应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7应急救援演练计划8应急救援演练方案9重点部位与岗位应急处置方案10应急救援演练记录与档案11应急救援演练效果评估及改进报告12应急救援队伍及人员台帐与档案13应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案14应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划15应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录16应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17应急救援队伍培训、教育、训练记录18应急救援预案备案材料要素十二：事故报告、调查和处理1、制度：1安全生产事故管理制度包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等2安全生产事故责任追究与奖惩制度2、文件：1安全生产事故档案2安全生产事故台帐3安全生产事故调查报告4安全生产事故统计分析报告5安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料6安全生产事故报告7安全生产事故通报8安全生产事故分析报告9安全生产事故分析、学习记录10导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录要素十三：绩效评定和持续改进1、制度：1安全生产标准化绩效评定管理制度2安全生产标准化持续改进工作管理制度2、文件：1安全生产标准化自评报告一年一次2安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要3安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告注释：1.安全生产预警指数概括为：将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中,通过数据统计、分析、建模、计算,用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值.2. 安全生产预警指数系统是以日常隐患排查结果和仪器仪表监测检测数据为基础,辨识和提取有效信息,分析其可能产生的后果并予以量化,将有关信息录入安全生产预警指数管理系统软件,通过软件进行统计、系数修正、计算,得出安全生产预警指数,形成直观的、动态的反映企业安全生产现状的安全生产预警指数图；运用预测理论,建立数学模型,对未来的安全生产趋势进行预测,形成安全生产趋势图.3.安全生产预警的基础是数据的收集,数据来源为两个方面：隐患排查的结果及仪器仪表监测数据.在隐患排查中,不仅要发现物的不安全状态,同时对人的行为也要加以判断,对于好的安全行为要及时表扬并记录在案,仪器仪表监测过程中不正常的数据要进行整理.通过对历史数据、即时数据的整理、分析、存储,建立安全预警数据档案.对收集到的信息、数据进行分析,判断已经发生的异常征兆及可能发生的连锁反应,评价事故征兆可能造成的损失.对分析的结果进行分类统计,录入软件系统,形成部门安全预警情况报告,上报企业安全管理部门,汇总分析后,得出当前安全生产预警指数报告.4.安全生产预警指数的计算是以规定时间段内的各部门安全预警情况报告为基础,进行报告份数、演练、培训、事故、隐患整改率等系数修正,计算得到安全生产预警指数值,并生成安全生产预警指数图；根据安全生产预警指数值,运用预测理论进行数学建模,生成安全生产趋势图.安全生产预警指数=安全预警报告修正值+事故修正值+隐患排查率修正值+培训、演练修正值+其他修正值具体就是建立一个数据分析软件,把各种数据,及检测监测结果导入系统,并预设警示值等.长沙市芙蓉区安全生产监督管理局黄一迅编制。
安全生产二级标准化目录(1)
3.文件发放记录
4.规章制度的培训记录
1.见管理制度汇编：文件和记录管理制度
2.见管理制度汇编
3.见文件发放记录
4.见年度安全生产培训计划及培训记录
3
4.3.1
1.岗位操作规程及签发文件
2.岗位操作规程发放记录、查班组关于规程培训学习及相关记录
1.见岗位操作规程及签发文件
九、隐患排查治理
序号
标准条数
文件名称
位置
备注
1
9.1.1
1.建立隐患排查治理的管理制度
2.各岗位隐患排查清单
3.查隐患治理台账
1.见管理制度汇编
2.见各岗位隐患排查清单
3.见公司月度综合检查及各专项检查（单独）
2
9.1.2
1.隐患排查治理方案
1.见隐患排查治理方案
3
9.1.3
1.各岗位隐患排查记录
1.见各岗位隐患排查记录
4.见安全信息管理平台
6
9.4.1
1.预警分析
1.见预警分析报告
十、应急救援
序号
标准条数
文件名称
位置
备注
1
10.1.1
1.建立事故应急救援制度
1.见管理制度汇编
2
10.1.2
1.建立兼职应急救援队伍
2.应急救援队伍训练计划、记录
1.见加强兼职应急救援队伍管理的通知
2.见应急救援队伍训练计划、记录
3
10.2.1
2.相关人员应按规定对危险源进行检查，查相关人员的履职记录
1.重大危险源辨识记录
2.见履职清单
7
8.3.4
1.查培训内容是否对风险分级管控的结果
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安全生产责任制评审与更新记录
编号：03-01
评审时间 2016.8.16 评审地点 会议室
评审人员
金世昌，文熙东，李勇烈，刘晓辰。
评审记录：
通过我单位的安全标准化运行 六个月以来，依据标准的要求，组织相关人员对所制定
的安全生产责任制进行评审。评审结果为 各级部门、人员的安全生产责任制的内容
都符合公司的实际的安全生产情况 ，是适宜的 。
其中 不符合我单位的实际情况，应予以更新。
更新记录：
□经过参与人员评审，暂时无需进行更新，修订。
□经过参与人员评审，确定对 进行更新，修订。于
日发布， 日起实施。
记 录 ： 批 准 ：
备注：